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1、深圳市中联华成数字技术有限公司不合格品控制程序1、目的：对不合格品进行标识、记录、隔离、评价、处置和管理，以防止不合格 品误用O2、适用范围：适用于从进料、半成品到成品出货全过程的不合格品控制。3、职责：3.1 生产部：负责对制程中不合格品的隔离、处理及记录。3.2 品质部：负责对不合格品的判定、确认处理方式、并进行追踪。3.3 采购部：负责对材料不合格品的退货处理。3. 4 PMC部：负责对退货不合格品的储存。3. 4业务部：负责对顾客所反映的不合格品信息的回馈。4、定义：3.1 特采：对使用或放行不符合规定要求产品的书面认可。3.2 挑选：指对不合格品采取措施，使其满足符合规定要求。4.
2、3可疑产品：指任何检验和试验状态不确定的材料或产品。4.1 不合格品：指某一项或儿项没有符合规定要求的产品，被怀疑品视为不合 格品。5、程序内容4.2 原材料的不合格品4.2.1 IQC按进料检验控制程序对所进入之材料进行检验，当发现不合 格品时需在来料检验申请单及进料检验报表上记录；当有不合格品时按纠正和预防控 制程序进行，由IQC在其外包装上贴上红色“拒收”标签，仓管人员需将不合格品放置于不 合格区域，由采购通知供应商处理不合格物料，批不合格时退回供应商；批个别不合格时可以由 供应商或者公司安排挑选。不合格物料经过挑选后由IQC人员重新检验 合格后再入库。供应商必须在三天内完成不合格原因分
3、析拟定对策后回 复，后续来料IQC确认改善效果。4.2.2 生产过程中发现原材料不合格品经现场品保确认后作好标识，隔离， 由IPQC知会IQC, IQC再按5.L1流程作业，不良率5%时，IQC需发文通知供方派员前来检讨。4.2.3 材料库存品定期检验按照莱料检验控制程序执行，发现不合格品 时，按进行作业。4.3 半成品的不合格品5. 2.1生产部自主检查发现不合格品时，须将其隔离并对其不合格品进行标 识，移入不良品区进行处理，同时在生产日报表上备注填写。6. 2.2 IPQC按照制程和成品检验控制程序对制程进行巡回检查，当出现 异常时由品质部主管以上人员签认后，按纠正和预防控制程序进行,，将
4、不良数量填写在制程 检验记录表内.如发现批精品文档精心整理5. 6.2搬运时物品不能堆得太高，并且要注意上小下大、上 轻下重、堆放平稳牢固，受力分布均匀的原则。5. 6. 3有标识方向的对象,搬运时应遵循其方向，不能倒放；同 时需将对象的标签向外,便于识别。5. 6.4搬运物料应轻取轻放，细小零组件应用容器装载，大 宗或大型对象应多利用搬运设备。5. 6. 5搬运时应注意人员和对象安全,避免人员伤亡和对象损 坏。5. 6. 6搬运危险化学品物品时，需按物品性质作相应的防护措 施,且搬运过程中不得损坏其包装容器。易损、易碎或特殊物品搬运时要作特殊处理。5. 6.8仓库内搬运通路应保持畅通，且其周
5、围划线区域不得 堆积任何物品。5. 6.9对于种类繁多的物品，需按类别搬运，以便于堆放、装 卸和清点。5. 6. 10搬运前应对物品的存放进行规划,避免重复搬运,减少 无效搬运。搬运重型物件时需采取保护措施，如手套、安全帽等。6.表单6.1 材料登记卡6.2 月份温湿度管理图6.3 产品重验申请单6. 4入库验收单6. 5工单发料单6.6物料申请单6. 7库存盘点单6. 8不合格品评审单量不合格或有不合格倾向时，应及时停止生产，同时由相关部门分析原因。5. 3成品的不合格5. 3.1 OQC按照制程和成品检验控制程序，对成品进行检验；若不合 格时，在成品检验报表上作记录，并在外包装贴上“拒收”
6、标签，同时由生产将不合格成品移入不良品区，由品质部主管以上人员签认后，按纠正和预防控制程序执行。5. 3.2超过三个月的待出货成品库存在出货前进行检验，发现不合格时，依5. 3.1流程进行作业.5. 4交付及使用后所发现的不合格品5.4 . 1对于交付过程中所发现的不合格品，经品质部主管核准后，由业务 部负责沟通退回，按品保部主管的意见由生产部负责对产品进行进 行处理。5.5 .2对客户在使用过程中所发现的不合格品，由业务部知会品质部，品质 部需对此做出相应处理。5. 4.3对于公司内的库存品不合格品由生产部对其进行挑选，挑选后经OQC 检查合格后方可出厂。5. 5客户退回的不合格品5. 5.
7、1业务收到客户退货时，由物流填写客户退货维修交接表。5. 5.2客户退货维修交接表经品质部主管以上人员审核并签署处理意 见，再送至各相关部门，必要时由品质部组织物流、生产、研发、PMC等部门人员共同分析不良 品。5. 5. 3不良品分析完毕须挑选时，由品质部通知PMC,由生管安排生产部进行 挑选作业。5. 5.4当顾客抱怨时，由业务部将顾客反馈资料转给品质部，品质部按照 纠正和预防控制程序执行，必要时提供客户的原始数据。5. 5.5客退品及客诉抱怨时之库存品按纠正和预防控制程序处理。5. 6不合格品处理方法5. 6. 1挑选5.6. 1.1原材料批个别不合格时由采购根据品保的判定提出挑选并通知
8、 供应商进行挑选处理，公司进行挑选的需经副总经理批准。5.7. 1.2半成品及成品的不合格由生产部根据品保的判定提出挑选，并 经副总经理批准。5. 6. 2退货5. 6. 3特采：5. 6. 3. 1原材料的特采由采购人员提出。5. 6. 3. 2半成品及成品的特采由生产部门人员提出。5. 6. 3. 3特采必须填写特采申请单，由各部门会签意见，原材料、半成品的特采经总经理核准后执行，成品的特采需与客户协商后经 总经理核准后执行.5.6. 3.4特采原物料、半成品由品质部贴“特采”标签并跟进特采原物 料的使用状况，并监控成品特采后顾客的使用情况。5. 6. 4报废5. 6. 4. 1库存不合格
9、的物料报废由仓管人员提出。5. 6. 4. 2客户退货品的报废由仓管人员提出。5. 6. 4. 3制程中不合格半成品和成品的报废由生产部提出。5. 6. 4. 4报废申请最终由公司总经理审核后报集团董事长批准。重工：由生产部制定重工作业管理办法，并按照重工作业 管理办法负责重工，品保部按重工作业管理办法规定的检验工序对重工产品进行重检， 并保留重检记录。1.7 不合格品处理流程和时效5. 7.1原材料的不合格品：原材料的不合格品如需特采使用时由采购人 员在1天内提出特采申请,经核准后作特采使用，如判定不可使用时采购人员必须及时通知 供货商退回去；6. 7.2制程半成品的不合格品：制程半成品的不
10、合格品经判定不可使用 时由生产部人员提出报废申请，经核准后作报废处理，如需特采使用时责任部门必须提出特采申请，经核准后作特采使用；7. 7.3成品的不合格品：成品的不合格品经判定可挑选使用时由生产部 安排人员进行处理，如需特采使用时责任部门必须提出特采申请，经核准后作特采使用，如 判定不可使用时由生产部人员提出报废申请,经核准后作报废处理。1.8 不合格品经挑选后须重新进行检验合格后方可流入下道工序和出 厂，对于挑选后仍不能符合规定要求时,则继续挑选，直到合格为止。5. 9当不合格品无法修复时，则由生产按5. 6. 4执行报废作业。6、相关文件：5.1 来料检验控制程序6. 2制程和成品检验控
11、制程序6.1 纠正和预防控制程序6.2 产品防护控制程序6.3 产品标识与可追溯程序6. 6重工作业管理办法7、使用表单6.1 报废单6.2 特采申请单6.3 品质异常处理报告单7. 4进料检验报表7. 5成品检验报表仓储管理控制程序1、目的使本事业部生产所需之原材料，半成品及成品在收货、储运、领料、发料、退料上能保持适当的管理,且能使其有序进行,特制定本控制程序.2范围凡事业部生产之原材料，半成品,成品，辅材均属之.3、职责3.1生产部与仓库管理员：负责原材料、半成品、成品搬运与储存3. 2:仓库管理员及品管部：负责原材料、半成品、成品、辅材收货3.3生产部、仓库管理员及品管部：负责原材料、
12、半成品、成品、辅材的领料、发料、退料4、定义无5、作业内容5. 1 仓库规划仓库内应明确划分储位区域及搬运通路;搬运通路应保持畅通，且其周围划线区域不得堆积任何物品。5. 1.2仓库储存物品应按其相似性、流动量、体积大小、材料特性、搬运距离等因素分类储存。依不同特性、类别分别赋予独立区域，各区域需明显挂置标识牌 以便识别。5. 1.4细小对象应设置储架存放，以节省空间。危化学品应设立专门存储仓库，且需保持阴凉、通风并配备相应安全防范设备。5. 2 物料储存与管理5. 2.1物料之储存应有明确的储位标示，且需订立各类物品之安全保存期。精品文档精心整理5. 2.2未经品保判定为PASS或免验之对象
13、不得入良品仓储存。5. 2.3物品应按ABC库存法分类、储位整齐存放，材料卡上应标示物 品编号、名称、规格、单位等。材料A. B.C分级订义：级别概述详细说明储存环境要求A材料单价较高，属产品 之主要或关键组件PCB、BGA、IC、CCD、LCD、大型晶体管、 石英、晶体振荡器及一些对潮、湿、 静电敏感的组件均属之.（其中 PCB未拆封,可视B. C级材料管控）仓库封闭，温湿度严 格管控（温度 2030 ; 湿度 3060%RH）,严格执 行防静电措施BC材料单价较低，订购交 期较短，占产品成本金 额较低之普通组件电阻、电容、二极管、小型晶体管、电 感、滤波器、线圈、排针、排线、开关、 连接器
14、、口J变电阻、保险丝、排阻、排 容、变压器等相同类或相近类之组 件均属之仓库封闭，在常温下 管控;防静电措施ASSY （组装）产品之外体及机构部份 材料（塑料及金属类占 量较大）产品外壳，组成成品之所需的一切 非电子料件的机构材料，塑料及金 属类居多仓库封闭，在常温下 管控；防雨水，防变 形PACKING （包 装）产品之外体包装及运输 所用的低值易耗材料Color Box、Carton、外箱 Label、塑 封薄膜袋、缠绕带、包装带、包装扣、 封箱胶等.仓库封闭，在常温下 管控,防水,防火其它辅助材料一切辅助生产所用的材料均属之常温下针对不同特 性管控5. 2.4物品之储存与发放以实物料盘上
15、所标识的D/C日期或无D/C的情况下，以批次号为依据并参照先进先出作业之原则 作业。5. 2.5物品储存应设“材料卡”并以一物一卡为原则;进仓及领发料时除了凭单作物料收发外并需登录于“材料卡”上。5. 2. 6 材料进仓后，因包装箱尺寸储存问题而需拆包存放时，需 拆包后在最小包装上加贴物料标识卡，以便识别；5. 2.7特殊物品要作特殊保管，如防潮物品需放置除湿柜内保管；对静电敏感之特殊对象需存放在防静电容器中并需作静 电接地措施；危化品做到三远离一严禁（即远离火源、水源 、电源、严禁混合存放）。精品文档精心整理5. 2.8 物品存放按上小下大、上轻下重、方向一致、标示统 一、从内至外的原则。5
16、. 2.9不良或待处理物品要作专门保管、存放并作标识，杜绝与良品对象混合存放。5.3 仓库环境、安全管理5. 3.1仓库需根据物品的特性设立温、湿度管控（控制范围:温度25+-5,湿度3060%）,并按温、湿度管制要求进行点检并 将数据记录于“温、湿度管制图”，若有超出规定范围必须 立即进行处理。6. 3.2仓库需保持整洁、严禁烟火，切实做好7S。7. 3. 3限制非仓库人员随意进出仓库；下班或无人员轮值时需将门窗锁闭;钥匙保管人在钥匙交接时需进行书面交接记录。8. 3.4 接触裸露电子原件、PCBA时必须配带防静电手套或防静电 手环。5.4 库存物品质量保证及管理5. 4.1根据事业部现况特
17、订立各项材料之安全保存期限：材料类别保存期限五金、电池类4个月集成电路（IC）类6个月塑胶、包材类6个月电阻、电容、晶体管类12个月PCB （未拆封）12个月PCB （已拆封）3个月半成品（PCBA）6个月成品12个月5. 4. 2 材料安全保存期限管理办法：1）仓库人员根据5.4.1 “物品安全保存期限”及材 料上之批次号于每月对库存材料采取盘点、自我稽查模 式对材料之数量及安全保存期限进行查核。2）若有超出保存期的物品并应填写“产品重验申请单” 请品保部重新检验。3）若有安全保存期限小于或等于1个月（即：将在下精品文档精心整理次查核前超过安全保存期）的物品，在查核时需于 物品外包装上贴上醒
18、目的“注意标签”以示警告， 优先使用。5.4.3仓管人员在发料及使用前发现有质量疑虑时，应填写“产品重验申请单”请品保部重新检验。5. 4. 4 品保部按检验规范重新检验需重新检验物品并将检验结 果记录于“产品重验申请单”上，并在物品上加盖检验 结果章。5. 4. 5仓管人员将品保部检验后之物品按情况分类处理：1）不良品：按“不合格品处理流程”处理。2）良品：按正常物料处理。5. 5 材料进出管制理5. 5. 1进料流程供货商根据P/0开立送货单与入库验收单并填写清楚P/0 NO.及Part NO.等相关资料。随货务必需附带出货检验报告与发票，并确保所有单 据数量对应,若不能执行随货送发票的厂
19、商需在 每月底25日前将该月送货数量统一开出发票给采购。供货商需向仓库索取我事业部指定批次号，并贴在每 种物料的最小包装上。5. 5.1. 4 收料人员对来料进行“整装抽点,散数全点”的清点 动作；仔细核对单据是否齐全、订单号码、料号、 品名规格、数量是否填写清楚正确；是否有贴我司 所指定的月份管制标签;是否有数料短少等现象,若 有数量异常需知会采购，以及时处理。5. 5. 1. 5 数量验收完毕后速将入库验收单转交品管部IQC作 来料质量检验，进料检验具体参照进料检验规范执行。5. 5.1. 6检验完毕的材料对数量进行详细清点后按本程序对物料进行入库记帐。5. 5.1.7 如检验不合格，则需
20、将被判退的材料存放待退货 区，并按照不合格品处理流程处理执行。5. 5. 1.9 经IQC作业完成后的入库验收单转交仓库帐务人员 作系统帐登入,并将提交的单据归档。5. 5. 2 发料流程5. 5. 2. 1计划依据产品经理提交的需求，结合实际物料到料 情况，下P/0单给外协单位或生产部，并依据工单 BOM开立完整的工单发料单经部门主管审核后交予仓 库进行备料动作。5. 5. 2. 2其它耗损、非工单领料等零星领料均由申请单位开 具物料申请单经相关人员审核、核准后方可至仓库 领料。5. 5. 2. 3仓库接到计划的工单发料单后进行备料,备料时需核 对BOM料号、规格，并严格遵照：先进先出原则执行； 同时依据实际发料数登入材料卡上。5. 5. 2. 4仓库备料人员需将备好的物料放置待发区,用工单标 识卡标示明确，并反馈给计划所备物料情况。5. 5. 2. 5计划接到仓库已备料信息后，通知外协单位领料人 员或内部生产人员前来领料,领料人员需根据工单发 料单上的备料实发数对物料进行点收确认。5. 5. 2. 6领料人员点收完毕后，双方签名确认，并各自留底， 以便有需要时待查。5. 5. 2. 7仓库备料人员需将所备物料领走信息及时通知计 戈并将工单发料单归档保存。5. 6 仓库搬运管理搬运前应估计对象的重量和大小，选用合适的搬运设备。