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1、信息系统项目建设管理规 定 Revised by Liu Jing on January 12,2021 新疆百花村股份有限公司 信息系统项目建设管理制度 第一章总则 第一条 为加强公司信息系统项目建设的管理，特制定本管理制 度。第二条 信息系统项目包括计算机网络系统新建与改造、硬件设备与系统软 件的购置和升级以及应用软件开发与升级等。第三条 根据项目的特性对项目划分为技术主导项目和业务主导项目。对技 术主 导项目，需求由办公室提出，与合作商积极协调以确保顺利实施；对业务主 导项 目，需求由业务部门提出，办公室的主要任务是与合作商协商技术实施方面 的问题，以确保在系统承受范围内最大程度满足业务
2、需求。第四条办公室根据公司信息系统建设总体规划和各部门提交的计划，汇总 制定公司下一年度计算机应用项目购建计划，报请公司批准后执行。第五条对于投资金额（10万元以上）、建设周期（3个月以上）、涉及公 司整体的计算机应用项目，公司将邀请业务需求部门及有关专家进行技术 论证和评审，原则上釆用统一招标，统一推广的方式。第二章项目立项 第六条项目立项流程：（一）立项申请：1、由需求方提出需求，起草初步的需求说明书。需求说明书必须包括项 目需求背景，项目的软硬件需求情况；2、确定调研人员，制定调研计划，开展前期调研工作；3、（一）根据调研结果，补充完善需求说明，报公司总经理审批。（二）项目合作商确定：由
3、办公室进行市场调查选择，需要招标的项 目，由资产经营部负责招标说明书的发布、评标方法的选取、评标标准的设 定；（三）商务谈判：由办公室、资产经营部及相关专业部门进行，必要 时，息系统项目建设的管理特制定本管理制度第二条信息系统项目包括计算机网络系统新建与改造硬件设备与系统软件的购置和升级以及应用软件开发与升级等第三条根据项目的特性对项目划分为技术主导项目和业务主导项目对技术主务是与合作商协商技术实施方面的问题以确保在系统承受范围内最大程度满足业务需求第四条办公室根据公司信息系统建设总体规划和各部门提交的计划汇总制定公司下一度计算机应用项目购建计划报请公司批准后执行第五条对于术论证和评审原则上釆
4、用统一招标统一推广的方式第二章项目立项第六条项目立项流程一立项申请由需求方提出需求起草初步的需求说明书需求说明书必须包括项目需求背景项目的软硬件需求情况确定调研人员制定调研计划开展前可外聘专业单位参与。（四）确定合同；根据公司合同管理办法执行。第三章项目实施 第七条 项目实施的管理：（一）将项目按技术和业务进行分解，明确技术部门和业务部门的职责，分别进行细化；（二）制定项目工作进度计划表，明确项目关键点和关键路径；（三）以文件形式定期（每周）报告项目完成情况，问题清单、尚待处理 事项清单、项目变更方面的执行情况，并将报告内容在日常工作周志中做 记录。第四章项目验收 第八条验收文档资料包括：（一
5、）本项目的项目需求说明书、申请和公司的批复；（二）项目的系统设计报告，包括方案及论证、技术指标、工程进度、项 目分工等；（三）项目招（议）标报告，包括标书、投标情况、方案论证、方案选 定、方案补充、投标结果报告等；（四）工程合同，包括同意签订合同的公司批件、合同技术条款、验收标 准及方式等；（五）各子项目的集成商提供的项目竣工报告、竣工图纸、实施过程说 明、系统测试报告等；（六）设备供货商提供的设备合格证书和保修卡，厂家提供的设备检验证 书（仅限于关键设备如服务器、交换机等）；（七）项目的付款情况说明，包括预计总金额、实际总金额、已支付金 额、尚需支付金额等；息系统项目建设的管理特制定本管理制
6、度第二条信息系统项目包括计算机网络系统新建与改造硬件设备与系统软件的购置和升级以及应用软件开发与升级等第三条根据项目的特性对项目划分为技术主导项目和业务主导项目对技术主务是与合作商协商技术实施方面的问题以确保在系统承受范围内最大程度满足业务需求第四条办公室根据公司信息系统建设总体规划和各部门提交的计划汇总制定公司下一度计算机应用项目购建计划报请公司批准后执行第五条对于术论证和评审原则上釆用统一招标统一推广的方式第二章项目立项第六条项目立项流程一立项申请由需求方提出需求起草初步的需求说明书需求说明书必须包括项目需求背景项目的软硬件需求情况确定调研人员制定调研计划开展前（A）其他要求上报的材料。第
7、九条验收过程分为资料审核和现场检查两个阶段：（一）资料审核阶段是对提供的验收文档资料进行审查；（二）现场检查阶段是对项目进行现场的系统检查、测试，资料的核实 等。第十条已立项的计算机应用项目完成后，由公司信息办会同有关业务管 理人员 组成项目验收小组进行验收。第十一条 项目必须经过项目验收方可上线。第五章附则 第十二条 本制度由公司办公室负责解释、补充、修改。第十三条 本制度自二O二年三月五日起试行。息系统项目建设的管理特制定本管理制度第二条信息系统项目包括计算机网络系统新建与改造硬件设备与系统软件的购置和升级以及应用软件开发与升级等第三条根据项目的特性对项目划分为技术主导项目和业务主导项目对技术主务是与合作商协商技术实施方面的问题以确保在系统承受范围内最大程度满足业务需求第四条办公室根据公司信息系统建设总体规划和各部门提交的计划汇总制定公司下一度计算机应用项目购建计划报请公司批准后执行第五条对于术论证和评审原则上釆用统一招标统一推广的方式第二章项目立项第六条项目立项流程一立项申请由需求方提出需求起草初步的需求说明书需求说明书必须包括项目需求背景项目的软硬件需求情况确定调研人员制定调研计划开展前