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1、*地产集团 综合检查管理办法 编制：_ 审核：_ 批准：_ 发布日期：2015 年 月 日 生效日期：2015 年 月 日集团 综合检查管理办法 1、目的 根据集团经营管理工作要求，为进一步规范集团各开发公司各项经营管理工作，有 效降低项目管理中存在风险，保障项目目标的顺利实现，集团将开展综合检查工作。2、检查范围 集团所属的各开发公司。3、检查形式 集团综合检查按季度定期对各开发公司进行设计、成本、工程及运营、营销管理全 面检查。4、检查依据 国家、行业现行相关规范、标准及技术规程；集团现行管理制度、流程以及标准化管理相关文件；各职能板块方案、计划文件；经集团审批的项目经营计划、建造标准。5
2、、检查机构及职责 由集团运营技术部组织集团成本管理部、营销推广部组成集团综合检查组，检查组 下设设计、成本、工程及运营、营销四个检查小组。5.1 检查机构 组 长：集团运营技术部总经理 执行组长：集团运营技术部 设计检查小组负责人：集团运营技术部设计负责人 成本检查小组负责人：集团成本管理部成本负责人 工程及运营检查小组负责人：集团运营技术部工程负责人 营销检查小组负责人：集团营销推广部销售负责人 成 员：集团运营技术部、成本管理部、营销推广部相关人员。5.2 分工与职责 负责集团综合检查组织管理工作；负责组织召开各开发公司综合检查情况通报营管理工作要求为进一步规范集团各开发公司各项经营管理工
3、作有效降低项目管理中存在风险保障项目目标的顺利实现集团将开展综合检查工作检查范围集团所属的各开发公司检查形式集团综合检查按季度定期对各开发公司进行设标准化管理相关文件各职能板块方案计划文件经集团审批的项目经营计划建造标准检查机构及职责由集团运营技术部组织集团成本管理部营销推广部组成集团综合检查组检查组下设设计成本工程及运营营销四个检查小组检查机构组负责人集团成本管理部成本负责人工程及运营检查小组负责人集团运营技术部工程负责人营销检查小组负责人集团营销推广部销售负责人成员集团运营技术部成本管理部营销推广部相关人员分工与职责负责集团综合检查组织管理工会议；负责开发公司综合检查通报 集团综合检查报告
4、的签发。负责综合检查中设计管理的检查工作；参加开发公司综合检查情况通报会议并通报设计管理相关问题；参与开发公司综合检查通报 集团综合检查报告的编制。负责综合检查中成本管理的检查工作；参加开发公司综合检查情况通报会议并通报成本管理相关问题；参与开发公司综合检查通报 集团综合检查报告的编制。负责综合检查中工程及运营管理的检查工作；参加开发公司综合检查情况通报会议并通报工程及运营管理相关问题；负责组织开发公司综合检查通报 集团综合检查报告的编制及发布。负责综合检查中营销管理的检查工作；参加开发公司综合检查情况通报会议并通报营销管理相关问题；参与 开发公司综合检查通报 集团综合检查报告的编制。6、检查
5、主要内容 6.1 设计管理 按照集团三级计划节点完成概念设计（含项目定位）、方案设计、扩初设计、施工 图设计、施工图审图及材料封样等全项目节点计划;项目月、周计划的设计会议管理及相关工作的完成情况。方案设计（含展示区）：包含项目定位、产品策略的分析，概念设计的评审及相关 纪要，规划方案设计的评审及相关纪要;施工图设计及材料封样：扩初及施工图设计的评审及相关纪要（内外部评审及相关 设计资料的管理），材料封样工作的评审及相关资料的管理;设计变更及签证（含展示区）：包含设计变更的时效性、准确性及相关图纸资料的 管理;建造标准：包含启动会版、决策经营计划版、执行版的执行情况及相关资料的管理。其他专项：
6、1）样板工程：现场施工阶段确定样板验收工作，并留存交底记录和管理资料;2）巡检记录：设计专业对项目进行现场巡场，完成巡场报告;3）集团相关标准化文件的执行及落地情况;4）与营销、成本、前期报建等专项的配合情况及相关资料的管理。营管理工作要求为进一步规范集团各开发公司各项经营管理工作有效降低项目管理中存在风险保障项目目标的顺利实现集团将开展综合检查工作检查范围集团所属的各开发公司检查形式集团综合检查按季度定期对各开发公司进行设标准化管理相关文件各职能板块方案计划文件经集团审批的项目经营计划建造标准检查机构及职责由集团运营技术部组织集团成本管理部营销推广部组成集团综合检查组检查组下设设计成本工程及
7、运营营销四个检查小组检查机构组负责人集团成本管理部成本负责人工程及运营检查小组负责人集团运营技术部工程负责人营销检查小组负责人集团营销推广部销售负责人成员集团运营技术部成本管理部营销推广部相关人员分工与职责负责集团综合检查组织管理工招标前期提供招标技术文件;评标过程中提供清标文件和最终技术标评审文件;定标后，及时提供封样，并留存过程资料。6.2 成本管理，年度、月度动态成本滚动表，成本 38 步执行情况、设计变更及现场签证管理资料、进度、结算审批管理资料、认质认价过程管理资料等。，招标过程管理资料，招标审批资料，施工、甲供材合同（合同审批过程资料、合同交 底资料、合同执行情况）。6.3 工程及
8、运营管理 项目开发计划及月、周计划的分解、审批及执行情况（含专项计划）；部门及个人工作计划的分解及执行情况等。管理行为及资料管理（含项目策划案、现场供应商管理、施工图纸审查、方案报审、进场材料设备检查、样板引路、界面移交、分户验收、成品保护、交房管理、工程资料、安全质量检查等管理情况）；工程实体质量（含集团施工工艺标准的执行情况、交房样板施工情况等）；现场安全文明施工（含集团大门、围墙、楼体广告、样板间通道标准化建设情况等）6.4 营销管理 7、检查责任主体 各开发公司设计总监、成本总监、项目/工程总监、营销总监为各专项小组检查直 接责任人，各开发公司总经理负主要领导责任。8、检查评价流程 8
9、.1 综合检查组负责组织形成集团季度综合检查工作安排并发布。8.2 根据集团季度综合检查工作安排，由检查组组长/执行组长负责召开项目检查工作 布置会议（每个开发公司组织召开一次），宣布分组情况、检查时间及检查内容，开发公司设计、成本、项目/工程、营销总监及相关人员参加会议，并配合相关检 查工作。8.3 工作布置会议结束后，各检查小组根据工作安排分别开展检查工作，对检查中存在 问题进行现场点评，对存在的重大问题现场下发整改通知单并责令立即整改。8.4 单个开发公司检查结束后，由检查组组长/执行组长组织召开开发公司综合检查营管理工作要求为进一步规范集团各开发公司各项经营管理工作有效降低项目管理中存
10、在风险保障项目目标的顺利实现集团将开展综合检查工作检查范围集团所属的各开发公司检查形式集团综合检查按季度定期对各开发公司进行设标准化管理相关文件各职能板块方案计划文件经集团审批的项目经营计划建造标准检查机构及职责由集团运营技术部组织集团成本管理部营销推广部组成集团综合检查组检查组下设设计成本工程及运营营销四个检查小组检查机构组负责人集团成本管理部成本负责人工程及运营检查小组负责人集团运营技术部工程负责人营销检查小组负责人集团营销推广部销售负责人成员集团运营技术部成本管理部营销推广部相关人员分工与职责负责集团综合检查组织管理工情 况通报会议，各检查小组对检查情况分别进行通报。8.5 单个开发公司
11、通报会后 1 日内，各检查小组将检查结果汇总至工程及运营检查小组，工程及运营检查小组应于 2 日内根据各检查小组检查结果完成汇总，形成开发公 司综合检查通报下发并限期整改回复，集团各检查小组分别对整改情况进行跟踪、复核。8.6 所有开发公司检查完成后 5 日内，工程及运营检查小组组织形成当期集团综合检 查报告，经综合检查组组长/执行组长审批后发布。9、相关要求 9.1 各专业检查小组应在检查前 3 日将参加检查人员的名单报综合检查组组长确认。9.2 各专业检查小组应服从综合检查组组长/执行组长统一安排，不得无故缺席或中途 离开，请假需经综合检查组组长/执行组长批准。9.3 开发公司相关人员按时
12、参与配合相关检查工作，不得无故缺席或中途离开。10、评定结果运用 10.1 结果公布：集团综合检查报告在下月集团月度会议上进行通报。10.2 依据综合检查定期对开发公司进行评估，对存在较大管理问题的开发公司进行通 报批评，同时作为开发公司年度评优的重要依据。10.3 对集团管控要求不执行、弄虚作假，检查过程中故意遮掩、回避或无故中途离开 的；对检查中发现的问题多次未整改或整改不到位的；对因自身管理过失，造成安 全、质量事故或重大经济损失以及对集团形象造成影响的，综合检查组将提请集团 对相关责任人予以处理。11、有效成果推广 通过检查对于项目管理过程中发现的优秀管理经验、成果及经验教训，集团运营
13、技 术部将组织集团内部交流学习及专题研究，列入集团案例库。12、其它 自本文件正式下发之日起开始实施，由集团运营技术部负责解释、修订工作。营管理工作要求为进一步规范集团各开发公司各项经营管理工作有效降低项目管理中存在风险保障项目目标的顺利实现集团将开展综合检查工作检查范围集团所属的各开发公司检查形式集团综合检查按季度定期对各开发公司进行设标准化管理相关文件各职能板块方案计划文件经集团审批的项目经营计划建造标准检查机构及职责由集团运营技术部组织集团成本管理部营销推广部组成集团综合检查组检查组下设设计成本工程及运营营销四个检查小组检查机构组负责人集团成本管理部成本负责人工程及运营检查小组负责人集团运营技术部工程负责人营销检查小组负责人集团营销推广部销售负责人成员集团运营技术部成本管理部营销推广部相关人员分工与职责负责集团综合检查组织管理工