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1、烟叶生产基础设施年度项目验收流程说明序号流程工作内容、要求或标准主要责任单位（部门）责任人员配合单位（部门）责任人员痕迹资料1县级验收1.项目真实存在、工程量足额、质量合格、资金管理规范，档案资料符合烟叶生产基础设施建设管理要求。2.县级分公司对年度项目100%验收。3.县级验收表填写规范，验收人员签字齐全，县级验收报告中存在的问题指向明确。4.县级验收后，县级分公司及时组织施工（供货）单位和监理、审计、设计等相关服务机构、自建项目建设主体、档案资料编制人员对存在问题进行整改。验收：验收组组长、烟草部门指定责任人对项目真实性及现场可认定的工程量负责；专业技术人员对所验收项目工程质量是否合格的评
2、价结论及现场可认定的工程量负责；资金管理由验收组财务人员负责。整改：施工（供货）单位和监理、审计、设计等相关服务机构负责人、自建项目建设主体、烟草部门指定责任人以及县级分公司相关部门负责人。验收：验收组成员。整改：县级分公司相关部门人员、烟叶站相关人员、项目组成员。县级验收资料、项目档案资料和综合档案资料2县级验收请示存在问题整改结束后，县级分公司以正式文件向州（市）公司上报年度项目验收请示。县级分公司领导及基础办主任、经办人。县级分公司相关部门负责人、经办人。县级分公司年度项目验收请示3州市级验收1.项目验收通过标准是工程真实、工程量足，工程质量达到设计要求。2.年度档案资料100%验收。3
3、.年度档案资料验收合格后，再对年度建设项目现场进行抽查验收。4.所有涉及项目建设的县（区）必须验收，且年度项目随机抽验比例为：水窖不低于30%；其余年度建设项目不低于50%。5.州（市）公司验收后，县级分公司及时组织相关单位、相关人员对存在问题进行整改，整改结束后以正式文件向州（市）公司上报整改报告。验收：验收组组长对所抽验的项目真实性及已记入档案卡且现场可认定的工程量负责；专业技术人员对所抽验项目工程质量是否合格的评价结论及已记入档案卡且现场可认定的工程量负责；资金管理由验收组财务人员负责。整改：施工（供货）单位和监理、审计、设计等相关服务机构负责人、自建项目建设主体、烟草部门指定责任人以及
4、县、州(市)公司相关部门负责人。 验收：州（市）公司验收组成员。整改：县、州（市）公司相关部门负责人及相关人员。州（市）级验收报告及相关资料、州市公司综合档案资料县级分公司年度项目整改报告4州市级验收请示存在问题整改结束后，州（市）公司级以正式文件提请省局（公司）验收。州（市）公司领导及基础办主任、经办人。州（市）公司相关部门负责人和工作人员。州（市）公司年度项目验收请示5省级验收1.年度档案资料100%验收。2.年度档案资料验收合格后，再对年度建设项目现场进行抽查验收。3.随机抽取23个县级分公司，每县级分公司随机抽取2个以上乡镇。4.抽验比例不低于所抽验区域内该类项目总数的10%（水窖项目抽验比例不低于5%。5.省局（公司）验收后，州（市）公司及时组织相关单位、相关人员对存在问题进行整改，并以正式文件向省局（公司）上报整改报告。验收：省级验收组组长对所抽验的项目真实性及已记入档案卡且现场可认定的工程量负责；专业技术人员对所抽验项目工程质量是否合格的评价结论及已记入档案卡且现场可认定的工程量负责；资金管理由验收组财务人员负责。整改：施工（供货）单位或自建项目建设主体，州（市）公司基础办负责人。验收：验收组成员。整改：县、州（市）公司相关部门负责人及经办相关人员。省级各验收组抽查验收报告或整改通知书、州（市）公司年度项目整改报告。