《3C认证工厂质量管理体系自查报告人力资源质量管理_人力资源-质量管理.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《3C认证工厂质量管理体系自查报告人力资源质量管理_人力资源-质量管理.pdf（9页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、附件2：植保机械3C认证工厂质量管理体系自査报告 依据强制性产品认证工厂质量保证能力要求（以下简称要求）、植保机械强制性产品认 证工厂质量保证能力要求 特定要求（以下简称特定要求），我厂自查小组于2003年月日至月 日对本厂质量管理体系进行了全面、认真的自查，自查结果如下：1职责和资源 a）质量职责是否得到规定和落实：（是；否；b）相关人员是否明确本人的质量职责：（是；（否；c）是否指定质量负责人：（是；（否；姓名：d）质量负责人的职责是否包括要求中规定的职责：（是；（否；e）质量负责人是否了解3C认证有关规定和要求：（是；（否。f）生产设施是否满足 植保机械强制性产品认证工厂质量保证能力要求
2、特定要求 附表1的规定：馄；（否；g）主要生产设备有：h）主要检测设备有：2文件和记录 a）申请认证的产品是否制定生产依据标准：（是；（否；b）若是，标准名称：c）该标准是否规定了产品的主要技术规格和要求，且不低于国家标准的要求：丫是；（否；d）有无证据证明申请认证的产品满足该标准的要求：（有；（无；e）申请认证的产品是否编制了使用说明书门是；（否；说明书内容是否满足标准要求J是;（否；f）所有申请认证的产品是否有总装图：（是；（否；g）关键零部件是否有图纸：（是；（否；h）是否制定并有效执行文件化的文件和资料控制程序：（是；（否；程序是否对文件的 lh强制性产品认证工厂质量保证能力要求特定要
3、求以下简称特定要求我厂自查小组于年月日至月日对本厂质量管理体系进行了全面认真的自查自查结果如下职责和资源质量职责是否得到规定和落实是否相关人员是否明确本人的质量职有关规定和要求是否生产设施是否满足植保机械强制性产品认证工厂质量保证能力要求特定要求附表的规定馄否主要生产设备有主要检测设备有文件和记录申请认证的产品是否制定生产依据标准是否若是标准名称该标准是否规定了申请认证的产品是否编制了使用说明书门是否说明书内容是否满足标准要求是否所有申请认证的产品是否有总装图是否关键零部件是否有图纸是否是否制定并有效执行文件化的文件和资料控制程序是否程序是否对文件的编制审批发编制、审批、发放、更改等做了相应规
4、定：（是；（否；i）所有质量文件是否按规定程序编制、审批、发放和修改：（是；（否；j）是否制定并有效执行文件化的质量记录控制程序：（是；（否；k）程序是否对记录标识、储存、保管和处理做了相应规定：（是；（否；l）记录的保存期是否符合特定要求的规定：（是；（否。3采购和进货检验 a）是否制定并有效执行文件化的关键件供应商控制程序：（是；（否；b）是否制定关键外购外协件LJ录清单：（是；（否；c）关键件的技术要求是否得到明确规定：（是；（否；d）关键件的供应商是否均按程序进行了评价：（是；（否；e）关键件供应商是否具备提供合格产品的能力：（是；i否。f）是否制定并有效执行对供应商提供的关键件进行检
5、验或验证及定期确认检验的程 序：（是；（否。g）是否制定并执行关键件检验规程：（是；（否。h）能否提供关键件满足其全部安全要求的定期确认检验记录：（是；（否。4生产过程控制和过程检验 a）是否对关键工序进行识别：（是；（否。本厂主要关键工序有：b）对关键工序是否制定必要工艺文件：（是；（否。本厂工艺文件有 _ c）在生产现场，操作人员是否明确工艺要求，并按要求操作：（是；（否；d）生产设备是否完好，并按制度的规定进行了维护和保养：（是；（否；e）生产现场环境是否满足要求：（是；（否；a）对自制关键件是否制定并有效执行检验规程：（是；（否。自制关键件包括：强制性产品认证工厂质量保证能力要求特定要
6、求以下简称特定要求我厂自查小组于年月日至月日对本厂质量管理体系进行了全面认真的自查自查结果如下职责和资源质量职责是否得到规定和落实是否相关人员是否明确本人的质量职有关规定和要求是否生产设施是否满足植保机械强制性产品认证工厂质量保证能力要求特定要求附表的规定馄否主要生产设备有主要检测设备有文件和记录申请认证的产品是否制定生产依据标准是否若是标准名称该标准是否规定了申请认证的产品是否编制了使用说明书门是否说明书内容是否满足标准要求是否所有申请认证的产品是否有总装图是否关键零部件是否有图纸是否是否制定并有效执行文件化的文件和资料控制程序是否程序是否对文件的编制审批发5例行检验和确认检验 a）是否制定
7、文件化的例行检验和确认检验的程序是；（否；b）例行检验和确认检验项口是否包括特定要求附表4所列内容：（是；（否；强制性产品认证工厂质量保证能力要求特定要求以下简称特定要求我厂自查小组于年月日至月日对本厂质量管理体系进行了全面认真的自查自查结果如下职责和资源质量职责是否得到规定和落实是否相关人员是否明确本人的质量职有关规定和要求是否生产设施是否满足植保机械强制性产品认证工厂质量保证能力要求特定要求附表的规定馄否主要生产设备有主要检测设备有文件和记录申请认证的产品是否制定生产依据标准是否若是标准名称该标准是否规定了申请认证的产品是否编制了使用说明书门是否说明书内容是否满足标准要求是否所有申请认证的
8、产品是否有总装图是否关键零部件是否有图纸是否是否制定并有效执行文件化的文件和资料控制程序是否程序是否对文件的编制审批发c）是否按规定的程序进行了检验且能提供相关记录：（是；（否；6检验试验设备 a）检验和试验设备是否按规定的周期进行了校准或检定是；（否。b）有无校准记录和校准标志有；（无。7不合格品控制 a）是否制定并有效执行文件化的不合格品控制程序：（是；（否；b）返工、返修后是否重新进行了检验：（是；（否；c）是否使用了不合格的原材料和零部件：（是；（否。8内部质量审核 a）是否建立文件化的内部质量审核程序：（是；（否。b）是否按程序的规定完成至少一次完整的内部质量审核：（是；（否。c）客
9、户的投诉是否记录并作为内部审核的输入：（是；（否。d）对审核发现的问题，是否釆取了纠正和预防措施：馄；（否。9产品一致性 a）是否制定产品变更控制程序：馄；（否；b）LI前生产的产品关键件、关键材料、结构等是否与型式试验样机相同:（是；（否。如有变化，主要变化为：10包装、搬运和储存 a）产品是否按规定要求包装：（是；彳否；b）产品储存条件是否满足要求：（是；（否；c）装箱清单是否包括特定要求中的内容。真实性承诺：本自査结果真实，本单位对自査结果的不真实性所带来的后果承担一切责任。企业名称：强制性产品认证工厂质量保证能力要求特定要求以下简称特定要求我厂自查小组于年月日至月日对本厂质量管理体系进
10、行了全面认真的自查自查结果如下职责和资源质量职责是否得到规定和落实是否相关人员是否明确本人的质量职有关规定和要求是否生产设施是否满足植保机械强制性产品认证工厂质量保证能力要求特定要求附表的规定馄否主要生产设备有主要检测设备有文件和记录申请认证的产品是否制定生产依据标准是否若是标准名称该标准是否规定了申请认证的产品是否编制了使用说明书门是否说明书内容是否满足标准要求是否所有申请认证的产品是否有总装图是否关键零部件是否有图纸是否是否制定并有效执行文件化的文件和资料控制程序是否程序是否对文件的编制审批发年 月曰 检查人（签字）：企业负责人（签字）:强制性产品认证工厂质量保证能力要求特定要求以下简称特
11、定要求我厂自查小组于年月日至月日对本厂质量管理体系进行了全面认真的自查自查结果如下职责和资源质量职责是否得到规定和落实是否相关人员是否明确本人的质量职有关规定和要求是否生产设施是否满足植保机械强制性产品认证工厂质量保证能力要求特定要求附表的规定馄否主要生产设备有主要检测设备有文件和记录申请认证的产品是否制定生产依据标准是否若是标准名称该标准是否规定了申请认证的产品是否编制了使用说明书门是否说明书内容是否满足标准要求是否所有申请认证的产品是否有总装图是否关键零部件是否有图纸是否是否制定并有效执行文件化的文件和资料控制程序是否程序是否对文件的编制审批发时间：年月日 带班领导:值班人员签名 值班情况
12、（来电、来访、接收、偶发事件、巡杳监测等情况）上 午 下 午 晚 上 处理 结果 值班灰责：1 做好值班记录、来电记录、传达有关通知。2不迟到.不早退，并做好值班登记手续f 强制性产品认证工厂质量保证能力要求特定要求以下简称特定要求我厂自查小组于年月日至月日对本厂质量管理体系进行了全面认真的自查自查结果如下职责和资源质量职责是否得到规定和落实是否相关人员是否明确本人的质量职有关规定和要求是否生产设施是否满足植保机械强制性产品认证工厂质量保证能力要求特定要求附表的规定馄否主要生产设备有主要检测设备有文件和记录申请认证的产品是否制定生产依据标准是否若是标准名称该标准是否规定了申请认证的产品是否编制
13、了使用说明书门是否说明书内容是否满足标准要求是否所有申请认证的产品是否有总装图是否关键零部件是否有图纸是否是否制定并有效执行文件化的文件和资料控制程序是否程序是否对文件的编制审批发4h强制性产品认证工厂质量保证能力要求特定要求以下简称特定要求我厂自查小组于年月日至月日对本厂质量管理体系进行了全面认真的自查自查结果如下职责和资源质量职责是否得到规定和落实是否相关人员是否明确本人的质量职有关规定和要求是否生产设施是否满足植保机械强制性产品认证工厂质量保证能力要求特定要求附表的规定馄否主要生产设备有主要检测设备有文件和记录申请认证的产品是否制定生产依据标准是否若是标准名称该标准是否规定了申请认证的产
14、品是否编制了使用说明书门是否说明书内容是否满足标准要求是否所有申请认证的产品是否有总装图是否关键零部件是否有图纸是否是否制定并有效执行文件化的文件和资料控制程序是否程序是否对文件的编制审批发无故不来值班或马虎失职，出现事故，追究责任。若遇事不能到位值班，应事先请假r幼儿园派人顶 替。3发生不安全事故,要保护好现场，报告有关领导或报警。4夜间值班，临睡前应巡视校门是否上 锁，观察校园四周是否有异常现象。及时制止外人逬入校园干扰.破坏6.此表由值班人员记录，幼儿园收存备查。值班电话：强制性产品认证工厂质量保证能力要求特定要求以下简称特定要求我厂自查小组于年月日至月日对本厂质量管理体系进行了全面认真的自查自查结果如下职责和资源质量职责是否得到规定和落实是否相关人员是否明确本人的质量职有关规定和要求是否生产设施是否满足植保机械强制性产品认证工厂质量保证能力要求特定要求附表的规定馄否主要生产设备有主要检测设备有文件和记录申请认证的产品是否制定生产依据标准是否若是标准名称该标准是否规定了申请认证的产品是否编制了使用说明书门是否说明书内容是否满足标准要求是否所有申请认证的产品是否有总装图是否关键零部件是否有图纸是否是否制定并有效执行文件化的文件和资料控制程序是否程序是否对文件的编制审批发