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1、t44.11成品油出口业务流程”修订对照表 原流程 现修订为 备注 三业务流程步骤与控制点 1-1中国国际石油化工联合有限责任 公 司（简称联合石化）联合石化根据生产 经营管理部下达的月度产品出口计划，与分（子）公司对接。分（子）公司须 按出口计划生产落实货源。联 合石化须 按出口计划完成出口销售。1.1 生产经营管理部会同相关事业部，制定产品出口计划，按规定权限 修订 审批后下达。中国国际石油化工联合 有 限责任公司（简称联合石化）联合石化 根据生产经营管理部下达的月度 产品出 口计划，与分（子）公司对接。分（子）公司须按出口计划生产落实货 源。联合石化须按出口计划完成出口销 售。21 产品
2、出口由联合石化统一对外报 价 和谈判。联合石化与分（子）公司签订 出口代理协议，与境外客户签订出口销 售合同。合同签订人按规定权限签署合 同。出口销售合同中的价格、支付方式 等主要条款，由分（子）公司相关业务 部门确认。2.1 产品出口由联合石化统一对外报 价 和谈判。联合石化与分（子）公司签订 出口代理协议，与交易对手名单 修订 内的境外客户签订出口销售合同。出口 销售合同中的价格、支付方式等主要条 款，由分（子）公司相关业务部门确 认。32 联合石化相关业务部门组织对出口 产品检验，安排租船订舱，领取核销 单，办理货物出口报关出运。32 联合石化相关业务部门组织对出口 产品检验，安排租船订
3、舱，货物保 险 取核销单，办理货物出口报关出运。修订 生产经营管理部会同相关事业部修订司简称联合石化联合石化根据生产制定产品出口计划按规定权限经营管理部下达的月度产品出口计划与分子公司对接分子公司须按出口计划生产落实货源联合石化须按出口计划完成出口销售审批与分子公司对接分子公司须按出口计划生产落实货源联合石化须按出口计划完成出口销售产品出口由联合石化统一对外报价产品出口由联合石化统一对外报价修订和谈判联合石化与分子公司签订和谈判联合石化与分子公司签订出口同中的价格支付方式等主要条款由分子公司相关业务内的境外客户签订出口销售合同出口销售合同中的价格支付方式等主要条款由分子公司相关业务部门确部门确
4、认认联合石化相关业务部门组织对出口联合石化相关业务部门组织对原流程 现修订为 备注 5 核销退税 5 外汇核销 修订 5.1 联合石化公司财务部门须在规定 5.1 联合石化公财务部门在规定时间 修订 时间内办理相关手续，并将退税资料 内办理相关外汇核销手续。提交给分（子）公司，分（子）公司 办理出口免（抵、退）手续。71 对客户提出的投诉和理赔，由联 71 对客户提出的投诉和索赔，由联 修订 合石化会同分（子）公司及时处理，合石化会同分（子）公司及时处理，米取相应的措施，并按出口代理协议 米取相应的措施，并按出口代理协议 落实责任。落实责任。各分（子）公司负责出口产品伟 各分（子）公司负责解决
5、出口产 后技术服务，解决出口产品质量问题，品质量冋题，承担相应责任。承担相应责任。生产经营管理部会同相关事业部修订司简称联合石化联合石化根据生产制定产品出口计划按规定权限经营管理部下达的月度产品出口计划与分子公司对接分子公司须按出口计划生产落实货源联合石化须按出口计划完成出口销售审批与分子公司对接分子公司须按出口计划生产落实货源联合石化须按出口计划完成出口销售产品出口由联合石化统一对外报价产品出口由联合石化统一对外报价修订和谈判联合石化与分子公司签订和谈判联合石化与分子公司签订出口同中的价格支付方式等主要条款由分子公司相关业务内的境外客户签订出口销售合同出口销售合同中的价格支付方式等主要条款由分子公司相关业务部门确部门确认认联合石化相关业务部门组织对出口联合石化相关业务部门组织对