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1、*有限公司差旅管理规定 一、目的：为配合公司财务制度的实施，合理控制差旅时间及各项费用支出，提高差旅的实 二、适用范围：本规定适用于*有限公司全体员工（生产系统员工除外）。三、名词解释：出 差：在中国境内由公司所在地出发，至目的地执行或参加公司委派的各种任务或活动。差旅费：员工在公司所在地以外出差发生的费用，包括伙食、宾馆住宿、交通等。四、出差种类 1、当日出差：当日能够办完公务返回公司；2、多日出差：（1）省内多日出差：省内出差，当日不能办完公务必须在外住宿之情形；（2）省外多日出差：省外出差，日期超过一日需在外住宿之情形；五、交通工具使用规定 1、部门经理、营销管理中心大区经理在常规性出差
2、乘坐飞机，机票必须在 8 折以下（含 8 折）；2、因紧急事件须乘坐飞机，机票折扣超过 8 折以上须经部门总监签字确认；3、一般员工原则上不使用飞机类交通工具（5 折及以下机票可使用）；4、原则上行程 600 公里以下或用车时间在 8 小时以下的路程，不得乘坐飞机，一律应使用汽车或火车类交通工具。如有特殊情况需乘飞机，需要经总经理批准。5、公务出差乘坐火车，若途中不过夜，只允许乘坐硬座；途中过夜，可按乘坐硬卧。六、出差管理 1、当日出差管理（1）当日出差交通费凭乘车票据实报实销，一般人员原则上不允许乘坐出租车，如确因时间紧迫或时间过晚无公交车、出差地区偏远等原因需乘坐出租车，报销时应附说明，并
3、经部门总监批准方可报销；（2）当日出差除误餐费外，不享受其它补贴；延误正餐时间一小时以上，方能享受误餐补贴；（3）误餐费补贴标准如下（不含早餐）：总监级人员按照 10 元/人/餐报销；其他人员按际效果，特制定本规定。照 8 元/人/餐报销；（4）享受津贴的外勤人员一律不支付误餐费；当日出差人员不得预借差旅费。2、多日出差管理（1）员工多日出差按不同职位、不同规格之城市，依照差旅报销标准报销费用，超过部分自行承担；严格执行标准，不得超标。多日差旅报销标准（人民币/人.天）：出差人员级别 住 宿 费 交通费 生活费 省会地区 地市（县）省 会 地市（县）伙食补贴 总监级 250 元/人天 220
4、元/人天 60 元/天/实报实销 经理级/大区经理 140 元/天 120 元/天 40 元/天 30 元/月 40 元/天 一般员工 120 元/天 100 元/天 30 元/天 20 元/月 30 元/天 注：1、深圳、广州、上海、北京区域出差，因住宿费用较高，部门经理与大区经理住宿标准为 160 元/天，总监级/副总为 280 元/天，其它标准不变。2、长途交通费用凭票报销。（2）公司有签约饭店的，优先要在签约饭店住宿，但如果办事地离签约饭店较远，也可以不住签约饭店，标准按与饭店约定的结算价为准，但不得突破级别标准；（3）出差地如与员工家庭所在地为同一地区，不发生住宿费，只发生交通费和伙
5、食补贴及电话费；（4）长途交通工具可以是飞机、火车、长途汽车等，在规定的乘坐级别标准内费用实报实销；（5）公司员工乘坐飞机一般情况不得乘坐头等仓和公务仓；乘坐火车,一般情况下不得乘坐软卧；（6）由总代理安排住宿，公司不另外报销住宿费；（7）住宿费凭票报销，不得超标报销；以下几种情况不享受交通补贴或伙食补贴：1、公司员工参加供应商、客户或其他培训机构组织的会议、展览或培训，由对方提供食宿的或特制定本规定二适用范围本规定适用于有限公司全体员工生产系统员工除外三名词解释出差在中国境内由公司所在地出发至目的地执行或参加公司委派的各种任务或活动差旅费员工在公司所在地以外出差发生的费用包括伙食宾馆住在外住
6、宿之情形省外多日出差省外出差日期超过一日需在外住宿之情形五交通工具使用规定部门经理营销管理中心大区经理在常规性出差乘坐飞机机票必须在折以下含折因紧事件须乘坐飞机机票折扣超过折以上须经部门总监签字确不得乘坐飞机一律应使用汽车或火车类交通工具如有特殊情况需乘飞机需要经总经理批准公务出差乘坐火车若途中不过夜只允许乘坐硬座途中过夜可按乘坐硬卧六出差管理当日出差管理当日出差交通费凭乘车票据实报实销一般人员在会议、培训费中已包含伙食项目的,员工不再享受伙食补贴,交通补贴在标准内实报实销。出差员工在出差申请表中注明是否提供食、宿，出差审批人审核把关；2、公司员工参加公司内部组织的异地会议、培训等，由公司统一
7、负担食宿和交通费的，不享受伙食补贴和交通补贴；3、出差人员在出差地招待客人，报销交际应酬费后，不再享受伙食补贴；4、公司派车出差的情况不享受交通费补贴；5、在火车上或汽车上的途中不发生住宿费，只能按误餐标准报支费用。在火车或汽车上过夜的员工按照 30 元/夜给予补帖。七、关于跟单员规定：1、泉州地区内跟单，按下列标准报销：（1）市内交通费乘坐巴士、长短途汽车必须附车票并注明时间及去向，原则上不允许乘坐出租车，特殊情况须讲明理由，并经部门经理确认；（2）伙食补贴按照 5 元/餐/人（正餐）。2、泉州地区外、福建省内跟单，按下列标准报销：（1）交通费按票据实报实销，不得乘坐出租车，特殊情况乘坐须讲
8、明理由，并经部门经理确认；（2）伙食补贴，厦门 15 元/天/人，省内其它地区 10 元/天/人。3、省外跟单，按下列标准报销：交通费、伙食补贴参照一般员工差旅费报销标准执行。4、跟单员原则上由外协厂提供住宿，公司不予报销住宿费；若有例外情况，须由当地外协厂方证明，部门经理确认。其他费用事项的说明 1、凡与当次出差无关的费用,一律不准夹在差旅费中报销。2、出差期间发生的招待费、礼品费，需单独填列报销单报销。八、流程：1、出差申请：员工因公出差，必须事先申请，并填写“*（中国）限公司出差申请表”（以下简称“出差申请表”，见附件），出差员工应认真填写差旅计划，包括出差事由、日程安排等，并将填好后的
9、“出差申请表”交有审批权限的领导审批。如果审批权限人在异地，可在申请表“备注”栏中注明已与审批领导电话确认等特殊情况；或，因极特殊情况出差前未能填写“出差申请表“者，必须事后补填该表，但必须同时在表中详细说明没有事先填表的原因，并由报销审批人签字。市内出差不需要填写“出差申请表”。2、费用预算:出差员工按公司规定差旅标准，预算出差中的各项费用，如往返火车/飞机票费、特制定本规定二适用范围本规定适用于有限公司全体员工生产系统员工除外三名词解释出差在中国境内由公司所在地出发至目的地执行或参加公司委派的各种任务或活动差旅费员工在公司所在地以外出差发生的费用包括伙食宾馆住在外住宿之情形省外多日出差省外
10、出差日期超过一日需在外住宿之情形五交通工具使用规定部门经理营销管理中心大区经理在常规性出差乘坐飞机机票必须在折以下含折因紧事件须乘坐飞机机票折扣超过折以上须经部门总监签字确不得乘坐飞机一律应使用汽车或火车类交通工具如有特殊情况需乘飞机需要经总经理批准公务出差乘坐火车若途中不过夜只允许乘坐硬座途中过夜可按乘坐硬卧六出差管理当日出差管理当日出差交通费凭乘车票据实报实销一般人员住宿费、通讯费、交通费等，并将总额填列在“出差申请表”中“费用预算”一栏。出差员工由公司统一预订的机票、车票，不包含在差旅费预算中。3、审批、借款：将填好的“出差申请表”经签字权限人审批签字后，连同借款单交财务部审核签章借款，
11、借款后“出差申请表”由员工自行保存待报销时使用。4、报销：差旅过程结束后，报销人员将实际费用支出额添列在“出差申请表”中的“实际费用”一栏，与预算进行核对。核对结果如超出差旅预算，则需要对超出部分在备注栏中作出说明，相应的“差旅费报销单”则应由子公司副总经理以上领导审批。报销时需将核对后的“出差申请表”附于“差旅费报销单”后交财务审核报销。5、出差天数计算按照：自出发之日起至回公司之日计算出差天数，但午后出发或午前回公司者均按半天计算（以下午上班时间为界），出差头尾算一天。九、其他：1、公司有签约旅店的，需要在指定的旅店住宿（请行政部负责办理公司差旅住宿签约旅店及机票的打折事宜）。如有特殊事宜
12、，报销时要做特别说明。多人同行的，应避免单人住宿；2、公司统一预订机票、车票，出差时须提前三天将出差计划报至总经理助理处，经确认后由总台统一定票；3、未经允许擅自出差或擅自自行购票者，其产生的费用一律不予报销，擅自出差者按旷工处理；4、出差人员填写的“出差申请表”经核准后报人力资源部，以作为考勤依据；5、当日出差未能及时返回的，应补填“出差申请表”，经批准后报人力资源部及财务部备案；6、出差途中因其他公务、疾病或意外事件需延长差期时，应向部门主管报告，部门同意的情况下,由部门替其补“出差申请表”，及时回复人力资源部，否则以旷工处理；未经批准或借故延长差期的，不予报销差旅费，并依情节轻重予以处分
13、；7、员工出差后必须直接返回公司。如确因需要休息,须按公司考勤制度规定申请休假，如未经批准自行休假视为旷工。8、公司严禁任何人用任何手段，如在规定额度内虚开住宿发票，虚开通讯费、出租车费发票等，谋取个人私利。9、解释权限：本规定由人力资源中心负责解释。10、生效时间：本规定自正式发布之日起执行，原有关差旅管理的规定和办法同时废止。特制定本规定二适用范围本规定适用于有限公司全体员工生产系统员工除外三名词解释出差在中国境内由公司所在地出发至目的地执行或参加公司委派的各种任务或活动差旅费员工在公司所在地以外出差发生的费用包括伙食宾馆住在外住宿之情形省外多日出差省外出差日期超过一日需在外住宿之情形五交
14、通工具使用规定部门经理营销管理中心大区经理在常规性出差乘坐飞机机票必须在折以下含折因紧事件须乘坐飞机机票折扣超过折以上须经部门总监签字确不得乘坐飞机一律应使用汽车或火车类交通工具如有特殊情况需乘飞机需要经总经理批准公务出差乘坐火车若途中不过夜只允许乘坐硬座途中过夜可按乘坐硬卧六出差管理当日出差管理当日出差交通费凭乘车票据实报实销一般人员 *有限公司 人力资源中心 附件*（中国）限公司出差申请表 年 月 日 出差人员姓名：部门名称：费用预算（元）：实际费用（元）：人员级别（员工/经理/总监）差旅性质：1、业务 2、会议 3、培训 4、市场活动 是否由对方提供食宿：1、是 2、否 是否在会议费和培
15、训费中包含伙食：1、是 2、否 目的地：交通工具：飞机 火车 汽车 轮船 出差日期：年 月 日 返程时间：年 月 日 出差事由：特制定本规定二适用范围本规定适用于有限公司全体员工生产系统员工除外三名词解释出差在中国境内由公司所在地出发至目的地执行或参加公司委派的各种任务或活动差旅费员工在公司所在地以外出差发生的费用包括伙食宾馆住在外住宿之情形省外多日出差省外出差日期超过一日需在外住宿之情形五交通工具使用规定部门经理营销管理中心大区经理在常规性出差乘坐飞机机票必须在折以下含折因紧事件须乘坐飞机机票折扣超过折以上须经部门总监签字确不得乘坐飞机一律应使用汽车或火车类交通工具如有特殊情况需乘飞机需要经
16、总经理批准公务出差乘坐火车若途中不过夜只允许乘坐硬座途中过夜可按乘坐硬卧六出差管理当日出差管理当日出差交通费凭乘车票据实报实销一般人员备注 （可以附纸说明）申请人：部门审批人：总经理签字：精心整理，仅供参考编辑文案使用，请按实际需求再行修改编辑 2020 年 2 月 17 日 特制定本规定二适用范围本规定适用于有限公司全体员工生产系统员工除外三名词解释出差在中国境内由公司所在地出发至目的地执行或参加公司委派的各种任务或活动差旅费员工在公司所在地以外出差发生的费用包括伙食宾馆住在外住宿之情形省外多日出差省外出差日期超过一日需在外住宿之情形五交通工具使用规定部门经理营销管理中心大区经理在常规性出差乘坐飞机机票必须在折以下含折因紧事件须乘坐飞机机票折扣超过折以上须经部门总监签字确不得乘坐飞机一律应使用汽车或火车类交通工具如有特殊情况需乘飞机需要经总经理批准公务出差乘坐火车若途中不过夜只允许乘坐硬座途中过夜可按乘坐硬卧六出差管理当日出差管理当日出差交通费凭乘车票据实报实销一般人员