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1、操作及作业活动风险分级管控清单编 制：审 核：审定批准：机械配件加工厂2023年6月20日控措施；设置警品,穿紫示标识；口的工作 服及防滑 鞋：3作业过程无监护人：违 反安全操作 规程：r器具3级低（险高处4 落、物体 打击.人时定工作票管理制度,开具海 处作业工作票.组织进行风险 辨识.弁制定管维怪工进行上 岗培训考试.考 试通过后Jb岗：正磁网核 安全相、 安全带、 安全绳等 防护用 品穿紧口的1:作 服及防滑制定相关 应急处置 方案：配 备急救药 箱担架.车间生产 车间未固定身伤岂掖措施：设置警示标识：鞋：4收尾 作业现场遗留物n nn4皴1&QS)物体打击，人身 伤咨制定工作票管 理制
2、度.开具高 处作业工作黑， 组织进行风依 辨识，井制定管 控措施;设咫警 示标识；维修工进行上 岗培训考试,考 试通过后上忖；正砒佩戴 安全相、 安全带、 安全掰等 防护用 &,穿紧 口的工作 以及防沿鞋；制定相关 应急处置 方案：陨 缶急救药 箱、担架.班如生产 车间清洁卫生时按照事故10作 及 作 业 活 动办 公 空 作 业1办公使用湿体布 擦拭电器.触电5级低(ii)触电禁止用湿抹布擦核电器职工参加安全教育培训规慈穿戴 工作取流程上 报，启动 突发事件岗位办公室2活动上下楼梯，造 成押饬5锻低(&)其他伤齐小心、注意安全应急预案 造成人员岗位办公空3清洁高处卫 生时.造成摔5级低（蓝）
3、共他伤害小心、注意安全摔伤，按 轻微伤/岗位办公室伤陂事故现 场处置流 程进行处西4电源线苫化超负荷使用5级低遂）火灾加强维护，禁止超负荷使用岗位办公室一5使用电脑辐 射、漏电5级低（蓝）人体相 射.触电、 摔伤小心.注意安全岗位办公室作业活动风险分级管控清单风险点作业步骤危隆源或潜 在事件评价级别小二，分级可能发生 的事故类 型及后果管控措施了”近任单位击任 A备注以 号类 型名 称序号Z称工程技术 措施管理措施培训敦救措施个体防护 措施应急处置 措施1排 作 及 作 业 活 动卸 料 作 业1卸车 IW检g人员个体防护佩戴不当5级低(蓝)物体打击 其他伤害编制外来车辆 管理制度、卸车 操作
4、规程依据外来人员 管理制度,对外 求人员进行培 illl.合格后方可 进厂人员配缶 防护手 套、防尘 口下等配备急救 药箱岗位生产 车间2引导入厂车辆未按制 定路线入厂4级低(ffi)车辆伤害划定车柄 入路黑人员引导外来 车辆入厂,设置 车辆限嘉、限速 警示标志.依据外来人员 管理制度，对外 耒人员进行培 训,合格后方可 进厂配备急救药箱、m班如生产 车间3车辆停放车辆停车未 设置止滑措 施.车辆溜 车.撞坏设 备,撞到现场 人员4级低(is)车辆伤害外来车辆 自带防溜 车止滑板车辆停稳. 火,立即设置止 滑板度各急救 药箱、担架班组生产 车间1卸原料卸样车处有 讯杂人员4锻(a(&)物体打击
5、教育员工原材 料卸车时无关 人员禁止搀近 车辆.配备急救 药箱、担架班姐生产 车间5打开车辆挡 板时悔作不 当4级低(蓝)物体打击教育操作人员规范网作限符急救 药箱.担 架班组生产 车间6引导 车辆 离厂车辆未技指 定路她离厂4缎低政）车辆伤害划定车辆 闾路戏人员引导外来 车辆离厂，设置 年辆限向阳通 警示标志.依据外来人员 管理制度,对外 来人员进行培 训，合格后方可 进厂配备急救 药箱.in架班姐生产 车向2怏 作 及 作 业 活 动造 型 作 业1准备工作人员未技要 求穿戴劳动 防护用品5欲低（蓝）其他伤害制定劳保用品 使用制度定期对员工进行安全教苜要求员工 网故防护 手套等防 护用品配
6、符急救 筠箱担 笑岗位生产车间2造型 作业作业人员未 按观定穿政 劳保用品4缎低（蓝火灾、共 他伤存1、按规定 设置安装2、设置设 护装置.1、：行安全管理 制度及安全操 作规程.并严格 执行：2、加强 对设备检查、施护 保养,确保设需 处于良好状态；3.落实 安全生产资任. 加强贵任 考核对作业人 员进行安 全培训, 提高安全 通识和掾 作技能配备防护 服.防护 鞋防护手 套、护目 镜等防护 用品制定应急期开展应 急演练班姐生产 车间3设缶开美融电3级（黄）触电车间生产 车间4设备带病运 行3级股傲）物体打 击 其他 伤害车间生产 车间5操作不熟练. 速裁操作3缎般()火灾、其 他伤出车间生
7、产 车间6未及时对设 备及现场进行清理5线虱播）其他仿古岗位生产 车间3操 作 及 作 业 活 动烙 炼 作 业1烙燎作业作业人员未 按规定穿嵌劳保用品5级低（面3 一火伤伤1、按规定 设置安 装，安全 距离符合 要求；2、 电气设备 采用了集 中拄制:3、炉坑等 危险都位 设/防护 装用设 置温度计1、有安全管理 制度及安全探 作规程,并严 格执行：2.作 业过程中进行 巡15,及时制 止违章违规行 为；3、加强对 设备检杳、惟 护保养,确保 设备处于良好 状态；4、落实 安全生产贯对作业人 员进行安 全培训， 提高安全 意识和操 作技能护护手目护 防防护护防 备 防 等品 配服鞋套烧用制定
8、应急期开屣应 急演练岗位生产 车间2酒后等身体 不适情况下 上惋作业3缎一般 （黄）火灾、烫 伤、其他伤杏车间生产 车间3未认真检查 炉村和炉体 是否完好、可靠3缎-般tt)火灾、货 伤、其他伤害车间生产 车间4未对相关设 备、操作工具 等进行检套. 确保状态充 好3级股俄）火伤伤等检测装 j*t： 4、限位 漏 电保护等 安全装置任，加强揖任 考核车间生产 车间5未对炉料进 行检杳,曲保其品种规格、块度要符合 规定3缎股（黄）车间生产 车间6取样 熔炼和 浇注所使用 的工只,在使 用前未进行 预热3级一般 俄）火灾、逐 伤、其他伤含车间生产 车间7操作不熟练.违牵搽作3级-般)烫他其 灾 、
9、 舍 火伤伤车间生产 车间8培炼过程中. 铁水激出3级般)火灾、烫 伤、其他伤害车间生产 车间9投料速度过 快，铁水演出3级般 （黄）次他、其 灾、害 火伤伤车间生产 车间10物料潮湿引 发爆炸3级-般 （黄）火灾、其 他爆炸车间生产 车间11搬运物料时 发生物料滑 落、物体打击等3级般傲）R车间生产 车间12开炉期间.未 对水电进行 例行检点3缎般他火伤伤一车间生产车间13浇注时，浇包 盛液过满.溶 液潴出造成 烫伤3缎般（黄）火伤伤车间生产 车间14剩余金M液 随意乱倒3级一般 （黄）他 其 灾 、 吉 火伤伤车间生产 车间15盘白熟开工作肉位3级一般（黄）火灾、逐 伤、其他伤含车间生产
10、车间16搔向拆卸安 全防护装W. 和打开电控 箱前3级股（黄）车间生产 车间17停止作业后.未按规定程 序停止相关 电气设备3级殷制火灾、逐 伤、其他伤害车间生产 车间18末时设备及 现场进行及 时清理5锻低其他伤垢岗位生产车间4操作及作业活动1准 工作人房未按要 求穿戴劳动 防护用品5级低需其他伤害机定劳保用品使用制度定期对协工进 行安全教仔要求员工 何故防护 手套等防护用品配卷急救 药箱, 架岗位生产 车间2浇注 作业工作时模里 冲落3缎般（黄）灼烫制定安全操作 规程定期对员工进 行安全教存要求员工 以族防护 手套等防 护用品配的急救 药箱、担 架车间生产 车间3操作人员误 !3级殷 （黄
11、）灼赞制定安全操作 熄程定期对员工进 行安全教有要求员工 何帙防护 手套等防 护用品配缶急救 药箱.担架车间生产车间4铁水飞潴3级殷（黄）灼此火 灾定期对设务进 行维护保养定期对员工进 行安全教育要求员工 何政防护 手套等防 护用品配备急救 药箱.m车间生产 车间5半成 品转运物件掉落4级低婚）物悻打击定期对设备进 行维护保养定期对员工迸 行安全教育要求员工 网般防护 手套簿防 护用品配在急救 担架班组生产 车间6济砂 作业手持电动工具磨损3缎一般 （郑触电购买合格 手持电动 工具制定安全操作 规程定期对员工迸 行安全教育要求其工 佩般防护 整套等防 护用品配备急救 药箱、担 架车间生产 车间
12、7模具粉碎飞溅4级低（蓝）物体打击制定安全操作规程定期对员工进行安全教仔耍求员工 网蚁防护 手套等防妒用品配冬急救 药箱.也 架班纲生产 车间5襟 作 及 作 业 活 动槌 丸 作 业1准备 工作人员未按整 求穿戴劳动 防护用品5级低幽）其他伤苦制定劳保用品 使用制度定期对员工进 行安全致行要求员工 何收防护 f（? ；正护用品配的急救 药箱、担架岗位生产 车间2开启 枪丸机设符开关漏电3级般俄）触电购买合格设得制定安全操作 规程定期对员工进 行安全教育要求员工 阿政防护 手套等防 护用品配缶急救 药箱.但架车间生产 车间3槛丸 作业设备带病运 行3被般（黄）物体打 击 其他 伤苫购买合格 设
13、备定期对设备进行维护保养定期对员工进 行安全教育要求员工 佩戴防护 r（： ;正 护用品配备急救 药箱、担架车间生产 车间4关闭 衲丸机设备开关漏电3级殷（）触电购买合格 设缶制定安全操作 规程定期对员工进 行安全教育要求员工 何戴防护 手套等防 护用处配缶急救 药箱.担架车间生产车间5未及时清理4欲低（i）其他伤杏定期对设备进行维护保养定期对员工迸行安全教育要求员工 做俄防护 手套等防 护用品配番急救 药箱、担架班组生产 车间6探 作 及产装1引导 车辆 入厂车辆未按制定路线入厂4级低（蓝车辆伤害划定车辆入厂路畿人员引导外来 车辆入厂.设M 车辆限高、限速 警示标志.依据外来人员 管理制度.
14、对外 来人员进行培 训,合格后方可配器急救 药箱.m班姐生产 车间作 业 活 动车 作 业进厂2车辆停放车辆停乍未 设同止滑措 施.车辆溜 车，推坏设 备,撞到现场 人员4级低曲车辆伤害外来车辆自带防溜 车止滑板车辆停稔.熄 火,立即设置止 滑板配备急救 药箱、m架班如生产 车间3搬运 产品 装车般运时未注 意观察冏国 情况接打电 话4级低（蓝）乍辆伤出贿买合格车辆装车现场安排整护人员教育员工装车 时要注意观察 车辆周圉情况车辆铝股 员工佩戴 太阳横等 防护用品配各急救 药箱 担架班组生产 车间4车辆超我、超 速运行，缴&ii)车辆伤看购买合格 车辆编制厂内车辆 管理制度，设置 限速标志定期对
15、协工进 行装运优物的教育车辆与股 g工佩城 太阳镜等 防护用品能备急救 药箱、担架班姆生产车间5车辆转弯、进 （11大门时未 鸣笛4级低（&）车辆伤害安装使用合格喇叭要求车辆转弯 时、进出车间大 门必须先呜笛.定期对骂找员 进行车辆行驶的教Q培调车辆驾驶 员工限豉 太阳镜等 防护用品配备急救IU架班组生产 车间6引导 车辆 离厂车辆未按指 定路茂青厂4皴低（蓝车辆伤害划定车辆 离厂路线人员引导外来 车辆离厂，设黄 车辆限高限速 瞽示标志.依据外来人员 管理制度,对外 来人员进行培 训，合格后方可 进厂配备急救 药箱、m架班姐生产 车间7掾 作 及 作设 得 检 维1对需 检修设备 停电未挂放“
16、有人 工作，禁止合 闸”舞作牌3锻殷（黄）触电 机 械仿有编制设得检维 修管理制度，1M 定设台拉维修 灌程:停电需挂 放禁止合同操 作牌.对推代工进行 培训,考核合格 方可上岗;定期 组织两位达标 培训考试；穿戴绝 缘被等萨 鼠架药车间生产 车间业 活 动修 作 业2拆装机配件未M般防护 用品,无监护人4姆低伤体械物，、it 机班打编制设招检维 修管理制度.制 定设在检维惟 流程；按制度、 流程作业.对维修工进行 培训，考核合格 方可上岗:定期 组织岗位达标 培训考试；规慈配戴防护用品配备担架 急救班如生产 车向3运行 调试 设备人员违章操 作4级伤小损身 械用产人考 机以财龙孤编制设备检脩
17、 修管理制度.制 定设备检维修 流程:按制度、 流程作业.对卷修工进行 培训.考核合格 方可上岗：定期 组织询位达标 培训考试:规范配戴 防护用品IH救、ffl 配架药班组生产车间8作 及 作 业 活 动临时 用 电1作业 前准 备临时用电作 业方案不完 善；防护用品 不全：未M缶 消防器材4娘(ftii)触电，人 身伤害绝缘桂、绝缘手套 定期检测遵守施工现场 临时用电安全 技术规超,制 定工作票管理 制度，开具临时 用电作业工作 票，出想进行风 险疥识,并制定 管控措施；持证上岗，电工 进行上岗培训 考试，考试通过后上岗:正确权戴 安全帽、 绝缘手 套、绝缘 鞋等防护 用品：发生素急 情况立
18、即 切断电 海、启动 触电事故 应急预 案，班上生产 车间2开具 作业 果违章办理或 未办理4级低&)触电.人 身伤害绝缘鞋、绝缘手套 定期检测遵守施r现场 临时用电安全 技术现他,制 定工作票管理 制度.开具临时 用电作业工作 票.组织进行风 险疥识,并制定 管控措施：持证上岗,电工 进行上岗培训 考试,考试通过 后上岗：正附以戴 安全帽、 绝缘手 套.绝缘 鞋等防护 用M：发生索急 情况立即 切断电 源、启动 触电事故 应急预 案.班组生产 车间3作业过程采用裸戏；未 用油电保护3缎他i)触电、火 灾迸守施工现场 临时用电安全持证上恂，电工 进行上街培训正确蚁戢安全忸、发生紧急情况立即班如
19、生产 车间器：用电设 %、戏路容 量、负荷不符 令要求；限电 箱、配电盘未 使用防南措 施技术规范,制 定工作票管理 制度，开具临时 用电作业工作 票，组织进行风 险疥识,并制定 管控措施;考试，考试通过后上岗；绝缘手篦绝绿 鞋等防护用品1切断电 源、启动 触电.火 灾事故应 急预案。遵守施工现场 临时用电安全正瑜以喊发生器急技术规例,制持证上岗,电工安全帽.情况立即1牧足 作业线路未及时 拆除4级低(i)触电.火 灾.人身 伤害定工作票管理 制度.开具临时 用电作业工作进行上岗培训考试,考试通过 后上.肉：绝缘手套.绝缘鞋等防护切断电 源、启动 触电、火班组生产 车间票.组织进行风川M：灾事
20、故应险辨识.并制定管控措施：急预案.9操 作 及 作 业 活 动高 处 作 业1作业 前准 备高处作业方 案不完善；作 业人属身体 不佳；防护用 品配在不齐 全；未设置警 示标识4级低3)四处1 丛 落、物体 打击购买合格 的安全 带、安全 绳制定工作票管 理制度,开具高 处作业工作系， 组织进行风险 辨识,并制定管 控措施;设置警 示标识；维修工进行上 惋培训考试，考 试通过后上向；正隔限假 安全阳、 安全带、 安全绳等 防护用 品，穿紧 口的工作服及防滑制定相关 应急处巩 方案；配 缶急救药 箱、担架.班组生产 车间制定工作票管维修工进行上 岗培训考试.考 试通过后上岗：正确何诚制定相关2开具 作业 象违章办理或 未办理4级低(i)高处坠 落、物体 打击理制度,开具高 处作业工作票.组织进行风险安全帽、安全带、安全绳等应急处置 方案：配 备急救药班组生产 车间辨识.并制定管防护用箱、担架.