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1、 零部件质量认可管理流程图 质保部门 1适用范围 集团公司自主开发新产品项目，包括轿车、中重卡车、轻型车、微型车、客车系列，包括整车和动力总成的自制零部件（包括白车身和油漆车身）及 外协零部件。系列包括整车和动力总成的自制零部件包括白车身和油漆车身及外协零部件术语和定义首批样件在具有批量生产能力的设备上用已验收的批量生产模具生产出来的零件用于质量认可质量认可为保证新产品质量的符合性和一致性对批包括完全认可有条件认可不认可完全认可完全满足认可标准或只有轻微风险不会对产品的性能和可靠性造成明显的影响不会使用户产生抱怨通常表示为绿灯状态有条件认可不完全满足认可标准仅有一般风险不会对产品的性能和可靠能
2、和可靠性可能造成严重的影响使用户产生强烈抱怨通常表示为红灯状态职责质保部门负责组建零部件质量认可小组编制零部件质量认可划并组织实施发展部门负责制订新产品生产准备划和生产准备过程的管控产品部门负责为质量2术语和定义 2.1首批样件：在具有批量生产能力的设备上用已验收的批量生产模具生产 出来的零件，用于质量认可。2.2质量认可：为保证新产品质量的符合性和一致性，对批量生产条件下的 零部件和整车（动力总成）以及制造过程所做的各种检测、试验、评审、审 核等，包括状态确认。质量认可状态包括完全认可、有条件认可、不认可。2.3完全认可：完全满足认可标准，或只有轻微风险，不会对产品的性能和 可靠性造成明显的
3、影响，不会使用户产生抱怨。通常表示为绿灯状态。2.4有条件认可：不完全满足认可标准，仅有一般风险，不会对产品的性能 和可靠性造成严重的影响，不会使用户产生强烈抱怨。通常表示为黄灯状态。2.5不认可：不满足认可标准且有严重风险，对产品的性能和可靠性可能造 成严重的影响，使用户产生强烈抱怨。通常表示为红灯状态。3职责 3.1质保部门负责组建零部件质量认可小组，编制零部件质量认可计划 并组织实施。3.2发展部门负责制订新产品生产准备计划和生产准备过程的管控。3.3产品部门负责为质量认可提供零部件图纸、标准、产品特殊特性等产品 文件和产品开发认可的报告。3.4技术部门负责为质量认可提供控制计划、过程特
4、殊特性等技术文件，并 负责自制件首批样件的提交和自制件的过程能力研究。3.5采购部门负责跟踪供应商生产准备活动，组织外协件首批样件的提交。系列包括整车和动力总成的自制零部件包括白车身和油漆车身及外协零部件术语和定义首批样件在具有批量生产能力的设备上用已验收的批量生产模具生产出来的零件用于质量认可质量认可为保证新产品质量的符合性和一致性对批包括完全认可有条件认可不认可完全认可完全满足认可标准或只有轻微风险不会对产品的性能和可靠性造成明显的影响不会使用户产生抱怨通常表示为绿灯状态有条件认可不完全满足认可标准仅有一般风险不会对产品的性能和可靠能和可靠性可能造成严重的影响使用户产生强烈抱怨通常表示为红
5、灯状态职责质保部门负责组建零部件质量认可小组编制零部件质量认可划并组织实施发展部门负责制订新产品生产准备划和生产准备过程的管控产品部门负责为质量3.6生产部门负责自制件制造过程的节拍能力验证。4工作程序和要求 4.1零部件质量认可内容 4.1.1零部件质量认可包括产品质量认可和过程质量认可。4.1.2产品质量认可是认可零部件的符合性和一致性，对首批样件的外观、尺 寸、材料、性能、匹配等进行认可。4.1.3过程质量认可是认可零部件制造过程的质量能力和节拍能力，通过两日 生产评价、批量试装、过程能力研究、过程审核、节拍能力验证等方式进行 认可。4.2零部件质量认可前提和原则 4.2.1新零部件应实
6、施质量认可，提交认可的样件应是首批样件。4.2.2新供应商生产的借用件或原有供应商利用已发生改变的过程生产的借 用件也应实施质量认可。4.2.3外协件的质量认可包括对毛坯的质量认可。4.2.4零部件质量认可通过的前提是零部件要通过产品开发认证。4.2.5当零部件通过质量认可后发生设计或工艺变更应重新实施质量认可。4.2.6零部件质量认可应使用经过认可的检测设备、量检具和经过确认的检查 基准书。4.2.7首批样件提交的数量通常不少于 5件，具体生产数量由供货厂和用货厂 协商确定。4.2.8基于风险评价，某些零部件首批样件的产品质量认可项目可等同采用产 系列包括整车和动力总成的自制零部件包括白车身
7、和油漆车身及外协零部件术语和定义首批样件在具有批量生产能力的设备上用已验收的批量生产模具生产出来的零件用于质量认可质量认可为保证新产品质量的符合性和一致性对批包括完全认可有条件认可不认可完全认可完全满足认可标准或只有轻微风险不会对产品的性能和可靠性造成明显的影响不会使用户产生抱怨通常表示为绿灯状态有条件认可不完全满足认可标准仅有一般风险不会对产品的性能和可靠能和可靠性可能造成严重的影响使用户产生强烈抱怨通常表示为红灯状态职责质保部门负责组建零部件质量认可小组编制零部件质量认可划并组织实施发展部门负责制订新产品生产准备划和生产准备过程的管控产品部门负责为质量产品开发 生产准备 试生产 项目 产品
8、 开发 产品方 造型 可研 试制样 生准 产品 生准状 启动 O启动 O 零部件质量认可 1 检测设备量检冃认可 4 2外协件首批样件认可 3 自制件首批样件认可 品开发认证的结果。429零部件质量认可的内容和时机如下图所示。（图中阶段/里程碑节点为整 车/动力总成项目计划）4.3零部件质量认可计划 4.3.1新产品生产准备启动后，质保部门组织成立零部件质量认可小组，依据 项目生产准备主计划和项目质量工作计划编制 零部件质量认可计划。432零部件质量认可计划应包括零部件需要提交样件的数量、认可项目、标 准、进度要求、负责部门、负责人和所需资源等信息。4.4零部件质量认可准备 4.4.1质保部门
9、依据零部件质量认可计划，对质量认可所需的标准、场地、人员、检测设备和量检具等进行准备，并对准备情况进行监控。442质保与发展、技术、采购等部门密切配合，跟踪生产准备进度，保证零 项目策划 量产初期 零部件产品开发认证 产启动*Ivin 1 零部件产品开发认证 I I i 试生产 小批生 量产 市场 系列包括整车和动力总成的自制零部件包括白车身和油漆车身及外协零部件术语和定义首批样件在具有批量生产能力的设备上用已验收的批量生产模具生产出来的零件用于质量认可质量认可为保证新产品质量的符合性和一致性对批包括完全认可有条件认可不认可完全认可完全满足认可标准或只有轻微风险不会对产品的性能和可靠性造成明显
10、的影响不会使用户产生抱怨通常表示为绿灯状态有条件认可不完全满足认可标准仅有一般风险不会对产品的性能和可靠能和可靠性可能造成严重的影响使用户产生强烈抱怨通常表示为红灯状态职责质保部门负责组建零部件质量认可小组编制零部件质量认可划并组织实施发展部门负责制订新产品生产准备划和生产准备过程的管控产品部门负责为质量部件样件准时提交。443 质保部门负责编制自制件的检查基准书，组织供应商编制外协件检 查基准书并对其进行批准，检查基准书应包括检验项目、标准、频次、方 式、手段等内容。4.5零部件产品质量认可 4.5.1检测设备和量检具认可 4.5.1.1质量认可小组负责识别零部件质量认可所需的检测设备和量检
11、具，制 订验收计划并组织验收。4.5.1.2质保部门对完成验收的检测设备和量检具进行校准。4.5.1.3质保部门负责制订测量系统分析计划并组织实施。4.5.1.4质保部门汇总检测设备和量检具验收、校准和测量系统分析的结果，形成检测设备和量检具认可报告。451验测设备和量检具认可通过的标准是验收和校准合格并达到测量系统 分析接收准则。计量型检测设备和量检具的测量系统分析评价准则参见附表 O 4.5.2外协件产品质量认可 4.5.2.1质保部门根据零部件质量认可计划提出外协件首批样件需要提交 的数量、时间等要求，采购部门组织供应商按计划提交。4.522供应商在外协件首批样件提交前依据检查基准书对样
12、件的外观、尺寸、材料、性能等进行自检，保证所有项目都符合要求。供应商应对样件 进行编号，在提交样件的同时应提交完整的自检报告并与样件编号保持一 致。4.523质保部门依据检查基准书对供应商提交的外协件首批样件进行复 检，并将复系列包括整车和动力总成的自制零部件包括白车身和油漆车身及外协零部件术语和定义首批样件在具有批量生产能力的设备上用已验收的批量生产模具生产出来的零件用于质量认可质量认可为保证新产品质量的符合性和一致性对批包括完全认可有条件认可不认可完全认可完全满足认可标准或只有轻微风险不会对产品的性能和可靠性造成明显的影响不会使用户产生抱怨通常表示为绿灯状态有条件认可不完全满足认可标准仅有
13、一般风险不会对产品的性能和可靠能和可靠性可能造成严重的影响使用户产生强烈抱怨通常表示为红灯状态职责质保部门负责组建零部件质量认可小组编制零部件质量认可划并组织实施发展部门负责制订新产品生产准备划和生产准备过程的管控产品部门负责为质量检结果与供应商的提交结果进行对比评价。协作件首批样件产品 质量认可的评价准则参见附表二。4.524需要匹配验证的外协件要进行匹配验证，需要试装的外协件要组织进 行试装。4.525根据供应商的质量保证能力和以往供货绩效并基于风险评价，某些外 协件首批样件的复检可直接认可供应商的自检结果。4.526必要时集团质保部对关键重要的外协件实施产品质量认可。4.5.3自制件产品
14、质量认可 4.5.3.1质保部门根据零部件质量认可计划提出自制件首批样件需要提交 的数量、时间等要求，技术部门配合生产部门按计划组织提交。4.532质保部门依据检查基准书对自制件首批样件的外观、尺寸、材料、性能等进行检验，保证所有项目都符合要求。自制件首批样件产品质量认可 的评价准则参见附表二。4.533需要匹配验证的自制件要进行匹配验证。4.534必要时集团质保部对关键重要的自制件实施产品质量认可。4.5.4零部件产品质量认可状态 4.5.4.1质保部门根据零部件产品质量认可的结果并基于风险评价，形成新 产品质量状态报告，对零部件的产品质量状态进行评价，得出零部件产品 质量认可的结论。4.5
15、42动力总成或整车试生产之前零部件产品质量认可至少要有条件通过，动力总成或整车小批生产之前零部件产品质量认可要达到完全通过。4.543有条件认可和不认可的零部件责任单位要重新组织提交，有条件认和 不认可的零部件要进行单项或所有项目的再认可。4.6零部件过程质量认可 系列包括整车和动力总成的自制零部件包括白车身和油漆车身及外协零部件术语和定义首批样件在具有批量生产能力的设备上用已验收的批量生产模具生产出来的零件用于质量认可质量认可为保证新产品质量的符合性和一致性对批包括完全认可有条件认可不认可完全认可完全满足认可标准或只有轻微风险不会对产品的性能和可靠性造成明显的影响不会使用户产生抱怨通常表示为
16、绿灯状态有条件认可不完全满足认可标准仅有一般风险不会对产品的性能和可靠能和可靠性可能造成严重的影响使用户产生强烈抱怨通常表示为红灯状态职责质保部门负责组建零部件质量认可小组编制零部件质量认可划并组织实施发展部门负责制订新产品生产准备划和生产准备过程的管控产品部门负责为质量4.6.1外协件过程质量认可 461.1两日生产：质保部门根据外协件的重要程度和风险等级制订外协件的 两日生产评价计划。在外协件产品质量认可通过后，质保部门按计划对供应 商实施两日生产评价，形成两日生产评价报告。461.2比量试装：两日生产通过后要对外协件进行批量试装，相关部门对试 装过程进行跟踪评价，形成试装报告。4.6.2
17、自制件过程质量认可 4.6.2.1过程能力研究：技术部门制订初始过程能力研究计划并组织实施,形成初始过程能力研究报告，质保部门配合对零部件的检测。初始过程 能力研究的评价准则参见附表三。4.622过程审核：质保部门制订过程审核计划并组织实施，形成过程 审核报告。过程审核评价准则参见附表四。462.3节拍能力验证：自制零部件要进行节拍能力验证，生产部门负责组织 对自制件制造过程实施节拍能力验证并形成节拍能力验证报告。4.7零部件批量质量认可状态 4.7.1质保部门根据零部件产品质量认可和过程质量认可的结果并基于风险 评价，形成 新产品质量状态报告，对零部件批量质量认可状态进行评价，得出零部件批量
18、质量认可的结论。4.7.2动力总成或整车小批生产之前零部件批量质量认可至少要有条件通过，动力总成或整车量产之前零部件批量质量认可要达到完全通过。4.7.3零部件新产品质量状态报告具体执行新产品质量状态报告程序 5相关文件 系列包括整车和动力总成的自制零部件包括白车身和油漆车身及外协零部件术语和定义首批样件在具有批量生产能力的设备上用已验收的批量生产模具生产出来的零件用于质量认可质量认可为保证新产品质量的符合性和一致性对批包括完全认可有条件认可不认可完全认可完全满足认可标准或只有轻微风险不会对产品的性能和可靠性造成明显的影响不会使用户产生抱怨通常表示为绿灯状态有条件认可不完全满足认可标准仅有一般
19、风险不会对产品的性能和可靠能和可靠性可能造成严重的影响使用户产生强烈抱怨通常表示为红灯状态职责质保部门负责组建零部件质量认可小组编制零部件质量认可划并组织实施发展部门负责制订新产品生产准备划和生产准备过程的管控产品部门负责为质量5.1动力总成质量认可管理程序 5.2整车质量认可管理程序 5.3新产品质量状态报告程序 6相关记录和保存期 6.1零部件质量认可计划 保存期 五年 6.2测量系统分析计划 保存期 五年 6.3检测设备和量检具认可报告 保存期五年 6.4检杳基准书 保存期-五年 6.5新产品质量状态报告 保存期 五年 6.6两日生产评价 保存期 五年 6.7试装报告 保存期五年 6.8
20、初始过程能力研究计划 保存期 五年 6.9初始过程能力研究报告 保存期 五年 6.10过程审核计划 保存期 五年 6.11过程审核报告 保存期 五年 6.12节拍能力验证报告 保存期 五年 附表一计量型检测设备和量检具测量系统分析的评价准则 认可状态 评价项目 对测量系统的评价 系列包括整车和动力总成的自制零部件包括白车身和油漆车身及外协零部件术语和定义首批样件在具有批量生产能力的设备上用已验收的批量生产模具生产出来的零件用于质量认可质量认可为保证新产品质量的符合性和一致性对批包括完全认可有条件认可不认可完全认可完全满足认可标准或只有轻微风险不会对产品的性能和可靠性造成明显的影响不会使用户产生
21、抱怨通常表示为绿灯状态有条件认可不完全满足认可标准仅有一般风险不会对产品的性能和可靠能和可靠性可能造成严重的影响使用户产生强烈抱怨通常表示为红灯状态职责质保部门负责组建零部件质量认可小组编制零部件质量认可划并组织实施发展部门负责制订新产品生产准备划和生产准备过程的管控产品部门负责为质量完全认可%GRR 5 此测量系统可接受 有条件认可 30%GRR 10%或 ndc 30%此测量系统不可接受，负责部门应制订措施改进测量系 统。注：GRR 测量系统的重复性和再现性%GRR 测量系统的重复性和再现性占过程总变差的比例 n de 过程能够被测量系统区分的分级数 附表二零部件产品质量认可的评价准则 认
22、可状态 关键特性 重要特性 一般特性 完全认可 1 完全满足图纸、技术协 1 完全满足图纸、技术协 1 完全满足图纸、技术协 议、验收标准等要求；议、验收标准等要求；议、验收标准等要求；2.尺寸全部处于公差带中 2.尺寸没有临近公差上下 心 75%范围内。限的情况。有条件认可 1 完全满足图纸、技术协 1 完全满足图纸、技术协 1 不完全满足图纸、技术 议、验收标准等要求；议、验收标准等要求；协议、验收标准等要求，2.尺寸不全部处于公差带 2 尺寸有临近公差上下限 但风险较小（偏差通常不 中心 75%范围内。的情况。超公差带的 30%）。不认可 1 不完全满足图纸、技术 1 不完全满足图纸、技
23、术 1 不完全满足图纸、技术 协议、验收标准等要求。协议、验收标准等要求。协议、验收标准等要求，风险较大（偏差通常超过 公差带的 30%）。注：有条件认可仅限于一般尺寸偏差，即关键或重要尺寸偏差、材料和性能偏差不允许做有条件认 系列包括整车和动力总成的自制零部件包括白车身和油漆车身及外协零部件术语和定义首批样件在具有批量生产能力的设备上用已验收的批量生产模具生产出来的零件用于质量认可质量认可为保证新产品质量的符合性和一致性对批包括完全认可有条件认可不认可完全认可完全满足认可标准或只有轻微风险不会对产品的性能和可靠性造成明显的影响不会使用户产生抱怨通常表示为绿灯状态有条件认可不完全满足认可标准仅
24、有一般风险不会对产品的性能和可靠能和可靠性可能造成严重的影响使用户产生强烈抱怨通常表示为红灯状态职责质保部门负责组建零部件质量认可小组编制零部件质量认可划并组织实施发展部门负责制订新产品生产准备划和生产准备过程的管控产品部门负责为质量可。附表三初始过程能力研究的评价准则 认可状态 关键重要特性 一般特性 对过程能力的评价 完全认可 Ppk 1.67 或 Ppk 1.33 或 该过程能满足要求 Cpk 1.33 Cpk 1.0 有条件认可 1.67 Ppk 1.33 或 1.33 Ppk 1.0 或 该过程目前可被接受，但是要求进行 1.33 Cpk 1.0 1.0 Cpk 0.67 一些改进
25、不认可 Ppkv 1.33 或 Ppkv 1.0 或 该过程不被接受，要制订改进计划和 Cpkv 1.0 Cpkv 0.67 一份通常包含 100%佥验的修改的控 制计划 注：Cpk：稳定过程的能力指数。Ppk 性能指数。附表四过程审核的评价准则 认可状态 新产品、新过程 新产品、老过程 对过程的评价 完全认可 92%v Lzw 100%单项分值6 90%v Lzw 100%单项分值6 稳健的生产过程 即指：有稳定的、可靠的 过程能力。有条件认可 92v Lz 85%单项分值4 90Lz 80%单项分值4 稳定的生产过程 即指：有基本稳定的过程 能力。不认可 Lzw 85%单项分值V 4 Lz
26、w 80%单项分值V 4 不稳定的生产过程 即指：不具备稳定的过程 能力和不具备稳定生产合格产品的能力。注：Lz：即过程符合率，是全部被审核条款的实得总分与满分之比的百分数。系列包括整车和动力总成的自制零部件包括白车身和油漆车身及外协零部件术语和定义首批样件在具有批量生产能力的设备上用已验收的批量生产模具生产出来的零件用于质量认可质量认可为保证新产品质量的符合性和一致性对批包括完全认可有条件认可不认可完全认可完全满足认可标准或只有轻微风险不会对产品的性能和可靠性造成明显的影响不会使用户产生抱怨通常表示为绿灯状态有条件认可不完全满足认可标准仅有一般风险不会对产品的性能和可靠能和可靠性可能造成严重的影响使用户产生强烈抱怨通常表示为红灯状态职责质保部门负责组建零部件质量认可小组编制零部件质量认可划并组织实施发展部门负责制订新产品生产准备划和生产准备过程的管控产品部门负责为质量