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1、广汽吉奥GAC GONOWQ/GA广汽吉奥汽车有限公司企业标准Q/GALQ QP13-2015设施和设备管理程序2015-077 实施2015-06-20 发布广汽吉奥汽车有限公司发布 合完成保养，并负责配合保养后的试车验收工作。11.3 设备故障维修a）生产中需立即进行的事故维修不纳入维修保养计划，由操作人员通知维修人员同时填写设备维 修记录单，维修人员应立即进行抢修，以保证生产顺利进行。b）抢修过程中，操作人员必须协助维修人员，不得随意离开，以便尽快排除故障。c）抢修完成后，由操作人员试车，确认设备正常后，交付使用。设备操作者填写设备运行工作日 记、设备维护人员填写设备维修记录单等相关内容
2、，并由设备操作者和设备维护人员双方签字确认， 月底存档备案。11.4 委外维修11.4.1. 设备出现故障且公司设备维护部门无法解决，由使用部门填写工作联系单，经科长审核、有效 审批人批准，采购联系厂家处理。11.4.2. 委外维修后使用部门会同生产管理科组织相关人员进行验收，填写设备委外维修验收单。11.4设备的大修与更新改造设备大修工作由生产管理科组织实施，使用单位配合，需要委外的各项大修工程由使用部门报请上 级领导统一协调。11.4.1 设备大修、改造计划的编制11.4.1.1 每年年底生产管理科根据设备运行实际情况，提出下一年的设备大修或改造的计划，并根据 国家有关标准和设备的具体情况
3、组织相关部门编制设备大修任务书，经分管领导审核后，报总经理批 准后执行。11.4. 1.2设备大修的立项依据：a）已达到大修周期者；b）停产时接近大修周期者；c）使用中的设备，必须用大修才能恢复其性能者。对于新建、增建工程、用一般修理即能消除缺陷者或者由于设备事故需要修复者（已达到大 修周期，并列入大修计划者除外）不能列入大修理工程。设备大修的内容设备大修的内容为设备全面解体，调换零件，全面恢复到设备大修前规定的精度标准、技术 性能和工作能力，并应配齐安全装置和必须的附件。11.4. 3大修工程实施设备大修经批准后，生产管理科按大修计划实施，大修时按照大修内容和标准执行；在大修实施前 需做好施
4、工方案和安全防护措施，提前准备好设备、备件、材料、工具及人员安排等工作。11.4. 4大修设备验收设备大修的验收由生产管理科负责组织技术工艺人员、使用部门参加验收。合格后，参加人员在设 备大修竣工记录上签字，验收后方可有效。12设备更新与改造12.1 设备更新与改造的实施，可参照11. 4执行。应积极推广改善性修理和对设备的技术改造。在保证 检修质量的前提下，积极采用新工艺、新技术、修复利用设备旧件，节约检修资金。12.2 对重要设备进行改造和更新，必须事先进行技术经济论证后，填写报告审批单上报批准，经 批准后组织实施。12.3 经技术改造验收后，设备新增的价值超过2000元以上的，财务应及时
5、办好固定资产增值手续。13 设备备件管理13.1 公司所有设备备件由生产管理科统一管理。新增固定资产满一年即增加相应备品备件库存并报上 级主管批准。13.2 生产管理科负责建立并及时更新关键设备备件清单，同时根据实际需求提出采购申请。13.3 为了保证设备备件的供应，对全公司备件实行分类管理，合理储备及有效地控制。详见备件管 理规范13.4 设备维修更换下来的配件，由生产管理科统一报废处理。14关键重要设备管理关键重要设备应优先安排保养、大修计划，并建立关键设备备件清单，关键设备备件要单独存放，库 存要留一定余量，做到专供专用。15设施的管理与控制15.1 根据公司规模及产品的特点，办公室按照
6、机构设置的需要，对各类办公设施、通信、网络设施、设 备进行规划、设置和管理，以适应公司对内、对外办公的需要。公司通讯设备、网络设施及其软、硬件 的管理、安全运行管理具体见企业信息化管理标准。15.2 生产车间、工作环境规定，由制造科室根据产品充分考虑其规模进行统一规划，确保生产环境、 安全、物流符合要求，各使用单位实施日常管理及维护。15.3 生产管理科设立专门人员，具体负责本公司及各单位的动力系统设施监管，确保动力系统设施的 安全运行。15.4 各类能源供能设施的安装由生产管理科统一管理，其它的（包括安装，日常维修）由使用部门负责管 理。15.5 5计量检测设备设施和仪器仪表由VQ科建档统一
7、管理。VQ科计量人员按国家法规要求和行业标准进 行仪器仪表的检定。未经校准或不合格的不得使用。具体按监视和测量装置控制程序执行。16设备事故与处理15.1. 设备事故分类：设备事故分为特大事故、重大事故、一般事故。设 备 事 故设备故障：设备或零部件失去原有精度、性能，不能正常运行，技术性能降低 等，造成设备故障；设备事故：设备故障造成停产时间或修理费用达到下列规定数额者为设备事故。事故类别事故造成损坏修复费用事故造成全厂停产事故造成单机停台一般事故5,000 元一50,000 元0.5小时840小时重大事故50,000 元500,000 元0.524小时40100小时特大事故500,000
8、元24小时100小时注：全厂停产一指设备故障直接或间接造成的生产停顿，欠产损失，以欠产数量按生产节 拍折算全厂停产时间。生产管理科制定设备操作规程，操作员严禁违章操作，防止设备事故发生。安委办组织相关部门进行设备事故分析处理，坚持“三不放过”原则，跟踪设备事故整改措施的落实。设备操作者熟记设备安全操作规程，严格按规定操作。发生非正常损坏的设备事故要保护现场，立即上 报部门负责人、生产管理科、安委办。事故部门负责人及时组织相关人员对事故进行调查分析、措施落 实并报告上级。15. 2设备事故性质分类15.2.1 非人为责任事故：设备逐渐老化，最不利参数组合时突发故障，因设备故障而造成经济上一定损
9、失；设备先天不足的隐患；自然灾害和其它外来因素；15.2.2 责任事故：违反操作、维修、保养、润滑等规程；超负荷、超规格或在不适当的环境中运行；技 术不精，错误操作或输入错误程序和参数;精神不集中错误操作;无证操作设备或乱动他人设备； 违章瞎指挥造成设备事故；15. 2. 3人为破坏的事故：用各种办法有意破坏造成的各种设备事故。15. 3设备事故的处理流程：15. 3.1设备事故发生后，应立即切断事故设备电源，防止事故扩大，并报告部门负责人，组织人员分析、 抢修。15. 3.2 “一般事故”由事故部门科长会同安委办调查处理。15. 3.3 “重大事故”由安委办组织使用部门、生产管理科、生产副总
10、，及相关人员进行调查处理。15. 3.4 “特大事故”由安委办组织事故部门的负责人、生产管理科、生产副总、公司领导等相关人员进 行调查处理，是否扩大范围由总经理决定。15.4.设备故障引发的事故一般由使用部门进行分析和预防，按“三不放过原则”分析事故原因、制定预防措施并监督落实、处理事故责任人员，填报设备事故报告。15.5.事故处理的“三不放过原则”：1) .事故原因不清楚不放过。2) .事故责任者和周围群众没受到教育不放过。；3) .事故没有采取预防措施不放过。16相关流程Q/GA DY TX031301L-01Q/GA DY TX031301L-02Q/GA DY TX031301L-03
11、Q/GA DY TX031301L-04Q/GA DY TX031301L-05Q/GA DY TX031301L-06设备购置申报流程图 设备验收流程图 设备保养流程图设备故障维修流程图设备调拨流程图设备报废流程图17记录记录性质介质保存地点保存期限编号名称原 件复 印 件联 数纸质电子Q/GALQ QP13B-01设备购置申请单V/V/生产科三年Q/GALQ QP13B-02设备(工程)验收记录V/V/生产科永久保存Q/GALQ QP13B-03设备固定资产台帐V/V/生产科永久保存Q/GALQ QP13B-04设备封存/启封申请单V/V/生产科两年Q/GALQ QP13B-05设备调拨申
12、请单V/VV生产科两年Q/GALQ QP13B-06设备点检记录表V/V/生产科两年Q/GALQ QP13B-07设备事故报告单V/V/生产科两年Q/GALQ QP13B-08设备维修记录V/V/生产科两年Q/GALQ QP13B-09设备维护保养记录生产科两年Q/GALQ QP13B-10设备运行工作日记生产科一年Q/GALQ QP13B-11年度设备保养计划生产科两年Q/GALQ QP13B-12设备大修任务书生产科两年Q/GALQ QP13B-13设备大修竣工记录生产科两年Q/GALQ QP13B-14关键设备备件清单生产科两年Q/GALQ QP13B-15设备报废申请单生产科两年Q/G
13、ALQ QP13B-16委外维修申请表生产科两年Q/GALQ QP13B-17委外维修验收单生产科两年Q/G DY TX031301B-01装备品质管理基准生产科永久保存说明进 程操作事项所需 时间相关表单备注1经办人按要求填写相应表单。1天设备 购置申 请单2使用部门主管签字。1天3技术质量主管审核签字。1天4生产科主管审核签字。1天5分管领导批准。1天6总价值在两万元以下，直接按零星采 购流程执行；两万元以上，需提报有 效批准人。即时7有效批准人批准。2天8总价值在十万元以下，直接按零星采 购流程执行；总价值超过十万元，按 招标流程执行。按进程9零星采购流程10招标流程。11进入设备验收流
14、程。说明设备验收流程供应商采购生产科验收小组使用部门进 程操作事项所需 时间相关表单备注设备购置 【项目1部品采购科根据合同约定判断是否需要组织预验 收，如不需要预验收，厂家可直接发货。II是/2到厂家对设备的精度性能等进行预验收。3T天设备（工程） 验收记录J-1.组织愤验收3验收中发现的不合格项需在发货前进行整改，整改 完成后发货。合格J 进仃狡然 _4设备及随机附件资料到达公司。5生产科组织设备验收小组，进行开箱验收，如有不 合格项，厂家立即整改或补发缺件。设备（工程） 验收记录3.不合格项目 、整改后发货r4.设备及随机附件到货r-,z6设备厂家将技术资料及随机附件等移交设备动力科。格
15、L一.开十 、验收不介set血探TF维护培训，7设备厂家负责安装调试，生产科及使用部门派人负 责协助。16.移交随机.货料及附件7.安装调试）89设备厂家安装调试完毕后对设备的操作及维护保养 进行现场培训。生产科组织对设备进行初验收，验收中的不合格项 进行整改。设备（工程） 验收记录、9.初验收F.终小|1%110.试运行不合格不合格、/y11.整改不 ；合格项 J10初验收合格，设备进入试运行，根据合同约定决定 是否需要厂家安排人员现场陪产。/wx.人质庆期JKA-fcJCr.口 g正常使用14设备投入正式运行。15质保期满后，设备动力科组织验收小组进行质保验 收，验收不合格项需厂家进行整改
16、设备（工程） 验收记录进 程操作事项所需 时间相关表单备注1年底编制下年年度设备保养计划。年度设备 保养计划2部门主管审核。3分管领导审核。4总经理批准。5设备管理员月底下发下月的月度保养计划。年度设备 保养计划6组织人员按期完成设备保养计划。7填写设备维护保养记录。设备维护 保养记录进 程操作事项所需 时间相关表单备注1使用部门在设备发生故障后，应第一时间通知生 产科。2生产科检查故障设备，确定是否在质保期内。3设备仍在质保期内，应由设备厂家予以维修或提 供解决方案。4如设备已经超出质保期，生产科根据故障的原因 以及自身维修能力判断是否需要委外维修。5公司有能力维修，立刻安排人员组织实施，并
17、填 写设备维修记录单。1天设备维 修记录单6经办人填写工作联系单。0. 5天委外修 理申请单7部门主管审核签字。0. 5天8总经理批准实施。1天9部品采购科联系设备厂家协商解决方案。10设备邮寄厂家维修或厂家安排人员现场维修。11生产科对维修结果进行现场验收。设备维 修记录单设备调拨流程图调入部门生产科调出部门总经理财务科设备需求/1.经办人填写 设备调拨申 请单/2.主管确认-一、3.主管审核94.主管审核-5批准V6.更新台账7.备案、/激1结束说明进 程操作事项所需 时间相关表 单备注1调入部门填写设备调拨申请单。1天设备 调拨申 请单2调入部门主管审核签字。3生产科主管审核签字。4调出
18、部门主管审核签字。5总经理批准实施。6生产科更新设备固定资产台帐。7财务科备案。8调入部门接收设备，安装调试。汽吉二GACGONOWER-LX.刖本标准的附录A B C D E F G H为规范性附录。本标准由质量管理体系委员会提出。本标准由生产管理科归口管理。本标准由生产管理科负责起草。本标准起草人：流程文件主控部门人员本标准起草负责人：起草部门负责人本标准会签人：流程文件涉及部门本标准审核人：负责人本标准批准人：管代本标准为广汽吉奥杭州基地质量管理体系程序文件，版本号为：A/0o修订历史版本修订内容修订日期修订者批准者A/0新建2015. 06. 12XX管代发文 范围编制审核批准R期日期
19、日期设备报废流程图使用部门生产管理科总经理财务科5.主管签字6批准7.台账变更8洛案进 程操作事项所需 时间相关表单备注1经办人填写设备报废申请单。设备报 废申请 单2使用部门主管审核签字。3生产科进行相关鉴定并提出处理意见。4如不允许报废，执行设备故障维修流程。5符合设备报废标准的，生产科主管审核签字。6总经理批准。7生产科更新设备固定资产台账。设备固 定资产台 账8财务科备案，变更固定资产信息。固定资 产台账9报废设备移交生产科存放。注：已报废设备由公司财务科统一联系国有资产管理局进行处理，具体执行物资报废管理办法，处理后财务科及生产科在设备台帐中予以注销。9.单独存放交主管部门处理附录A
20、：设备购置申请单设备名称型号规格数 量使用部门申请人部门主管购置原因 及用途设备主管 部门意见分管领导 意见总经理意见备注附录B：设备（工程）验收记录预口开箱口初口终口质保口设备名称资产编号型号规格出厂编号制造厂家资产原值安装地点验收日期主要 技术 参数附件及数量随机资料安装调试及 试运转情况验收结论验收人员移交部门签名日期接收部门签名日期附录c：设备固定资产台帐Q/GALQ QP13B-03序号设备编号设备名称型号规格出厂编号功率生产厂家启用日期装机地点资产原值备注审核:编制：附录D：设备封存、启封申请单设备名称型号规格设备编号使用部门使用日期类 型申请原因生产科 意见分管领导 意见总经理
21、批准附录E：设备调拨申请单Q/GALQ QP13B-05设备名称型号规格设备编号部门申请人部门主管申请 调入 原因调出 部门 意见生产科 审核分管 领导 审定总经理 批准附录F：设备点检记录表部门：设备编号：设备名称：Q/GALQ QP13B-06NO项 目点检人月月272829303112345678910111213141516171819202122232425261维修工每班点检.次2维修班长每班检查一次3设备室每周巡查一次说明：1、符号一正常：“，异常：“X”，处理完毕：“丫”2、机器不启动时，由操作者在当日栏注明，“O”即停产或“”即厂休；3、传递路线：生产班组一分厂一生产科，4、
22、此表悬挂于点检设备上，5、点检标准详见“装备品质管理基准”。附录G：设备事故报告单资产编号设备名称型号规格使用部门事故发生时间事故排除时年 月日 时事故报告人事故类别责任人停机台时时修理工时时修复费用元事故 发生 经过 及损坏 情况事故原因分析分析人：年月日事故原因违反擅离超 负荷运没有忽视检修设备润滑事故 处理 措施 及意见设备员年月使用部门意见年 月日设备部门意见年 月 日主管领导意 见年 月日附录H：设备维修记录单维修前使用单位故障工装名称维修单号申报人故障工装编号统计员签字故障现象 描述维修主管（员）签字申报时间年 月 日时分再发否是否接收任务时间年 月 日时 分使用单位最高管理者（或
23、授权人）签字设备动力室室长签字维修中原因分析维修过程签字工装技术员维修员维修后故障原因 与 责任判定故障原因责任单位责任者操作不当（含：清洁不良、日常点检可预知但未发现之不良、违反工艺标准作业）使用单位工艺不当技术工程部保养不良C闰滑与紧固不良、专业点检可预知但未发现之不良）口失修（二级维护与定期维修不足）使用单位其它：消耗备件1、新备件领用单编号：2、旧件返库单编号：维修结果 确认1、确认过程描述：（确认采用的方法）2、确认记录文件编号：（作为此记录单附件留存）3、维修结果描述：签字工装技术员维修员统计员异常停机 时间统计维修结果确认0K的 时间年 月 日时 分停止时间项目停止时间 （分）责
24、任单位责任者三方最高管 理者（或授右 人）签字使用单位责任单位技术质量科（模具车 间）/冲压科申报耽误申报单位维修耽误模具车间或冲压车 间备件等待（有计划）部品采购科备件等待（无计划、 计划规格错误）使用单位/模具车 间或冲压科总耽误/预防性 对策计划签字备注：一式两联，使用单位与生产科各一联附录I:设备维护保养记录Q/GALQ QP13B-09设备名称规格型号设备编号使用单位使用现状保养类型口一保口二保维护保养项目：保养人：保养工时：日期： 年 月 日设备维护保养结果检查：鉴定者：日期： 年 月曰备注设备维护保养记录Q/GALQ QP13B-09设备名称规格型号设备编号使用单位使用现状保养类
25、型口一保口二保维护保养项目：保养人：保养工时：日期： 年 月 日设备维护保养结果检查：检查者：日期： 年 月 日备注：设施和设备管理程序1目的为了对设施和设备进行有效控制和综合管理，规范管理流程，确保设备满足产品生产的需要，确保设备的 有效利用，实现设备的保值、增值，保障生产的正常运行。2范围本程序规定了设备和设施的管理控制活动。本程序适用于广汽吉奥有限公司。3规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。Q/GAQ/GAQ/GAJS06012012JS06022012
26、GL14092012设备操作规程设备维护保养规程 招标管理办法4术语设施：为某种需要而建立的机构、组织、建筑等（本程序文件规定设施为：房屋设施、办公设施、通讯 设施、微机联网设施、运输设施、动力系统设施（水、电、压缩空气等）。设备：是指企业在生产、检测、管理等方面所需要的机械、装置和设施等物资的总称。并且可供长期使用、 能在使用中基本保持原有的实物形态。固定资产：使用寿命周期在一年以上，价值在两千元以上的单体设备均属于固定资产统筹范围。关键设备：指公司根据自己的生产性质和生产技术要求，确定在生产过程中担负主要任务或关键环节， 直接影响企业的生产过程能否顺利进行，需重点管理的设备。设备大修： 指
27、设备在长期使用中其主要部位有形磨损、腐蚀、老化、变形到一定程度的一种实物补偿形 式，以恢复其原有精度和功能。5管理职责5.1 供应商管理部：负责设备的采购、及配件的采购，参与验收；并负责厂外固定资产验收和管理，实施厂 外固定资产采购及管理程序。5.2 设备使用部门：负责设施设备的正确使用及例行点检、日常维护保养；并管理本部门设备台账，做到帐 物相符。5.3 生产管理科动力设备室：5. 3.1负责公司生产、动力设备设施及使用的压缩空气、水、电等能源设备的管理。5. 3.2设备的归口管理，包括设备的验收、使用、调拨、维护、保养、启用、封存、改造、更新直至报废的全 过程管理并建立统一的设备台账。5.
28、 3.3负责关键备件清单建立、申报和领用等管理工作。5. 3. 4负责编制维修保养计划，制定公司各项设备管理制度，监督执行并检查考核。附录J:设备运行工作日记Q/GALQ QP13B-10分厂：设备名称：责任人：日期： 年 月日期工时运行 状态维修 申请故障设 备编号验收 鉴定故障现象运行故障其它27时分时分28时分时分29时分时分30时分时分31时分时分1时分时分2时分时分3时分时分4时分时分5时分时分6时分时分7时分时分8时分时分9时分时分10时分时分11时分时分12时分时分13时分时分14时分时分15时分时分16时分时分17时分时分18时分时分19时分时分20时分时分21时分时分22时分
29、时分23时分时分24时分时分25时分时分26时分时分合计时分时分备注：运行状态若为正常则打异常则打X.出现异常后请在维修申请栏中打，并填上该设备编号及换 件名称,维修正常后在验收鉴定项打V附录K：年度设备保养计划Q/GALQ QP13B-11序号设备编号设备名称型号规格出厂编号功率生产厂家保养类别保养时间装机地点审核:编制:附录L：设备大修任务书大修立项大修任务设备名称设备型号设备编号使用单位使用年限设备等级分管领导意见总经理意见备注附录M：设备大修竣工记录设备名称设备型号设备编号使用单位使用年限设备等级备注设备能力鉴定设备验收附录N：关键设备备件清单序号设备名称备件名称型号规格数量备注制表:
30、审核:附录0：设备报废申请单Q/GALQ QP13B-15设备名称设备编号型 号验收日期价 格使用部门报废原因：申请人：部门领导：日期：年 月日鉴定及处理意见：鉴定者：部门主管：日期：年 月日审核：分管领导：日期：年 月日批准：总经理：日期：年 月日备注：委外维修申请单Q/GALQ QP13B-16设备名称申请人/日期申请部门主管使用部门故障现象分析:申请维修原因:生产科意见采购部门意见:主管领导意见:委外维修验收单Q/GALQ QP13B-17产品名称出厂编号型号规格资产原值维修厂家维修日期使用部门验收日期维修调试 使用情况验收结论验收人员附录Q：装备品质管理基准Q/GALQ QP13B-17广汽吉奥汽车有限公司 TPM管理标准装备品质管理基准批准会签审核编制设备类别：文件号Q/HL-RC-S06-02-01-05修改年川1修改内容确认设备编号设备型号设备名称版次使用单位首次编写完成NO场所-部位保全类别标 准保全方法工具处置时间点检周期执行者“O”周月操作工维修工