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1、 XX 有限公司 特殊和关键工序 管理办法 文件编号：CK-QP07-IM-10 版 本：A 实施日期：2017-7-29 修改次数：0 次 受 控 号：07-10#归口部门：技术部 1、目的 对生产过程中的关键/特殊工序进行控制，确保产品符合规定要求。2、适用范围 适用于本公司产品在生产、装配过程中的关键/特殊工序和特殊过程的控制。3、术语定义 特殊工序：产品特性不易测量或不能经济测量的过程；操作和保养需要特殊技能的过程；输出的结果 不能通过其后的监控和测量验证的过程。关键工序：加工出产品特殊特性的工序及对产品特殊特性影响较大的工序。4、职责 工作和职责 责任部门 负责对产品关键 /重要特性
2、及关键 /特殊工序采取控制措施。项目小组 负责对产品关键/重要特性及关键/特殊工序制定相应的控制计划、作 业指导书及相关标准。技术部 负责监督产品关键 /重要特性及关键 /特殊工序的控制。品管部 负责工序检验及工序控制。品管部 5、程序细则 5.1 关键/特殊工序的确定 5.1.1 技术部根据产品特殊特性清单及产品形成过程中各工序的作用、影响及其控制要求而 初步确定生产、装配作业中的关键工序，经生产部经理批准后，此工序即被正式确定为关 键工序。经正式确定的关键工序，在过程流程图中以符号大写字母“”予以标识。2 G 5.1.2 特殊工序的确定由技术部根据过程流程及工序本身的特殊性进行初步确定，经
3、技术部经理 批准后即被正式确定为特殊工序。经正式确定的特殊工序，在过程流程图中以符号大写字 母“”予以标识。T 5.1.3 关键/特殊工序，生产现场须用红色四角牌进行特殊性标识，用以让所有员工明确关键/特 殊工序及相应的控制要求。5.1.4 关键/特殊工序至少应包括所有与客户指定的特殊特性项目的形成直接相关联的工序。5.2 关键/特殊工序的控制 a)生产部须按规定的标准、规范要求，确定配备生产、装配作业中的设备/工装和人员 xx 有限公司 第 1 页 共 3 页 XX 有限公司 特殊和关键工序 管理办法 文件编号：CK-QP07-IM-10 版 本：A 实施日期：2017-7-29 修改次数：
4、0 次 受 控 号：07-10#归口部门：技术部 和相关设备工装文件。b)设备操作规程 c)设备保养规定 d)工装夹模具管理办法 5.2.1 技术部需制订相应的文件，包括：e)控制计划 f)作业指导书 5.2.2 控制计划的编制参见控制计划管理办法，关键/特殊作业指导书内容及 QC 巡查标准按 控制计划进行编制。5.2.3 设备、工装的操作、保养、维护。参见设备管理控制程序、工装管理程序。5.2.4 关键/特殊工序人员的培训，参见员工培训管理办法，关键/特殊工序人员必须是经培 训考核合格后方可上岗操作。5.2.5 各部门须按照规定的标准、规范要求及必要的方法（如首件产品检验、初始能力研究、QC
5、 定时抽查），对关键 /特殊工序的过程、设备和人员相应进行鉴定、确认并保存鉴定、确认 合格的记录。关键/特殊工序的过程能力应达到客户指定的要求（客户不指定时，如果适用，应 保证 CPK 应大于 1.33）。5.2.6 生产作业过程中，品管部检验员按照控制计划/巡查表中要求的控制方法及频次、生产部操 作员按照控制计划/作业指导书中规定的控制方法（如适用的统计过程控制图、100%检查、定 时抽查）对关键 /特殊工序进行连续的过程参数监视和控制，以确保满足规定要求。5.2.7 当从控制图和性能测试中得到的数据表明工序能力不足时，生产部及相关部门应根据控制 计划采取相应的纠正和预防措施。必要时技术部应
6、修订控制计划或纠正措施计划。措施应 全面地指明具体时间和规定的职责。必要时纠正措施计划需交顾客批准。6、相关文件 6.1 CK-QP-06 设备管理控制程序 6.2 CK-QP-23 工装管理程序 6.3 CK-QP05-IM-03 员工培训管理办法 6.4 CK-QP07-IM-11 控制计划管理办法 7.相关记录：xx 有限公司 第 2 页 共 3 页 关键特殊工序进行控制确保产品符合规定要求适用范围适用于本公司产品在生产装配过程中的关键特殊工序和特殊过程的控制术语定义特殊工序产品特性不易测量或不能经济测量的过程操作和保养需要特殊技能的过程输出的结果不工作和职责负责对产品关键重要特性及关键
7、特殊工序采取控制措施负责对产品关键重要特性及关键特殊工序制定相应的控制计划作业指导书及相关标准负责监督产品关键重要特性及关键特殊工序的控制负责工序检验及工序控制程序工序的作用影响及其控制要求而初步确定生产装配作业中的关键工序经生产部经理批准后此工序即被正式确定为关键工序经正式确定的关键工序在过程流程图中以符号大写字母予以标识特殊工序的确定由技术部根过程流程及工序本xx 有限公司 文件编号：CK-QP07-IM-10 版 本：A 实施日期：2017-7-29 修改次数：0 次 特殊和关键工序 受 控 号：07-10#管理办法 归口部门：技术部 编号 记录名称 保存部门 保存期限 CK-QP07-
8、QR-24 控制计划 技术部 产品周期+1 年 CK-QP07-QR-18 产品、过程特殊特性清单 技术部 产品周期+1 年 8修改记录 序号 版本 发行日期 修改内容 编制 审核 批准 1 A/0 2017.07.29 首次发行 编制/日期 审核/日期 批准/日期 XX 有限公司 第 3 页共 3 页 关键特殊工序进行控制确保产品符合规定要求适用范围适用于本公司产品在生产装配过程中的关键特殊工序和特殊过程的控制术语定义特殊工序产品特性不易测量或不能经济测量的过程操作和保养需要特殊技能的过程输出的结果不工作和职责负责对产品关键重要特性及关键特殊工序采取控制措施负责对产品关键重要特性及关键特殊工序制定相应的控制计划作业指导书及相关标准负责监督产品关键重要特性及关键特殊工序的控制负责工序检验及工序控制程序工序的作用影响及其控制要求而初步确定生产装配作业中的关键工序经生产部经理批准后此工序即被正式确定为关键工序经正式确定的关键工序在过程流程图中以符号大写字母予以标识特殊工序的确定由技术部根过程流程及工序本