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1、设施和工作环境控制程序修订记录页号页版修改内容批准人修改日期1目的识别并提供和维护为实现产品的符合要求所需要的设备和工作环境。2范围适用于本公司为实现产品符合要求所需的设备和工作环境。3职责3.1 设备使用部门负责对实现产品符合要求所需设施进行控制。3.2 办公室协助设备使用部门对实现产品符合要求所需的设施、工作环境进行 监控。4工作内容4.1设备4. 1. 1设备采购4. 1. 1. 1设备使用部门根据生产计划安排及原有生产能力或完成任务能力提出 是否增加设备的提议。管理者代表根据提议并综合有关部门的意见，形成书面报告，报总经 理批准，有必要时经董事会批准。设备使用部门填写设备申购单，并注明
2、所需设备名称、型号规格、 数量等。由管理者代表审核，报总经理批准，有必要时经董事会批准。批准后的设备申购单交经营部执行采购。4. 1. 2验收4. 1.2. 1设备到厂后，由办公室组织相关部门进行验收、安装、调试。调试合格后对该设备按生产设备编号规则进行编号，录入设备 清单。附带的资料由办公室保管。4. 检验不合格，由经营部联络供应商协商解决。4.1. 3设备的使用4.1. 3.1设备使用和日常维护实行岗位责任制和定人定机制度，设备的维护4. 1.4. 1设备的口常保养设备的日常保养按各工序设备维护维修指导书进行，每天由机台责任 人对各润滑点按周期加油，记录在设备点检记录上，对故障点及维修内容
3、 记录到交接班记录上。设备主任带领有关人员按设备维护维修指导书 要求进行维护、保养。4. 1.4. 2设备的定期保养设备的定期平揩车计划由设备主任负责，经办公室审核后，设备主任组织 保全人员实施。揩车完工后，设备主任按设备检查考核标准进行检查，并 填写揩车质量检查记录。平车保养按各工序进行，在平车完毕三天内由保全 班长填写设备平机记录，办公室组织保全班长、设备主任按设备检查考核 办法、设备检查考核标准进行检查验收，并填写平车验收记录。4. 1. 5设备检查4. 1.5. 1操作者按各工序操作指导书做好交接班检查，并注意观察设备的运转 情况，发现问题及时反映。各工序保全按设备维护维修指导书对设备
4、进行巡检，发现问题及 时处理。办公室相关人员每天对设备进行检查，对查出的问题按设备检查考 核办法、设备检查考核标准进行考核。每月底，办公室组织相关人员对设备进行检查，对查出的问题按设 备检查考核办法、设备检查考核标准进行考核。4. 1.6设备修理4. 1.6. 1设备的故障修理对责任机台检查和设备运行中发现的异常情况或故障，由保全工及时处理, 当保全工不能排除故障时，通知相关部门主管，部门主管安排维修，对费用较 多的，影响产量、质量较大的记录在设备保养维修卡中。设备的委托修理本厂不能或无法安排修理的由经营部负责委托专业修理厂或其它有能力的 企业承修。4. 1. 6. 3设备维修记录生产部人员对
5、设备维修完工后，应及时将维修记录填入设备保养维修卡 中。4. 2工作环境4. 2.1办公室协助生产部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境，根据生 产作业的需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工 作环境，包括：a.配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿。b.配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温度、湿度和职工卫生安全。c.生产部对车间设施实行定置管理，努力提高生产效率。d.确保生产环境符合劳动法规的要求。4. 2. 2生产现场由生产部指派清洁工依照清洁工操作指导书进行清洁维护， 每次巡回记录在清洁工巡回记录上。1.1.1 2. 3生产物料按生产物料标
6、识和摆放管理规定生产物料搬运和贮存管理 规定进行管理。4.2.4 办公室定时对生产现场按5-S现场管理制度进行检查、考核。4.2.5 生产部空调工依据生产线温湿度控制规定进行控制，并记录在车间 温湿度记录上。5相关文件5.1各工序设备维护维修指导书5. 2 MY3-041清洁工操作指导书5.3 MY3-010生产设备编号规则5.4 MY3-018设备检查考核办法5.5 MY3-019设备检查考核标准5.6 各工序操作指导书5.7 MY3-034生产物料标识和摆放管理规定5.8 MY3-035生产物料搬运和贮存管理规定5.9 MY3-0205-S现场管理制度5. 10 MY4-045生产线温湿度控制规定6记录6. 1设备申购单6.2设备清单6. 3设备点检记录6.3 揩车质量检查记录6.4 平车验收记录6.5 设备保养维修卡6.6 设备平机记录6.7 清洁工巡回记录6. 9交接班记录6. 10车间温湿度记录。