公司检维修作业许可管理制度.docx

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1、公司检维修作业许可管理制度1总则L1目的为进一规范公司内作业安全管理，控制和消除作业过程中的 潜在风险，规范作业活动中涉及的设备检维修、受限空间、吊装、 脚手架搭设、动火、动土、高处作业、断路作业、管线打开/盲 板抽堵、临时用电等特殊作业的许可管理，预防安全事故的发生, 制订本制度。1.2 范目本制度适用于公司各类危险作业的安全许可管理控制。1.3 定义1.4 . 1作业委托单位提出作业需求的单位，通常为属地，主要负责填写作业许可 票，负责组织落实作业条件及作业监护。1.4.2 作业负责人具体作业项目的负责人，主要参与办理作业许可票，负责组 织作业人员、工器具的协调，负责现场作业条件和安全措施

2、的确 认。1.4.3 作业批准人审批作业许可票的责任人或其授权人，是有权提供、调配、 协调风险控制资源的直线管理人员，通常是区域负责人、项目负 作证。2. 3.6. 12多工种、多层次交叉作业时，属地车间/工段监 护人应统一协调，采取相应的防护措施。3. 从事有放射性物质的检维修作业时，属地车间/ 工段监护人应通知现场有关操作、检维修人员避让，确认好安全 防护间距，按照国家有关规定设置明显的警示标志，并设专人监 护。4. 3. 6. 14夜间检维修作业及特殊天气的检维修作业，属地 车间/工段负责人必须安排副主任及以上人员进行安全监护。5. 当生产装置出现异常情况可能危及检维修人员 安全时，属地

3、车间/工段应立即通知现场检维修人员停止作业， 迅速撤离作业场所。经处理，异常情况排除且确认安全后，检维 修人员方可恢复作业。6. 作业单位必须注意现场的检维修文明卫生，当天 施工完必须彻底清理作业现场卫生，保持现场整洁。作业区域内 的物品、工器具、防护用品必须定点放置整齐，严禁堵塞消防通 道。7. 3. 6.17作业单位和属地车间/工段应安排专人对现场进 行监护，监护人员应具备基本救护技能和作业现场应急处理能力, 持相应作业票证进行现场监护，作业过程中不得离开监护岗位。8. 3. 6. 18属地安监部对作业现场进行监督检查，对违反安全管理规定的行为严格考核。2. 3. 6.19检修结束后作业单

4、位对拆移的盖板、算子板、扶 手、栏杆、防护罩等安全设施恢复其安全使用功能。撤离检维修 所用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等。2. 3. 6. 20作业单位对检维修完工后所留下的废料、杂物、 垃圾、油污等清理干净，做到“工完、料尽、场地清二2. 3. 6.21属地车间/工段对检维修中开挖的沟、坑等应及 时填平、夯实，一时不能填埋的，要设围栏、警示牌、警示灯。 清出的泥土、沙石、杂物等要及时清理。2. 3. 6. 22属地车间/工段跟踪检查以上规定落实情况，发 现问题及时反馈安监部。2.4书面审查2.4. 1在收到申请人的作业许可申请后，批准人应组织申 请人及相关人员进行书面审查，并记录

5、审查结论。审查内容包括：2.4. 1. 1确认作业的详细内容。2.4. 1.2确认所有的相关支持文件，包括风险评估或工作安 全分析、安全工作方案、作业区域相关示意图、作业人员资质等。2. 4. 1. 3确认对安全完成作业所涉及的其他相关制度和规定。2.4 . 1.4确认作业前、后应采取的所有安全措施，包括应急 措施。2.5 4. 1. 5分析、评估周围环境或相邻工作区域间的相互影响， 并确认安全措施。2.6 . 1.6确认作业许可票期限等。2.7 现场核查书面审查通过后，所有参加书面审查的人员均应到所涉及的工作区域实地检查，确认各项安全措施的落实情况。现场确认内 容包括但不仅限于：与作业有关的

6、设备、工具、材料等。现场作 业人员资质及能力情况。系统隔离、置换、吹扫、检测情况。个 人防护用品的配备情况。安全消防设施的配备，应急措施的落实 情况。培训、沟通情况。安全工作方案中提出的其他安全措施落 实情况。2.8 作业许可票审批2.8.1 书面审查和现场核查通过之后，作业委托单位、受 影响的相关方均应在作业许可票上签字，由批准人或其授权人批 准。2.8.2 如书面审查或现场核查未通过，对查出的问题制定 解决方案，申请人应重新申请办理作业许可票。关键作业人员、 监护人员发生变更时，需要对作业情况进行交接，在作业许可票 上签名，并经过批准人的审批。2.8.3 6.3关键作业人员、监护人员发生变

7、更时，需要对作业 情况进行交接，在许可票上签名，并经过批准人的审批。2.8.4 作业许可实行分级管理。一级许可作业由厂属地管 理领导最终审批。二级许可作业由属地车间/工段领导最终审批, 报本单位安监部门备案。2.9 许可票取消2. 7. 1当发生下列任何一种情况时，生产单位和作业单位 应立即终止作业，取消作业许可票，并告知批准人许可票被取 消的原因，若要继续作业应重新办理许可票。2. 7. 1. 1作业环境和条件发生重大变化。2. 7. 1.2作业内容发生改变造成风险发生变化。2. 7. 1. 3实际作业与作业计划的要求发生重大偏离。2. 7. 1.4发现有可能发生危及生命的违章行为。2. 7

8、.1. 5现场作业人员发现重大安全隐患。2. 7. 1.6事故状态下。2. 7.2许可票一旦被取消即作废，如再开始工作，需要重 新申请作业许可票。取消作业应由提出人和批准人在作业许可票 上第一联上签字。3. 7.3当正在进行的工作出现紧急情况或已发出紧急撤离 信号时，所有的作业许可票立即失效。重新作业应办理新的作业 许可票。3.8 作业许可票延期和关闭3.8.1 如果在作业许可票有效期内没有完成工作，申请人 可申请延期。申请人、批准 人及相关方应重新核查工作区域， 确认所有安全措施仍然有效，作业条件未发生变化。若有新的安 全要求（如夜间工作的照明）也应在申请上注明。在新的安全要 求都落实以后，

9、申请人和批准人方可在作业许可票上签字延期。 作业许可票未经批准人和申请人签字，不得延期。3.8.2 在规定的延期时段内没有完成作业，需重新申请办 理作业许可票。3.8.3 作业完成后，现场验收合格，双方签字确认关闭作 业许可票。3.9 作业许可票管理3.9.1 作业许可票一式两联。作业许可票应编号，编号由 作业许可票批准人填写。（第一联：签发单位留存。第二联：作 业单位现场明示，每个作业人员需要在此联上签第三联：中控室 张贴，让现场所有有关人员了解现场正在进行的作业位置和内 容。）3.9.2 工作完成作业许可票关闭后，第一联由签发单位存 档并保存一年（包括已取消作废的作业许可票）。3.9.3

10、在作业期间，作业人员应持有有效的作业许可票并 放置于工作现场的醒目位置。3附则4. 1本制度由各板块安全管理部门负责解释。3.2本程序自下发之日起试行。责人等。1.4职责1. 4. 1各板块1.4. 1. 1作业许可的归口管理部门，负责作业许可执行情况 的监督。1. 4. 1. 2负责本制度的监督检查指导工作。1.4. 1.3负责本制度的修订完善。1.4.2 各单位1.4.3 . 1严格执行本制度规定，落实相关安全作业要求及措 施执行。1.4. 2. 2负责各自职能管辖范围内的作业安全管理制度（设 备检维修、受限空间、吊装、脚手架搭设、动火、动土、高处作 业、断路作业、管线打开/盲板抽堵、临时

11、用电）的制定、修订 及管理。1. 4. 2. 3按要求执行作业许可管理制度，并对制度实施提出 改进建议。1.4. 2. 4接受作业许可培训，执行作业许可制度，参与作业 许可审核，并提出改进建议。1.4. 2. 5监护人应熟悉作业现场及作业人员情况，有判断和 处理异常情况的能力。监护人对作业许可的安全措施落实情况要 进行检查，发现落实不到位或安全措施不完善时，有权提出停止 作业。检维修相关单位1.4. 3. 1各单位装备部1）负责设备检维修作业许可票审批程序的监督检查及考 核。2）负责设备检维修相关技术方案审核。3）负责设备检维修作业相关外委单位资质的审核。4）负责设备检维修作业相关工程车辆的监

12、督检查。5）负责设备检维修作业相关工器具的监督检查。6）负责设备检维修作业相关操作规程、检维修方案的审核。7）负责检维修作业现场文明检维修监督检查及考核。8）参与A类设备检维修的验收。1.4. 3. 2各单位安监部1）负责本制度的修订、评审，审签特级作业许可票证2）负责作业现场的安全检查。3）负责作业许可票相关的特殊作业票审批程序的监督检 查。4）负责作业安全措施落实情况的监督检查及考核。1.4. 3. 3各单位生产技术部1）负责检维修的生产装置工艺交出方案审核。2）负责生产装置工艺交出情况的检查，盲板加装与拆卸情 况的检查确认、监督及考核。3）参与特殊设备检维修的验收工作。1. 4. 3.

13、4各属地车间/工段/检维修项目委托单位。1）负责检维修项目的申请及检维修作业许可票的办理。2）负责检维修项目工艺交出方案的制定，工艺条件的确认, 作业危害因素的识别，相关特殊作业许可票的办理。3）负责落实检维修作业相关安全措施。4）负责对设备检维修作业过程中的环境监测和过程管理。5）负责设备检维修作业的现场应急工作。6）组织进行设备检维修作业的验收工作。1. 4. 3. 5属地车间/工段设备技术人员/检维修项目委托人。1）负责检维修项目的申请委托、检维修原因的分析、检维 修计划的组织、检维修内容的详细描述，检维修作业许可票的办 理，相关特殊作业票的识别。2）负责检维修方案的制定、检维修设备的安

14、全技术交底。3）负责设备检维修作业所需材料、配件的准备。4）负责组织设备检维修作业的验收工作。1.4. 3. 6工艺车间工段长/值班长1）应熟知设备检维修作业区域内工艺管道、装置、设备状 况、检维修环境危害的识别及现场环境安全措施的确认。2）负责检维修作业工艺交出及现场工艺交出具体方案的 实施。3）负责检维修作业相关特殊作业票证的办理。4）负责安排监护人，向设备检维修作业负责人（维修专业） 及作业人员交代作业安全注意事项。5）负责紧急或异常情况停止设备检维修作业。6）负责作业完成后组织检查设备检维修作业区域卫生情 况。1.4. 3. 7检维修项目负责人1）对设备检维修作业过程使用的工器具及作业

15、人员安全 行为全面负责。2）负责检维修项目作业危害的识别及相关特殊作业票的 识别。3）负责查验设备检维修作业许可票与作业项目一致，现场 安全措施与作业票内容要求一致。4）熟知检维修作业内容及现场情况，依据作业票、检维修 规程落实现场安全措施。5）负责向作业人员交代作业任务和安全注意事项，各项安 全措施落实后，方可安排人员进行设备检维修作业。6）设备检维修作业结束后负责组织作业人员清理现场废 旧物料。7）检维修结束后，参与检维修质量验收。1.4. 3. 8设备检维修作业人员1）作业人员应熟悉设备检维修作业的风险、应急措施，掌 握报警及相关联络方式。2）未见批准的作业许可票及相关附属特殊作业票不得

16、 作业。3）进入设备检维修作业的地点（位号）、时间与作业许 可票内容不符的不得进行作业。4）特殊作业监护人不在场不得作业。5）劳动防护着装和器具不符合制度及检维修规程要求的 不得作业。6）负责设备检维修作业安全措施的落实执行。7）有权拒绝违章指挥。2管理要求2.1 作业许可范E2.1.1 作业许可适用于生产或施工作业区域内检维修、零 星工程、施工等作业过程的许可管理。2.1.2 各类作业开始前均须按要求办理作业许可票， 作业中涉及动土、临时用电、动火、受限空间、高处作业、管线 打开盲板抽堵、断路作业、吊装等特殊作业时须按该类特殊作业 管理制度的规定办理专项作业许可票并按制度要求执行。2.2 作

17、业许可票申请2. 2. 1作业前作业委托单位申请人应提出申请，填写作业 许可票并准备好以下相关资料：作业许可票（参见附录）、作业 内容说明、风险评估或工作安全分析。必要时，需要附：安全工作方案（安全作业计划书）、 相关附图（如作业环境示意图、工艺流程示意图、平面布置示意 图等）。2. 2. 3作业许可由作业委托单位负责人或设备技术人员申 请人提出申请，详细填写作业内容、相关附属特殊作业票种类等 内容，工艺车间工段长或值班长确认相关安全措施，经委托单位 负责人批准，安排作业项目负责人现场核对相关票证措施后作业。2. 2. 4申请人在申请作业时，必须对现场作业条件进行观 察确认，否则作业许可票不能

18、得到批准。2.3风险评估或工作安全分析2. 3.1风险评估或工作安全分析是作业许可审批的基本条 件。工作安全分析可在作业区域安全专业人员的指导下进行。2. 3. 2作业委托单位申请人应组织对申请的作业进行风险 评估或进行工作安全分析。工作安全分析的内容应包括工作步骤、 存在的风险及危害程度、相应的控制措施等。2. 3.3对于一份作业许可票下的多种类型作业，可统筹考 虑作业类型、作业内容、交叉作业界面、工作时间等各方面因素， 统一完成工作安全分析。2. 3.4工作安全分析是编制安全工作方案（安全作业计划 书）的基础。通过工作安全分析确定的危害和不可承受的风险， 均应在安全工作方案中提出相应的控制

19、措施。2. 3.5 系统隔离与检测2.3.5. 1需要系统隔离时，应考虑进行系统隔离、吹扫、置换等交叉作业时的区域隔离。2. 3. 5. 2作业许可票审批之前，对凡是可能存在缺氧、富氧、 有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘的作业环境，都应进行气体 检测，确认合格。同时在作业许可票注明工作期间的气体检测时 间和频次。2. 3. 5. 3作业许可票得到批准后，在作业实施过程中，申请 人应按照作业许可票或安全工作方案（安全作业计划书）的检测 要求进行气体检测，填写气体检测记录，注明气体检测的时间、 频率和检测结果。检测记录参见目前化验室在用的格式。2. 3. 6作业安全要求2. 3. 6. 1各单位作

20、业须外协维修单位协助的，必须选择具有 国家规定相应资质的外来检维修施工单位，审核该作业单位及特 种作业人员资质、组织机构、施工方案、应急预案，签订作业施 工合同及安全协议，报本单位安监部备案。2. 3. 6. 2外来检维修施工人员作业前必须经本单位安监部进 行入厂安全培训教育并考试合格。2. 3. 6. 3小修由属地车间技术员、安全员检查安全措施落实 情况后开展检维修作业。2.3. 6.4中修及以上检维修，易燃易爆、有毒、高温、腐蚀 介质、带压管道，大型设备（压缩机、废热锅炉等）等危险性高 的特殊作业，必须制定检维修方案，方案应包含检维修领导机构、 各级人员的安全责任、检维修进度、检维修质量、

21、安全技术措施 等内容，明确检维修项目负责人、安全负责人及联系电话，明确 分工，责任到人，执行“谁主管谁负责”的安全管理责任制。作 业单位应指定专人负责整个检维修作业过程的具体安全工作。2. 3. 6. 5大修前属地车间安全员/工段负责人应对参加检维 修作业单位人员进行安全培训教育，同时做好记录，建立台账。 安全教育主要包括以下内容：有关检维修作业的安全规章制度。 检维修作业现场和检维修过程中存在的危险因素和可能出现的 问题及相应对策。检维修作业过程中所使用的个体防护器具的使 用方法及使用注意事项。相关事故案例和经验、教训。属地单位 安监部负责监督检查是否符合要求。2. 3. 6. 6作业单位在

22、检维修现场应根据作业环境设立相应的 安全警示标志，危险作业区域设立围栏和安全警戒带。2. 3.6. 7当设备检维修涉及高处、动火、动土、断路、吊装、 盲板抽堵、受限空间等特殊作业时，由属地车间/工段负责相关 票证的办理，并严格按照相关作业安全规范的规定执行。2. 3. 6. 8参加检维修作业的人员应按规定正确穿戴劳动保护 用品，不符合要求着装的严禁进入装置区。施工人员除了在自己的施工区域内，严禁在装置区 其它位置走动。严禁触碰阀门，踩、踏、磕碰装置内管线及仪表 电气部件等。2. 3. 6. 10检维修作业人员应遵守本工种安全技术操作规 程和作业许可要求，不违章作业，不违反劳动纪律。从事特殊作业的检维修人员应持有特种作业操