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1、v1.0 可编辑可修改 物流业务工作流程 （总公司与分公司的业务工作流程）XXXX 物流公司 2004-12-20 (一)业务流程 （1）业务审批流程 洽谈物流项目 分公司 条件在分公司审 项目可行性分析报告/运输合 核范围内 签订运输合同 项目运作 分公司 需经 总 总经理 物流公 分公司总经理审批 司业务 小组 法律部 门 传回物流项目信息/可行性审核分析 可行性审核签字 审核合同 1 v1.0 可编辑可修改 财务部 门 物流公 审核合同 审核合同/同意项目操作审批 司领导 业务审批流程工作标准 序号 流程块 工作标准 期量标准 了解客户的物流状况及需求，包括：发货线 1 洽谈物流项目 路
2、及其年/月物流量、产品规格及特性、车 辆要求、结算方式及结算周期、运价等等 根据洽谈情况，如果双方都认为可以签订合 项目可行性分析 同合作，那么分公司就要结合当地市场情 2 报告/运输合同 况，做出项目可行性分析报告（要包含一份 准确性较高的市场价格），同时，把运输合 同提交上层领导审核。对于不满足“某一物流项目保证金在 XX 万 分公司总经理审 元以上，结算期超过 1 个月，每个月的垫付 3 XX 天 批 资金在 XX 万元以上”，分公司总经理就有 自主审批权。项目可行性报告 需总部审批，方可有效的项目，分公司把要 4 /运输合同 签订的项目合同及可行性报告发回总部审 批。2 项目可行性分析
3、报告运输合核范围内条件在分公司审需经总分公司总经理审批传回物流项目信息可行性审核分析可行性审核签字审核合同分公司分公司总经理物流公司业务小组法律部门签订运输合同项目运作财务部门物流公司领导的物流状况及需求包括发货线洽谈物流项目路及其年月物流量产品规格及特性车项目可行性分析报告运输合同辆要求结算方式及结算周期运价等等根据洽谈情况如果双方都认为可以签订合同合作那么分公司就要结合当地市场情况做项目保证在万分公司总经理审元以上结算期超过个月每个月的垫付批资在万元以上分公司总经理就有天项目可行性报告运输合同自主审批权需总部审批方可有效的项目分公司把要签订的项目合同及可行性报告发回总部审批可编辑可v1.0
4、 可编辑可修改 对分公司传回待审批的项目，物流公司业务 可行性审核分析 小组要从公司总体的战略出发并结合分公 5、6/司、市场情况，权衡诸多因素，重新审核项 XX天 可行性审核签字 目的可行性及合同的合理性，并对可行的项 目签字确认。法律部门、财务部门对项目合同的合理性进 7、8 审核合同 行审核，但对不明白的地方要参考物流公司 XX天 的意见。9 审核合同/同意 对可行项目作最终行政审批。XX天 项目操作审批 10 签订运输合同 通过了以上流程，如要修改的合同修改后，分公司就可以签订合同。11 项目运作 根据签订的合同，做好项目运作准备，按合 同期正式投入运营。（2）业务操作流程 A 模式：
5、客户 客户下达货物托运单 确认结算金额，按合同结算 3 项目可行性分析报告运输合核范围内条件在分公司审需经总分公司总经理审批传回物流项目信息可行性审核分析可行性审核签字审核合同分公司分公司总经理物流公司业务小组法律部门签订运输合同项目运作财务部门物流公司领导的物流状况及需求包括发货线洽谈物流项目路及其年月物流量产品规格及特性车项目可行性分析报告运输合同辆要求结算方式及结算周期运价等等根据洽谈情况如果双方都认为可以签订合同合作那么分公司就要结合当地市场情况做项目保证在万分公司总经理审元以上结算期超过个月每个月的垫付批资在万元以上分公司总经理就有天项目可行性报告运输合同自主审批权需总部审批方可有效
6、的项目分公司把要签订的项目合同及可行性报告发回总部审批可编辑可v1.0 可编辑可修改 XX 物流 分公司 收货方 司机 确认委托，调配车辆 发出装车指令 起运、发到货预报 在途信息跟踪 签单返回 交货、验货、签单 到货确认 按合同结算运费/付全部运费 B 模式：客户 客户下达货物托运单 确认结算金额，按合同结算 4 项目可行性分析报告运输合核范围内条件在分公司审需经总分公司总经理审批传回物流项目信息可行性审核分析可行性审核签字审核合同分公司分公司总经理物流公司业务小组法律部门签订运输合同项目运作财务部门物流公司领导的物流状况及需求包括发货线洽谈物流项目路及其年月物流量产品规格及特性车项目可行性
7、分析报告运输合同辆要求结算方式及结算周期运价等等根据洽谈情况如果双方都认为可以签订合同合作那么分公司就要结合当地市场情况做项目保证在万分公司总经理审元以上结算期超过个月每个月的垫付批资在万元以上分公司总经理就有天项目可行性报告运输合同自主审批权需总部审批方可有效的项目分公司把要签订的项目合同及可行性报告发回总部审批可编辑可v1.0 可编辑可修改 XX 物流 分公司 收货方 司机 确认委托，调配车辆 发出装车指令 起运、发到货预报 在途信息跟踪 签单返回 交货、验货、签单 到货确认 预付全部运费 C 模式：客户 客户下达货物托运单 确认结算金额，按合同结算 5 项目可行性分析报告运输合核范围内条
8、件在分公司审需经总分公司总经理审批传回物流项目信息可行性审核分析可行性审核签字审核合同分公司分公司总经理物流公司业务小组法律部门签订运输合同项目运作财务部门物流公司领导的物流状况及需求包括发货线洽谈物流项目路及其年月物流量产品规格及特性车项目可行性分析报告运输合同辆要求结算方式及结算周期运价等等根据洽谈情况如果双方都认为可以签订合同合作那么分公司就要结合当地市场情况做项目保证在万分公司总经理审元以上结算期超过个月每个月的垫付批资在万元以上分公司总经理就有天项目可行性报告运输合同自主审批权需总部审批方可有效的项目分公司把要签订的项目合同及可行性报告发回总部审批可编辑可v1.0 可编辑可修改 XX
9、 物流 分公司 收货方 司机 确认委托，调配车辆 发出装车指令 起运、发到货预报 在途信息跟踪 签单返回 交货、验货、签单 到货确认 预付商定比率运费 付剩余运费 业务操作流程说明：1、在跟司机结算这一块，有 A、B、C 三种模式；2、托运单与承运单的货物资料必须一致；3、起运发车时，一定要在 XXX 物流信息系统上登记发车信息；4、在途跟踪，总部要求分公司通过 e-mail/电话等通讯方式给客户通报在途信 息，2 次/天，对装有 GPS 的车辆，尽量使用 GPS 监控系统进行监控，货到时，要合理的时间内通报客户；5、一定要按客户的要求签单；6、与司机的运费结算时，需要异地分公司代垫运费，那么
10、一定要提前通知异地 分公司，否则异地分公司有权拒绝垫付。（附代付运费流程）代付运费的流程 6 项目可行性分析报告运输合核范围内条件在分公司审需经总分公司总经理审批传回物流项目信息可行性审核分析可行性审核签字审核合同分公司分公司总经理物流公司业务小组法律部门签订运输合同项目运作财务部门物流公司领导的物流状况及需求包括发货线洽谈物流项目路及其年月物流量产品规格及特性车项目可行性分析报告运输合同辆要求结算方式及结算周期运价等等根据洽谈情况如果双方都认为可以签订合同合作那么分公司就要结合当地市场情况做项目保证在万分公司总经理审元以上结算期超过个月每个月的垫付批资在万元以上分公司总经理就有天项目可行性报
11、告运输合同自主审批权需总部审批方可有效的项目分公司把要签订的项目合同及可行性报告发回总部审批可编辑可 XX物 流 分 公司 异地 分公 司 司机 v1.0 可编辑可修改 发出委托支付书（包 返 回 各 种 分公司经理验收 接收委托支付书 会计审核 财务审核 单据存档 回款各种票据/司机 各种要求验收回收 付款 的单据/过路过桥票 代付运费的流程说明：1、委托支付书要求加盖分公司公章、财务章；2、发出委托书时，要求一定要通过电话/e-mail 等方式跟异地分公司负责人或 相关人员确认委托支付书；3、异地分公司一定要把 XXX 物流分公司委托回收的单据/票据全数回收；4、XX 物流分公司在收到异地
12、分公司返回的各种应收单据/票据后，必须在 15 天内把代付款回到异地分公司账户，有特殊情况双方分公司协商解决，解决不了的上报总部协助解决。7 项目可行性分析报告运输合核范围内条件在分公司审需经总分公司总经理审批传回物流项目信息可行性审核分析可行性审核签字审核合同分公司分公司总经理物流公司业务小组法律部门签订运输合同项目运作财务部门物流公司领导的物流状况及需求包括发货线洽谈物流项目路及其年月物流量产品规格及特性车项目可行性分析报告运输合同辆要求结算方式及结算周期运价等等根据洽谈情况如果双方都认为可以签订合同合作那么分公司就要结合当地市场情况做项目保证在万分公司总经理审元以上结算期超过个月每个月的垫付批资在万元以上分公司总经理就有天项目可行性报告运输合同自主审批权需总部审批方可有效的项目分公司把要签订的项目合同及可行性报告发回总部审批可编辑可