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1、风险识别评价表过程 名称风险 描述是否存在风险可能发生风险事件 的致因与后果描述风险严重度（选中X）风险发生频率（选 中X）风险等级（选中X）预防或控制和降低风 险所米取的应对措施1234512345152551515文件 策划 管理 过程文件编制是未编制质量管理体系文件，导 致质量管理活动没有管理依据XXX编制质量管理体系文件，确保 对每个过程进行管理规定。文件控制 管理否XXX外来文件 的识别管 理是对原材料的相关标准识别不 全，管理不当，导致不能满足 国家标准要求XXX建立外来文件清单，对与 公司有关的原材料标准进 行收集，并遵照执行。记录填写否XXX记录保存否XXX其 他否XXX资源
2、管理 过程基础设施否XXX人员否XXX生产设备否XXX工作环境否XXX监视和濯 量设备否XXX组织知识否XXX产品 实现 策划策划及策划 输出否XXX关键技术否XXX功能和性能否XXX可靠性、维 修性、保障 性测试性、 及环境适应 性否XXX用户需求变 化是顾客产品交付周期、或者对原材料 的化学成分、力学性能等发生变化 时，未及时识别和应对导致顾客不 满意XXX1、加强与顾客沟通，及时识 别顾客需求的变化；2、针对顾客变化的需求制定 应对措施，并及时落实到文件 和生产任务安排中其他XXX与产 品和 服务 有关 要求 的过 程技术要求是技术要求识别不全面导致不 能满足顾客产品质量要求XXX接收产
3、品前对产品加工的技 术要求进行评审质量要求是产品的质量要求识别不充分导 致不能满足顾客要求XXX接收产品前对产品加工的质 量要求进行评审交付周期否XXX合理安排生产任务，对于顾客 交付周期短的零件应事先评 审并制定有效的应对措施，确 保满足要求。人员配备否XXX生产设备否XXX其 他否XXX采购 过程供方控制是未在合格供方内采购，未对供方绩 效进行监控，导致采购的原材料不 符合要求。XXX采购信息否XXX采购验证是未对采购的原材料进行入厂验收， 未委托有资质的单位进行原材料验 证，导致原材料不合格的风险XXX新设计和 开发产品否XXX其 他否XXX生产 过程原、辅材料否XXX数控程序否XXX作
4、业指导 文件是生产安排单策划不完善、下料尺寸 不止确，未经审批。造成引导错误 的风险XXX生产安全单经审批后下发， 并通过首件检验后进入后续 工序。生产设备否XXX操作人员是操作人员能力不够、质量意识不强、 未按规定要求操作等带来产品质量 风险XXX1）对招聘的人员通过考核 后满足要求才能聘用；2）加强对操作人员的质量 意识培训；3）加强日常的监督检查。作业环境否XXX产品标识、 防护是产品标识不全导致混料，搬运 过程防护不当导致产品划伤、 碰伤，影响产品质量XXX1）加强产品标识，确保标 识可追溯；2）加强对产品搬运人员 的培训，提供质量意识；3）加强产品搬运过程的防 护测量设备否XXX交付后活 动否XXX产品 检验 放行 过程检验人员否XXX检测设备否XXX检验文件否XXX检验方法否XXX检验记录是未按要求填写和保留检验记录，造 成产品质量不可追溯。XXX要求按规定填写检验记 录，并对检验记录按规定 期限进行保存，确保产品 质量可追溯。其 他否