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1、附件 2:全面落实企业安全生产主体责任检查表（通用版）企护名称 主要负责人 企业脱 联系电话 检杏人员 检杳日期 序号 检杏内容 检查方式 备注 一、女全生产贝任制 1 制走发布安全生产责任制。是匚否口 查文件。2 明确党委书记、董事长、总经理等法走代表人和实际控制人为 安全生产第占任人。是匚否口 3 安全生产责任全员全岗位全覆盖。是匚否口 4 签订安全生产责任书。是匚否口 查资料。5 推行安全生产公开承诺制度。是匚否口 查资料、现场。6 建立安全生产责任制管理考核制度，考核结果要与员工绩效、晋 级等挂钩。是匚否口 查文件、考核记录。二、安全生产资金投入 7 按规走提取和使用安全生产费用。是匚
2、否口 查财务记录。8 配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。是口否口 9 安全设施投资纳入建设项目概算。是匚否口 10 购买安全生产责任保险。是口否口 查保险己录。三、安全生产管理机构及人员 杏人员序号检杏内容一女全生产贝任制制走发布安全生产责任制是匚否口明确党委书记董事长总经理等法走代表人和实际控制人为安全生产第占任人是匚否口查文件安全生产责任全员全岗位全覆盖是匚否口签订安全生产责任书是匚绩效晋级等挂钩是匚否口查文件考核记录二安全生产资金投入按规走提取和使用安全生产费用是匚否口配备劳动防护用品进行安全生产培训的经费是口否口查财记录安全设施投资纳入建设项目概算是匚否口购买安全生产责任保险是
3、安全生产管理人员是口否口查资料主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核合格是匚否口特种作业人员持证上岗是匚否口四安全生产例会和例检等制度建立安全生产例会和例检制度是匚否口查文件党委会每半11 按规走设置安全生产管理机构。是匚否口 查文件。12 配备专职或者兼职的安全生产管理人员。是口否口 查资料。13 主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核 合格。是匚否口 14 特种作业人员持证上岗。是匚否口 四、安全生产例会和例检等制度 15 建立安全生产例会和例检制度。是匚否口 查文件。16 党委会每半年硏究一次安全生产工作。是匚否口 查会议记录。17 董事会每季度硏究一
4、次安全生产工作。是匚否口 18 总经理每月召开一次安全生产例会或安委会会议。是口否口 19 主要负责人每季度不少于一次深入车间检杳安全生产工作。是匚否口 杳检杳记录。20 分管负责人每周组织分析研究、部署解决安全生产具体问题。是口否口 查记录。五、安全风险排查管控 21 制定安全风险辨识程序和方法。是匚否口 查文件。22 开展安全风险辨识并持续更新完善。是口否口 23 建立安全风险公告、岗位安全风险确认和安全操作“明白卡”制 度。是匚否口 24 落实安全风险公告警不措施。是匚否口 查资料、现场。25 从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。是否口 查资料。26 对重大危险源登记建
5、档，进行定期检测、评估、监控，并制定应 急预案，告知从业人员和相矢人员在紧急情况下应当采取的应急 措施。是匚否口 查档案。27 新建改建扩建工程项目的安全设施必须与主体工程二同时是 匚否口 查资料。28 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建 设项目，应当按照规定进行安全评价。是匚否口 查评价报告。杏人员序号检杏内容一女全生产贝任制制走发布安全生产责任制是匚否口明确党委书记董事长总经理等法走代表人和实际控制人为安全生产第占任人是匚否口查文件安全生产责任全员全岗位全覆盖是匚否口签订安全生产责任书是匚绩效晋级等挂钩是匚否口查文件考核记录二安全生产资金投入按规走提取和使用安全生产费
6、用是匚否口配备劳动防护用品进行安全生产培训的经费是口否口查财记录安全设施投资纳入建设项目概算是匚否口购买安全生产责任保险是安全生产管理人员是口否口查资料主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核合格是匚否口特种作业人员持证上岗是匚否口四安全生产例会和例检等制度建立安全生产例会和例检制度是匚否口查文件党委会每半29 矿LU.金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建 设项目竣工投入生产或使用前，应当由建设单位负责组织对安全 设施进行验收。是匚否口 查验收记录。杏人员序号检杏内容一女全生产贝任制制走发布安全生产责任制是匚否口明确党委书记董事长总经理等法走代表人和实际控制人为安
7、全生产第占任人是匚否口查文件安全生产责任全员全岗位全覆盖是匚否口签订安全生产责任书是匚绩效晋级等挂钩是匚否口查文件考核记录二安全生产资金投入按规走提取和使用安全生产费用是匚否口配备劳动防护用品进行安全生产培训的经费是口否口查财记录安全设施投资纳入建设项目概算是匚否口购买安全生产责任保险是安全生产管理人员是口否口查资料主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核合格是匚否口特种作业人员持证上岗是匚否口四安全生产例会和例检等制度建立安全生产例会和例检制度是匚否口查文件党委会每半30 生产、经营储存、使用危险物品的车间商店、仓库不得与员工 宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全
8、距禺。是匚 否口 查现场。31 生产经营场所和员工宿舍应当舍友符合紧急疏散要求、标志明 显、保持畅通的出口。是匚否口 32 加强爆破、吊装等危险作业安全管理。是口否口 查文件、现场。六、事故隐患排查治理 33 建立事故隐患排杏治理制度，建立完善隐患排杳治理档案，依法 向安全监管部门和行业监管部门报告事故隐患信息。是口否匚 查文件、删。34 建立月安全生产检杳、季度安全生产大检杳、复工复产刖安全生 产大检杳制度。是匚否口 35 班组建立班前、班中、班后安全检杳制度，车间建立重点部位和 尖键环节安全生产巡检制度。是匚否口 复乂忏 36 对安全生产状况进行经常性检杳;对检杳中发现的安全问题，应 当立
9、即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有矢负责人，有 尖负责人应当及时处理。检杏及处理情况应当如实记录在案。是匚否匚 杳检杳记录。37 对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运 转。维护、保养、检测应当做好记录，并由有矢人员签字。是口否匚 查记录。38 使用的危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性 较大的海洋石油开采特种设备和矿 LU 井下特种设备，必须按规走 由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检 测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。是匚否口 查资料。39 建立外包安全管理制度，与承包单位、承租单位签订专门的安全 生产管理协议，对
10、承包单位、承租单位的安全生产工作定期进行 安全检杳。是匚否口 查文件、记录。七、安全教育培训 40 开展复工复产全员安全教育“同堂听课”活动。是口否口 41 每年组织不少于 2 次的全员教育培训，对矢键操作岗位员工要开 展每月不少于一次的教育培训。是匚否口 查教育培训记录。42 采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，对从业人员进行 专门的安全生产教育和培训。是匚否口 43 建立安全生产教育和培训档案。是匚否口 查教育培训档案。八、安全应急管理 杏人员序号检杏内容一女全生产贝任制制走发布安全生产责任制是匚否口明确党委书记董事长总经理等法走代表人和实际控制人为安全生产第占任人是匚否口查文件安全
11、生产责任全员全岗位全覆盖是匚否口签订安全生产责任书是匚绩效晋级等挂钩是匚否口查文件考核记录二安全生产资金投入按规走提取和使用安全生产费用是匚否口配备劳动防护用品进行安全生产培训的经费是口否口查财记录安全设施投资纳入建设项目概算是匚否口购买安全生产责任保险是安全生产管理人员是口否口查资料主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核合格是匚否口特种作业人员持证上岗是匚否口四安全生产例会和例检等制度建立安全生产例会和例检制度是匚否口查文件党委会每半44 编制本单位生产安全事故应急樹爰预案并按规定上报备案。是匚否口 查预茱、备采资料。45 走期组织应急预菜演练，强化”双盲”演练，及时对应急
12、预案进彳 刃参订完善。是匚否口 查演练记录。46 组织开展应急预菜、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培 训。是匚否口 查记录。47 落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备。是口否口 查文件资料、现场。48 发生生产安全事故时，第一时间启动应急响应，采取有效措施组 织救援，并按规定如实报告事故情况，配合有矢部门做好事故调 查和善后处置工作。是口否口 杳资料，现场抽杳询 问。检杏情况：检杳结论：处理意见：检杳人（签字）：介叩意见：负责人（签字）：单位盖章：备注：各部门、各单位可按全面落实企业安全生产主体责任检查表（通用版）开 展检查和自查,也可结合实际制定本行业检查表供企业参考使用。杏人
13、员序号检杏内容一女全生产贝任制制走发布安全生产责任制是匚否口明确党委书记董事长总经理等法走代表人和实际控制人为安全生产第占任人是匚否口查文件安全生产责任全员全岗位全覆盖是匚否口签订安全生产责任书是匚绩效晋级等挂钩是匚否口查文件考核记录二安全生产资金投入按规走提取和使用安全生产费用是匚否口配备劳动防护用品进行安全生产培训的经费是口否口查财记录安全设施投资纳入建设项目概算是匚否口购买安全生产责任保险是安全生产管理人员是口否口查资料主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核合格是匚否口特种作业人员持证上岗是匚否口四安全生产例会和例检等制度建立安全生产例会和例检制度是匚否口查文件党委会每半