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1、2020年项目支出绩效自评表项目支 出名称非物质文化遗产保护专项经费主管部门浏阳市文化旅游广电体育局施位 实单浏阳市文化旅游广电体育局项目资金 (万元)年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行 率得分年度资金总额5050100%10100%10其中：当年财政拨款5050100%10100%10上年结转资金其他资金年度总体 目标预期目标实际完成情况制定浏阳市2020年度综合文化服务中心建设实施方案，推进 20个长沙市标准化村(社区)综合文化服务中心建设。完成20个长沙市标准化村(社区)综合文 化服务中心建设。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原 因 分析及
2、改进措 施产出指标(50 分)数量指标(15)非遗代表性传承人培训167人100%1010秋季祭孔大典100%100%55质量指标(20)非遗进校园100%100%1010打造非遗主题旅游线路100%100%1010时效指标 (5)项目验收及时率100%100%22活动完成率100%100%33成本指标(10)预算调整率W10%4.4%55公用经费控制率100%99%55效益指标 (40 分)经济效 益指标 (10)新博物馆打造浏阳非遗 一条街100%100%54非遗体验互动特色项目100%100%54社会效 益指标 (10)挖掘浏阳非遗的文化价 值和文化内涵，争取让 浏阳非遗在“一河两岸”
3、闪亮登场100%100%1010生态效 益指标 (5)加强传承人队伍建设， 突出活态传承100%100%55可持续影 响指标 (5)精心打造非遗主题旅游 线路，联合教育部门重 磅推出非遗主题研学 游。做好非遗和民宿的 结合文章，推动浏阳民 宿产业发展走在全省前 列。100%100%55服务对象 满意度指 标(10)加大宣传促非遗传播。持续扩大浏阳非遗影响 力，非物质文化遗产保 护服务。100%100%1010总分100982020年项目支出绩效自评表项目支 出名称旅游宣传营销等专项工作经费主管部门浏阳市文化旅游广电体育局实施单位浏阳市文化旅游广电体育局项目资金 (万元)年度资金总额年初 预算数
4、全年 预算数全年 执行数分值执行 率得分37.9537.9537.9510100%10其中：当年财政拨款37.9537.9537.95100%上年结转资金其他资金年度 总体目标预期目标实际完成情况为更好地推动浏阳全域旅游宣传推介活动。为推进我市国家全域旅游示范区创建。方便游客来浏旅游提供丰富、权威的应用平 台；同时，促进了浏阳旅游资源的整合，各 行业态的融合发展，整体对外营销的推广。绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标 (50 分)数量指标(15)市民群众受益人 数3095.06万人次100%1010旅游人数3095.06万人
5、次100%1010质量指标(20)游客满意度298%100%1010资源的整合率100%100%55时效指标 (5)年底完成达到100%1010成本指标(10)旅游宣传营销等 专项工作经费37. 95 万37.95 万55效益指标 (40 分)经济效 益指标 (10)提高旅游接待人数100%100%55提高旅游收入100%100%55社会效 益指标 (10)增强市民对浏阳 文化、宗教、道德、 治安等方面的综 合影响100%100%1010生态效 益指标 (5)保持自然景观和人文 景观的原来特色融合 当地特色文化元素。100%100%109绩 效 指 标可持续影 响指标 (5)对居民群众的不同文
6、 化需求，提供内容丰 富、形式多样的综合 文化服务中心，满足 着居民的精神文化需 求，提高旅游消费水 平，带动发展经济。100%100%1010服务对象 满意度指 标(10)加强提高公共文 化服务，提高服务 整体满意度。100%100%1010总分100992020年项目支出绩效自评表主管部门浏阳市文化旅游广电体育局实施单位浏阳市文化旅游广电体育局项目资金 (万元)年度资金总额年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分24242410100%10其中：当年财政拨款242424100%上年结转资 金其他资金年度 总体目标预期目标实际完成情况推动我市旅游行业规范、快速发展，提高旅 游服务质
7、量；推动旅游产业转型升级，实现旅游业持续健 康发展。绩 效 指 标一级指标二级指 标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标 (50 分)数量指 标(15)市民群众受 益人数3095.06 万人次100%1010旅游人数3095.06万人次100%1010质量指 标(20)游客满意度298%100%1010资源的整合 率100%100%55时效指 标(5)年底完成达到100%1010成本指 标(10)旅游行业标 准化建设等 专项工作经 费24万24万55效益指标 (40 分)经济效 益指标 (10)提高旅游接 待人数100%100%55提高旅游收 入100%1
8、00%55社会效 益指标 (10)增强市民对 浏阳文化、 宗教、道德、 治安等方面 的综合影响100%100%1010生态效 益指标 (5)保持自然景观 和人文景观的 原来特色融合 当地特色文化 元素。100%100%109绩 效 指 标可持续 影响指 标(5)对居民群众的 不同文化需 求，提供内容 丰富、形式多 样的综合文化 服务中心，满100%100%1010项目支 出名称旅游行业标准化建设等专项工作经费足着居民的精 神文化需求， 提高旅游消费 水平，带动发 展经济。服务对 象满意 度指标 (10)加强提高公 共文化服 务，提高服 务整体满意 度。100%100%1010总分1009920
9、20年项目支出绩效自评表项目支 出名称旅游公共服务体系建设三年行动专项资金主管部门浏阳市文化旅游广电体育局实施单位浏阳市文化旅游广电体育局项目资金 (万元)年度资金总额年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分56565610100%10其中：当年财政拨款565656100%上年结转资金其他资金年度 总体目标预期目标实际完成情况做好旅游行业安全生产、旅游培训、市场秩序、 旅游投诉、文明创建等标准化建设。为更好地推动浏阳全域旅游发展，完善区域内 旅游基础设施，旅游公共服务体系建设。旅游配套设施逐步完善，旅游项目纷纷“提 质升级”，提升了浏阳旅游服务的档次和品 位，提升游客体验与满意度，推
10、进我市国家 全域旅游示范区创建。绩效指标指牝标 一二级指标三级指标年度 指标 值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指 标 (50 分)数量指标(15)市民群众受益 人数3095.06万 人次100%1010旅游人数3095. 06万 人次100%1010质量指标 (20)游客满意度298%100%1010资源的整合率100%100%55时效指标 (5)年底完成达到100%1010成本指标(10)旅游公共服务 体系建设56万56万55效益指 标(30分)经济效 益指标 (10)提高旅游接待人 数100%100%55提高旅游收入100%100%55社会效 益指标 (10)促进全域旅
11、游 配套设施得到 提升。100%100%1010生态效 益指标(5)保持自然景观和 人文景观的原来 特色融合当地特 色文化元素。100%100%109绩效指标可持续影 响指标(5)对居民群众的不同 文化需求，提供内 容丰富、形式多样 的综合文化服务中 心，满足着居民的 精神文化需求，提 高旅游消费水平， 带动发展经济。100%100%1010服务对象 满意度指 标(10)加强提高公共文化 服务，提高服务整 体满意度。100%100%1010总分100992020年项目支出绩效自评表项目支 出名称旅游公共服务体系建设主管部门浏阳市文化旅游广电体育局实施单位浏阳市文化旅游广电体育局项目资金 (万元
12、)年度资金总额年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行 率得分56565610100%10其中：当年财政拨款565656100%上年结转资金其他资金年度 总体目标预期目标实际完成情况为更好地推动浏阳全域旅游发展，完善区域内 旅游基础设施，旅游公共服务体系建设。旅游配套设施逐步完善，旅游项目纷纷“提 质升级”，提升了浏阳旅游服务的档次和品 位，提升游客体验与满意度，推进我市国家 全域旅游示范区创建。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标 (50 分)数量指标(15)市民群众受益人 数3095.06万人次100%1010旅游人数309
13、5.06 万人次100%1010质量指标(20)游客满意度298%100%1010资源的整合率100%100%55时效指标 (5)年底完成达到100%1010成本指标 (10)旅游公共服务体 系建设56万56万55效益指标 (40 分)经济效 益指标 (10)提高旅游接待人数100%100%55提高旅游收入100%100%55社会效 益指标 (10)增强市民对浏阳 文化、宗教、道德、 治安等方面的综 合影响。100%100%1010生态效 益指标 (5)保持自然景观和人文 景观的原来特色融合 当地特色文化元素。100%100%109绩效指标可持续影 响指标 (5)对居民群众的不同文 化需求，提供内容丰 富、形式多样的综合 文化服务中心，满足 着居民的精神文化需 求，提高旅游消费水 平，带动发展经济。100%100%1010服务对象 满意度指 标(10)加强提高公共文 化服务，提高服务 整体满意度。100%100%1010总分10099