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1、集团后勤部 采购管理规定 为进一步规范细化我集团后勤各类设备、资产、材料的 采购流程，降低采购成本，提高工作效率，避免营私舞弊，实现采购管理的制度化、规范化、科学化，特制定如下规定。一、采购管理原则 1、公开、公平、公正原则 实行二人采购制，共同考察、公开谈判、公开报价、公开付款，力求透明，避免暗箱操作。2、采购文档留存原则 所有采购工作均实行书面流程，便于领导和有关部门 检查，尤其是询价及报价必须以书面形式进行。有关 的采购文件应事后按类别归类、存档，并保存完好。3、审批原则 未经审批和审批不完整的采购申请不得进行采购，实施时严格按照采购审批单实施，不得随意调整。4、采购实施原则 1)厂家采
2、购：适用于设备、标准件、耗材；2)框架采购：适用于大批量物质、常用小批量多批 次物质；但不得少于两家供应商；3)零散采购：适用于日常小批量物质；4)定点采购：适用于大宗材料；5)招标采购：适用于工程项目。5、质量、价格原则 在充分考察市场、降低价格的基础上，以确保质量为 前提，之后考虑价格因素。同时对易升级、易更新的 设备应有一定的前瞻性和预见性。二、采购申请单填写内容 1、拟采购的资产、设备的原因、事由；2、拟采购物的品名、型号、规格、等级及特殊要求；3、原采购的品牌、单价、厂家及联系方式；4、设备等需标明相关的技术参数；5、注明供货时间。6、纸张：用 A4/B5 纸打印或手写，以一页为宜。
3、7、以上各项须如实填写，应尽可能详细。三、设备采购流程 1、根据采购申请审批单，经主管领导审批后执行。2、进行设备选型、询价、报价，技术确认，这个环节必 须以书面形式进行，并存档备查,在这个过程中对技 术性强的申请必须进行技术确认，以保证技术的正确 性。1)选型：根据用户要求选择合适的对象。如果已经 有合适的对象可以省略。2)询价：根据确定的商品向有关供应商发出询价单，写明要采购的商品名称、型号、规格、技术参数 等。一般需发出三份询价单。3)报价：接受询价方的回应。一般包括价格、供货周期、各种数据 等。4)技术确认：由用户或技术人员负责，对报价中 有关技术细节进行 确认。5)商务谈判：如果技术
4、没有问题，进行商务谈判，就价格、税票、付款方式、供货周期、运费、售 后服务等商务问题进行谈判，最后形成合同。3、一般需要形成采购合同，尤其对于技术性强或金额大 的采购项目必须形成采购合同。如不能形成合同，也 须形成相关协议。合同(协议)经领导审批后办理相 关手续，执行合同。4、加强到货以后的质量检验。5、凭发票及相关采购文件还款，保留还款单 备查。6、一万元以上的项目由后勤部采购科长亲自参与，三万 避免营私舞弊实现采购管理的制度化规范化科学化特制定如下规定一采购管理原则公开公平公正原则实行二人采购制共同考察公开谈判公开报价公开付款力求透明避免暗箱操作采购文档留存原则所有采购工作均实行书面流程便
5、于领原则未经审批和审批不完的采购申请不得进行采购实施时严格按照采购审批单实施不得随意调采购实施原则厂家采购适用于设备标准件耗材框架采购适用于大批量物质常用小批量多批次物质但不得少于两家供应商零散采购适用于日以确保质量为前提之后考虑价格因素同时对易升级易更新的设备应有一定的前瞻性和预见性二采购申请单填写内容拟采购的资产设备的原因事由拟采购物的品名型号规格等级及特殊要求原采购的品牌单价厂家及联系方式设备等需标元以上的项目由后勤部设备处处长亲自参与。7、对该项采购所有文档装订存档。8、建立采购计算机管理。将所有的采购数据按类别及企 业进行统计。便于整体掌握集团的采购情况。9、其它资产、物料的采购参照
6、设备采购流程进行。五、采购分类和权限 1、各企业自行采购：1）日常采购单价在 100 元以下，累计金额在 500 元以 下，由申请部门负责人填写申请单，经楼层经理（后 方处长）签字，总务处长签字，由各企业采购员购 买。2）日常采购单价在 100 元 500 元以下，累计金额在 5002000 元以下，由申请部门负责人填写申请单，楼层经理（后方处长）签字，总务处长、后勤经理 签字，由各企业采购员购买。3）日常采购单价在 500 以下，累计金额在 2000 3000 元，由申请部门负责人填写申请单，楼层经理（后 方处长）签字，总务处长、后勤经理、总经理签字，由各企业采购员购买。4）日常采购单价在
7、500 元以上，累计金额在 3000 元以 上，由申请部门负责人填写申请单，楼层经理（后 方处长）签字，总务处长、后勤经理、总经理签字，报后勤部审批，由后勤部安排实施。2、集团授权采购：单价在 500元以上，异地采购没有优势、售后服务要求 较多的项目，可经集团后勤部授权各企业采购。但是仍 要按上述原则、程序执行。并将合同送集团后勤部审批 后方可执行。3、集团统一采购：单价在500元以上或虽然单价较低但统一采购有价格 优势、避免营私舞弊实现采购管理的制度化规范化科学化特制定如下规定一采购管理原则公开公平公正原则实行二人采购制共同考察公开谈判公开报价公开付款力求透明避免暗箱操作采购文档留存原则所有
8、采购工作均实行书面流程便于领原则未经审批和审批不完的采购申请不得进行采购实施时严格按照采购审批单实施不得随意调采购实施原则厂家采购适用于设备标准件耗材框架采购适用于大批量物质常用小批量多批次物质但不得少于两家供应商零散采购适用于日以确保质量为前提之后考虑价格因素同时对易升级易更新的设备应有一定的前瞻性和预见性二采购申请单填写内容拟采购的资产设备的原因事由拟采购物的品名型号规格等级及特殊要求原采购的品牌单价厂家及联系方式设备等需标成批量的大宗采购项目。六、采购员岗位要求及纪律规定 1、二人采购制：采购员应会同申请部门（相关的技术人 员）协同采购，通过各种渠道（市场考察询价、电话、传真联系、网上查
9、询等）多方考察市场、比较价格，做到货比三家，追求质优价廉，用最合适的价格，购 买最合适的产品。2、采购员必须充分掌握市场信息，随时收集市场物资情 况，预测市场价格变化，为企业物资采购提出合理化 建议。3、采购标准以采购申请单中需求的质量要求为准，严格按照采购审批表中的品牌、规格、型号及技 术参数进行采购，不得随意更改、调整；4、采购要及时完成，保证物质的供应和申请方的需 求。5、随时调查、了解、反馈所采购物品的质量状况及使用 情况，为后续的采购提供参照和依据；6、验货时按照购货合同和订货单进行验收，严 把质量关，认真检查质量，不合格坚决退、换货。7、严格按采购计划办事，认真执行物资预算，遵守财
10、 务纪律。&外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型 号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。9、除日常材料外的采购项目都应签订合同，合同应注明 供货品种、规格、型号、质量、价格、交货时间、付 款方式、供货方式、违约经济责任等。10、及时与库房联系，做到购货迅速，减少运输中转环 节，降低库存量。11、常用物料的采购要有一定的计划性，充分考虑到前线 的需求和销售的淡、旺季，避免盲目采购造成物料积 压、占用避免营私舞弊实现采购管理的制度化规范化科学化特制定如下规定一采购管理原则公开公平公正原则实行二人采购制共同考察公开谈判公开报价公开付款力求透明避免暗箱操作采购文档留存原则所有采购工作
11、均实行书面流程便于领原则未经审批和审批不完的采购申请不得进行采购实施时严格按照采购审批单实施不得随意调采购实施原则厂家采购适用于设备标准件耗材框架采购适用于大批量物质常用小批量多批次物质但不得少于两家供应商零散采购适用于日以确保质量为前提之后考虑价格因素同时对易升级易更新的设备应有一定的前瞻性和预见性二采购申请单填写内容拟采购的资产设备的原因事由拟采购物的品名型号规格等级及特殊要求原采购的品牌单价厂家及联系方式设备等需标库房、浪费资金 12、建立好采购账：建立一套完整、规范的采购账，清晰 的登记好每天采购的所有物料（设备、资产的品种、规格、型号、数量和实际购买价格、购买地点、日期 等）明细及结
12、款情况，日清月结，随时接受有关部门 和人员的检查。13、月末报表：每月5日根据上月所采购状况，依据采 购账，以报表的形式向总务处长及后勤部采购科进 行汇报。每月将所有采购发票及清单与采购审批表按 工程分类归档。14、严格遵守业务八不准中的相关规定，不得违反。15、廉洁自律、洁身自好，严禁在采购中弄虚作假、贪污 舞弊，严禁以任何借口谋取私利、虚报价格、虚开发 票、多款自留、帐实不符，违者按有关规定予以严肃 处理。避免营私舞弊实现采购管理的制度化规范化科学化特制定如下规定一采购管理原则公开公平公正原则实行二人采购制共同考察公开谈判公开报价公开付款力求透明避免暗箱操作采购文档留存原则所有采购工作均实行书面流程便于领原则未经审批和审批不完的采购申请不得进行采购实施时严格按照采购审批单实施不得随意调采购实施原则厂家采购适用于设备标准件耗材框架采购适用于大批量物质常用小批量多批次物质但不得少于两家供应商零散采购适用于日以确保质量为前提之后考虑价格因素同时对易升级易更新的设备应有一定的前瞻性和预见性二采购申请单填写内容拟采购的资产设备的原因事由拟采购物的品名型号规格等级及特殊要求原采购的品牌单价厂家及联系方式设备等需标