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1、生产车间设备设施风险分级管控清单风险点检查项目标准评价风险不符合标准情管控措施管控责任责任人备编 号类 型名 称序 号名称级别分级况及后果工程技术 措施管理措施培训教 育措施个体防护措 施应急处置 措施层级单位注1电动 机传 动防 护罩防护罩 安装牢 固可靠5 级蓝机械伤害可靠固定安 装加强班中检 查，发现问题 及时检修加强设 备实施 使用安 全培训按要求佩戴 防护用品配备急救 药箱岗位产间 生车设 备 设 施毛 鸭 链2链条链条接 头牢固、传 动时无 异响、 紧张度 适中5 级蓝机械伤害选用合格链 条加强班中检 查，发现问题 及时检修加强设 备实施 使用安 全培训按要求佩戴 防护用品配备急救
2、 药箱uu 冈位产间 生车1条 传 送 线3导轨 及支 架无变 形，固 定螺栓 无松 动，焊 接可靠4 级蓝机械伤害选用合格材 质并且苦丁 牢靠加强班中检 查，发现问题 及时检修加强设 备实施 使用安 全培训按要求佩戴 防护用品配备急救 药箱班组产间 生车4导轮完好无 破损5 级蓝机械伤害选用合格导 轮加强班中检 查，发现问题 及时检修加强设 备实施 使用安 全培训按要求佩戴 防护用品配备急救 药箱岗位生产 车间养周期。轻伤采用急救1地面地面干净 整洁，不湿 滑4级蓝地面湿滑 人体伤害每天进行打 扫整理，保持 干燥整洁加强培训， 提升全员安 全意识药箱简 单包扎， 受伤较 重拨打 120等待
3、救援班组生产 部16r 房 设办 公 楼2线路开关安装 规范，无破 损，线路无 裸露、破损4级蓝开关破损 无漏保、线 路无护套， 绝缘性能 差火灾、触电合开路 用的线 选格先定期检查配备消 防器材 等应急 物资，制 定相应 现场处 置方案班组生产 部施3电 器、 电脑电器功率 符合要求， 接线规范、 无漏电4级蓝使用超负 荷电器，接 线不规范 火灾、触电合牌气 买品电品 购格的事定期检查配备消 防器材 等应急 物资，制 定相应 现场处 置方案班组生产 部4灭火 器灭火器按 照要求配 置且有检 查卡片，灭 火器在正 常压力范 围内4级蓝未定期检 测检查，压 力不足 其他伤害规范放 置，离地 0.
4、 08-1. 5m，设置 使用告 知牌定期检查，不 符合要求的 及时更换加强培训， 提升全员安 全意识，进 行应急演练 度班组生产 部5照明 设施照明灯具 安装牢靠， 照度符合 要求4级蓝照明灯具 安装不牢 固可靠，照 度不足 其他伤害选用照 度符合 要求的 灯具定期检查加强培训， 提升全员安 全意识，进 行应急演练 度配备消 防器材 等应急 物资，制 定相应 现场处 置方案班组生产 部6梯手护号二 楼扶及相安装牢固、可靠4级蓝安装松动、 不可靠安装符 合要求 的护栏进行定期检 查，损坏及时 维修配备急 救药箱、 担架，按 照相应 处置方 案进行 处置班组生产 部17设 备 设 施配 电 柜1
5、接地正常，无脱 落3级黄触电采用合 格材料 接地。按要求接地， 定期检查。严格按照公 司安全规章 制度进行； 遵照公司岗 位操作规程 操作穿戴劳保 防护用品加强对 触电处 现场置 方案演 练班组生产 部2警示 标志正常张贴， 清晰可见4级蓝其他伤害采用粘 性强的 不干胶按规定张贴 标志，定期进 行检查。进行安全生 产培训带绝缘手 套进行张 贴。加强对 触电处 现场置 方案演 练班组生产 部3绝缘工具正常使用， 无损坏3级黄触电购买采 用质量 合格的 绝缘工 具。按检测周期 进行检测，定 期检查是否 损坏严格按照公 司安全规章 制度进行穿戴劳保 防护用品加强对 触电处 现场置 方案演 练班组生产
6、 部4柜体 与基 础地基无明 显沉降，无 凹陷、裂 缝，螺栓连 接牢固4级蓝触电选用符 合要求 的材质 处理地 基班前检查、交 接班检查，班 中巡检培训设备设 施管理制 度，巡回检 查管理制度按规定佩 戴劳保用 品：工作 衣服、手 套、防尘 口罩等轻伤采 用急救 药箱简单包扎， 受伤较 重拨打 120等待 救援，启 动相应 现场处 置方案班组生产 部5母线无松动、无 过热4级蓝触电、火灾班前检查、交 接班检查，班 中巡检对员工进行 配电管理制 度、配电操 作规程的培 训穿戴防护 用品，使 用绝缘工 具班组生产 部6电器 元件 及线 路完好、整洁4级蓝触电、火灾编制配电管 理制度，班前 检查、交
7、接班 检查，班中巡 检；教育员工， 每班设备断 电后及时清 洁，保持干 净整洁穿戴防护 用品，使 用绝缘工 具配备急 救药箱班组生产 部18设 备 设 施变 压 器1油位有安全线 之间其他伤害购买合 格产品执行电力变 压器作业指 导书人员全部培 训合格之后 上岗工作服、 安全帽、 劳保手 套、口罩立即停 车断电 对受伤 人员进 行救治班组生产 部2油温上层油温 小于等于 85摄氏度4级蓝其他伤害购买合 格产品执行电力变 压器作业指 导书人员全部培 训合格之后 上岗工作服、 安全帽、 劳保手 套、口罩立即停 车断电 对受伤 人员进 行救治班组生产 部3响声正常的电 磁声4级蓝其他伤害购买合 格产
8、品执行电力变 压器作业指 导书人员全部培 训合格之后 上岗工作服、 安全帽、 劳保手 套、口罩立即停 车断电 对受伤 人员进 行救治班组生产 部4呼吸 器硅胶蓝色 或白色4级蓝其他伤害购买合 格产品执行电力变 压器作业指 导书人员全部培 训合格之后 上岗工作服、 安全帽、 劳保手 套、口罩立即停 车断电 对受伤 人员进 行救治班组生产 部5绝缘 套管 瓷瓶无灰尘，无 裂纹，无放 电现象3级黄触电购买合 格产品执行电力变 压器作业指 导书人员全部培 训合格之后 上岗工作服、 安全帽、 劳保手 套、口罩立即停 车断电 对受伤 人员进 行救治班组生产 部6外壳接地良好， 无锈蚀，渗 油4级蓝触电购买
9、合 格产品执行电力变 压器作业指 导书人员全部培 训合格之后 上岗工作服、 安全帽、 劳保手 套、口罩立即停 车断电 对受伤 人员进 行救治班组生产 部19设 备 设 施酉己 电 室1疏散 通道无占用、堵 塞，保持畅 通，4级蓝堆放物品， 不畅通。 其他伤害按照建 筑设计 防火规 范执 行。每天进行检 查，保持疏散 通道畅通组织进行应 急逃生知识 培训，提高 员工安全意 识。发生紧 急情况， 启动相 应应急 预案班组生产 部2警示标士 /心、标线警示标识 应符合 GB2894 安 全标志及 其使用导 则，标志应4级蓝无警示标 志或不足， 无标线或 模糊不清。 其他伤害按有关 规范设 置警示 标
10、志。按照规定在 危险部位张 贴警示标识， 定期进行安 全检查组织进行危 险危害告知 培训，提高 员工安全意 识发生紧 急情况， 启动相 应应急 预案班组生产 部符合要求3安全 出口 及窗 户出口安装 防火门、挡 鼠板；窗户 设有防鸟 网4级蓝未安装防 火门、挡鼠 板，窗户无 防鸟网 火灾出口门 及挡鼠 板、防鸟 网使用 耐火材 料制作定期检查，及 时维修维护配备火 火器等 应急器材班组生产 部4事故 照明规范设置 安装事故 照明灯具4级蓝未按规范 要求设置 事故照明 灯或故障 其他伤害规范安 装合格 的应急 灯具定期检查灯 具状态，保持 完好。组织进行应 急逃生知识 培训，提高 员工安全意 识
11、制定相 应现场 处置方 案班组生产 部5灭火 器灭火器按 照要求配 置且有检 查卡片，灭 火器在正 常压力范 围内4级蓝未定期检 测检查，压 力不足 爆炸、其他 伤害规范放 置，离地 0. 08-1.5m,设置 使用告 知牌定期检查，不 符合要求的 及时更换加强灭火器 使用的培 训，提升全 员安全意 识，进行应 急演练度发生事 故按相 应现场 处置方 案处理班组生产 部6电缆 沟电缆沟上 铺设盖板， 沟内干燥4级蓝电缆沟上 无盖板或 缺失，沟内 潮湿 触电、其他 伤害铺设水 泥盖板， 对沟内 孔洞封堵定期检查，及 时整改发生事 故按相 应现场 处置方 案处理班组生产 部7绝缘 工具配置齐全，
12、正常检测， 状态完好。3 级黄绝缘工具 配置不全 或定期检 测，购买采 用质量 合格的 绝缘工按检测周期 进行检测，定 期检查是否 损坏培训操作电 工配电安全 管理制度、 配电操作规穿戴劳保 防护用品发生事 故启动 触电处 现场置部门生产 部触电具。程。方案8室内 环境整洁、干 燥，无杂物3 级黄室内堆放 杂物，脏、 乱，潮湿。 触电按建规 要求建 造定期检查，及 时整改培训操作电 工配电室安 全管理制 度。发生事 故启动 触电处 现场置 方案部门生产 部9绝缘 胶垫干净、整 洁，状态良 好,进行搭 接3 级黄绝缘胶垫 上尘土较 多，老化破 损，未搭。 触电铺设有 绝缘效 果的胶 垫。定期清洁
13、，检 查。培训操作员 工配电室安 全管理制度穿戴劳保 防护用品发生事 故启动 触电处 现场置 方案部门生产 部设 备 设 施生 产 车 间1疏散 通道无占用、堵 塞，保持畅 通，设置应 急照明灯4级蓝堆放物品， 不畅通，无 应急照明。其他伤害按照建 筑设计 防火规 范执 行，安装 应急疏 散指示 灯。每天进行检 查，保持疏散 通道畅通组织进行应 急逃生知识 培训，提高 员工安全意 识。发生紧 急情况， 启动相 应应急 预案班组生产 部202示、线 警标志标警示标识 应符合 GB2894 安 全标志及 其使用导 则，标线应 符合建规4级蓝无警示标 志或不足， 无标线或 模糊不清。 其他伤害关设示
14、标 有范警氤 按规置标线按照规定在 危险部位张 贴警示标识， 定期进行安 全检查组织进行危 险危害告知 培训，提高 员工安全意 识紧，相急 生血动应案 发急启应预班组生产 部3、路电 开关线等气开关安装 规范，无破 损，线路无 裸露、破损4级蓝开关破损 无漏保、线 路无护套， 绝缘性能 差合开路 用的线 选格先定期检查消材急制应 备器应纪相 配防等掰定班组生产 部火灾、触电现场处 置方案4应急 照明规范设置 安装消防 应急灯具4级蓝未按规范 要求设置 应急照明 或故障 其他伤害规范安 装合格 的应急 灯具定期检查灯 具状态，保持 完好。组织进行应 急逃生知识 培训，提高 员工安全意 识相场方
15、定现置 制应处案班组生产 部5灭火 器灭火器按 照要求配 置且有检 查卡片，灭 火器在正 常压力范 国内4级蓝未定期检 测检查，压 力不足 爆炸、其他 伤害规范放 置，离地 0. 08-1.5m，设置 使用告 知牌定期检瓷，不 符合要求的 及时更换加强灭弧器 使用的培 训，提升全 员安全意 识，进行应 急演练度发生事 故按相 应现场 处置方 案处理班组生产 部6照明 设施照明灯具 安装牢靠， 照度符合 要求4级蓝照明灯具 安装不牢 固可靠，照 度不足 触电、其他 伤害选用照 度符合 要求的 灯具定期检查，及 时维修加强培训， 提升全员安 全意识，进 行应急演练 度发生事 故按相 应现场 处置方
16、 案班组生产 部7墙体 或隔 断防火间距、 耐火等级、 材料、平面 布置应符 合相关法 规要求，无 裂纹3级黄不符合要 求 火灾、爆 炸、其他伤 害按照建 筑设计 防火规 范执 行；发生紧 急情况 时，立即 启动相 应事故 专项应 急预案。部门生产 部8安全 出口应符合 GB50016建筑设 计防火规 范5.5中 的内容4级蓝不符合要 求其他伤害出口尺 寸及出 口门开 向符合 要求，牢 固可靠。定期检查出 口门的牢固 情况，及时维 修组织进行应 急知识培 训，提高员 工安全意 识；发生紧 急情况 时，立即 启动相 应事故 专项应班组生产 部急预案。正确佩戴管道外制定管道维防护手 套、空气 呼吸
17、器， 穿戴工作配备事 故应急 沙、安全 绳污水 管道污水管道5级做保温修制度、安全对操作人员1无堵塞、蓝其他伤害隔热材操作规程，在进行管道维班组生广 部渗漏料，社固显著位置张修安全培训定装置贴警示标志服水鞋污水池无配备安渗漏、漂在污水正确佩戴全绳、救污浮杂物、池周围制定安全操对污水池操 作进行安全 培训防护手生圈发设水2污水曝气池、3黄其他伤害安装防作规程，在显套、空气生紧急部门生产21备处池沉淀池无级护栏，配著位置张贴呼吸器，情况立部设理渗漏，设备通风警示标志穿戴工作即启动施系备运转良装置服水鞋应急预统好案各潜水 泵、污水 泵、水处 理基础牢 固、防护 良好，正配备安正确佩戴全绳、救潜水制定
18、安全操对污水池操 作进行安全 培训防护手生圈发3泵、4蓝其他伤害、安装防作规程，在显套、空气生紧急班组生产污水级窒息护罩著位置张贴呼吸器，情况立部泵警示标志穿戴工作 服水鞋即启动应急预常运行案轻伤采设 备制基础 设施固定完好4蓝物体打击、班前检查、交培训操作规 程，设备设穿戴劳保用药箱简单包制冷22冷1机械伤害接班检查、班施管理制用品扎，受伤班组机房设机元好级施程度中检查度、巡回检较重拨查管理制度打120等 待救援2设备 主体安装完整 螺丝齐全4 级蓝物体打击、 机械伤害选用合 格设备班前检查、交 接班检查、班 中检查培训操作规 程，设备设 施管理制 度、巡回检 查管理制度穿戴劳保 用品轻伤采
19、 用药箱 简单包 扎，受伤 较重拨 打120等 待救援班组制冷机房3接线 及控 制接线规范3 级黄触电伤害班前检查、交 接班检查、班 中检查培训操作规 程，设备设 施管理制 度、巡回检 查管理制度穿戴劳保 用品轻伤采 用药箱 简单包 扎，受伤 较重拨 打120等 待救援车间制冷 机房4防护 装置外漏的联 轴器、皮带 传动装置 等旋转部 位必须设 置防护罩 或护栏，螺杆式空压 机保护盖 必须关闭3级黄机械伤害安装防 护罩防 护网班前检查、交 接班检查、班 中检查培训操作规 程，设备设 施管理制 度、巡回检 查管理制度穿戴劳保用品轻伤采 用药箱 简单包 扎，受伤 较重拨 打120等 待救援车间制冷
20、 机房23设 备 设 施制 冷 设 备1容器 本体受压元件 无裂缝、容 器本体无 鼓包、变 形；焊缝或 可折连接 处无泄漏 现象3级黄机械伤害、 中毒窒息1、工程 技术措 施：超压 报警装 置；配备 氟气体 浓度检 测仪及1、管理措施： 定期对容器 进行防腐养 护；对低压容 器进行保温 处理；定期进 行检验检测；3、培训措 施：对检查 人员进行压 力容器安全 操作知识的 培训1;4、个体防 护措施： 对容器养 护时佩戴 护目镜、防毒面 具、胶皮手套；5、应急 处置措 施：原则 是首先 采取控 制，使事 故不再 扩大，然部门制冷 机房自动喷后采取淋、事故措施将防爆排事故容风机，设器与系置围堰、统
21、断开，紧急泄关闭设氟器、事备所有故纳水阀门，用池，设水淋浇有24小漏氟部时监控位，容器系统；里氟液消防应要及时急器材做好排等；空处理。外观完好1、工程 技术措无腐蚀、指 针灵敏、可 靠、刻度清 晰，铅封完 好；量程选 用应不小 于容器工 作压力的L5倍,或 使用压力 范围不应5、应急施：安装2、管理措施：处置措使用符建立检测周3、培训教育4、个体防施：发生合国家期使用台账；措施：对检护措施：压力表压力 表3 级机械伤害、 中毒窒息行业相在检测周期查人员进行检测、更液氟泄制冷机房2黄关标准内使用；按时压力容器安换时佩戴漏，立即部门的液氟巡检；压力表全操作知识好防毒面关闭压专用压标盘上标有的培训；
22、具和橡胶力表前力表,压警戒上下限手套；的截止力表前 安装截 止阀；红线；阀。超过刻度 极限的70%安全 阀外观保持3级机械伤害、 中毒窒息1、工程2、管理措施：3、培训教育4、个体防5、应急制冷 机房3清洁，安全黄技术措在校验周期措施：对检护措施：处置措部门阀与容器施：必须内使用；建立查人员进行拆卸、检施：立即5挂架牢固、 可靠、 无变形5级蓝配电箱线路凌 舌L、破损、潮 湿及不锁闭 触电定期检查加强员 工教育 培训为员_配发 防护用品， 监督规范佩 戴岗位生产 车间2设 备 设 施烫 锅1不锈 钢池 体无破 损、开 裂、漏 水现象5 级蓝灼烫选用合格不 锈钢体加强班中检 查，发现问题 及时检
23、修培训员 工烫伤 处理措 施按要求佩戴 防护用品配备急救 药箱岗位生产 车间2蒸汽 管道无裂 缝、漏 蒸汽现 象5 级蓝灼烫选用合格蒸 汽管道加强班中检 查，发现问题 及时检修培训员 工烫伤 处理措 施按要求佩戴 防护用品配备急救 药箱UU 冈位生产 车间3安全 警示 标志正确使 用安全 警示标 志5 级蓝灼烫粘贴小心烫 伤警示标志加强班中检 查，发现问题 及时检修培训员 工烫伤 处理措 施按要求佩戴 防护用品配备急救 药箱岗位生产 车间3设 备 设 施脱 毛 机1防护 罩防护罩 安装牢 固可靠3 级黄机械伤害可靠固定安 装加强班中检 查，发现问题 及时检修加强设 备实施 使用安 全培训按要求
24、佩戴 防护用品配备急救 药箱车间生产 车间2传动 皮带传动平 稳，状 态良好4级蓝其他伤害选用合格皮 带制定设备安 全操作规程培训安 全规程佩戴好防护 用品配备急救 药箱班组生产 车间3器制统 电控系开关灵 敏，无 漏电， 电源线 无破损，绝 缘良好3 级黄触电选用合格产 品每日对电控 系统进行点 检培训员 工电气 安全操 作规程操作员工穿 绝缘鞋等防 护用品发生事 故，启动 相应应急 预案车间生产车间4电机平杂电连范 行无,线规 运稳音源接4 级蓝触电安装牢固， 电源线合乎 规范每日对电控 系统进行点 检培训员 工电气 安全操 作规程操作员工穿 绝缘鞋等防 护用品发生事 故，启动 相应应急
25、预案班组生产 车间5安全 警示正确使 用安全 警示标5 级蓝灼烫粘贴小心烫 伤警示标志加强班中检 查，发现问题 及时检修培训员 工烫伤 处理措按要求佩戴 防护用品配备急救 药箱岗位生产 车间的工作压 力相匹配； 铅封完好；垂直安 装；安全 阀泄压 管接至 室外，高 出周围 建筑物；安全阀使用 台账；压力容器安 全操作知识 的培训；验时佩戴 好防毒面 具和橡胶 手套；停止系 统设备 运行，对 超压设 备或容 器进行 降压处 理。4液位 计按规定使 用板式液 位计，液位 指示必须 要清晰、准 确、灵敏、 可靠。3级黄机械伤害、 中毒窒息1、工程 技术措 施：必须 垂直安 装;并有 防爆照 明装置，
26、 液位计 上下方 安装防 泄漏装置；2、管理措施： 定期校验；液 位计设有高 低液位警告 红线；3、培训教育 措施：对检 查人员进行 压力容器安 全操作知识 的培训；4、个体防 护措施： 检修时佩 戴好防毒 面具和橡 胶手套；5、应急 处置措 施：发生 液位计 泄漏时 立即关 闭液位 计上下 方角阀， 对液位 计氟液 进行排 空。部门制冷机房24设 备 设 施制 冷 机 房1布置要求尽可能靠 近冷负荷 中心，氟利 昂压缩式 制冷装置， 可布置在 民用建筑、 生产厂房 及辅助建 筑物内，但 不宜直接4级蓝火灾、爆炸1、工程 技术措 施：严格 按照标 准要求 和建筑 设计防 火规范 要求进 行建设
27、；2、应急 处置措 施：配备 云南白 药、创可 贴、双氧 水、止血 带等应 急药品， 发生紧 急情况班组制冷机房布置在楼立即启梯间、走廊动综合和建筑物应急预的出入口案。处；氟压缩式制冷装置，应布置在隔断开的房间或单独的建筑物内，但不得布置在民用建筑和工业企业辅助建筑物内；防火要求严格按照国家现行的建筑设计防火规范执行对于氟利2、应急昂压缩式1、工程处置措制冷，不应技术措施：配备低于3. 6M；施：严格云南白高度对于氟压4按照标药、创可制冷2蓝火灾、爆炸班组要求缩式制冷，级准要求贴、双氧机房不应低于进行建水、止血4. 8M；支于设；带等应漠化锂吸急药品，收式制冷，发生紧设备顶部 距屋顶或 楼板的
28、距 离，不得小 于 1.2Mo急情况 立即启 动综合 应急预 案。3技术 要求制冷机房 内宜与辅 助设备间 和水泵间 隔开；应设 置两处互 相尽量远 离的出口 直接对外， 且应由室 内向外开 门；电源开关， 应布置在 夕卜门附近； 发生事故 时，应有立 即切断电 源的可能 性，但事故 电源不得 切断；应设 置必要的 消防和安 全器材； 设置集中 采暖的制4 级蓝火灾、爆炸1、工程 技术措 施：严格 按照标 准要求 进行建 设；2、应急 处置措 施：配备 云南白 药、创可 贴、双氧 水、止血 带等应急药品， 发生紧 急情况 立即启 动综合 应急预案。班组制冷 机房冷机房，其 室内温度 不低于15
29、。 C o氟制冷 机房严禁 采用明火 采暖；制冷机房 应设给水 与排水设 施，必要时 宜设置电 话。地基无明1设备基础显沉降， 无倾斜、 风化、凹 陷、裂缝， 螺栓连接 心固4级蓝其他伤害选用材 质符合 要求班前检查、交 接班检查、班 中巡查设备设施管 理制度、巡 回检查制度 培训配穿相应 劳保用品发 故 相 案生 启 应事 用 预班组锅炉 房26设 备 设 施天奴 八、气锅炉2电源 开关、 电源 线电源开关 采用防爆 开关；电 源线无破 损3级黄触电、爆炸安装防 爆开关班前检查、交 接班检查、班 中巡查设备设施管 理制度、巡 回检查制度 培训配穿相应 劳保用品发 故 相 案生 启 应事 用
30、预部门锅炉 房接地线接3防 雷、 防静 电设地点不少 于2处， 法兰连接 螺栓低于3级黄触电、火 灾、爆炸选用符 合要求 的材质班前检查、交 接班检查、班 中巡查设备设施管 理制度、巡 回检查制度 培训1配穿相应 劳保用品发 故 相 案生 启 应事 用 预部门锅炉 房施5根时应 进行法兰跨接。4管道 连接 及焊 缝无脱落、 无裂缝3级黄火灾、爆炸无损探 伤班前检查、交 接班检查、班 中巡查设备设施管 理制度、巡 回检查制度 培训1配穿相应 劳保用品发生事 故启用 相应预 案部门锅炉 房5安全 通道、 现场 应急 照明安全通道 畅通、现 场应急照 明完好3 级黄其他伤害设置安 全通道 购买合 格在应 急灯班前检查、交 接班检查、班 中巡查设备设施管 理制度、巡 回检查制度 培训1配穿相应 劳保用品发生事 故启用 相应预 案部门锅炉 房6可燃 气体 检测 报警 系统 自动 报警 切断 装置灵敏可靠3级黄火灾、爆炸选用灵 敏可靠 装置班前检查、交 接班检查、班 中巡查设备设施管 理制度、巡