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1、 公司内部审计个人工作总结（6篇）公司内部审计个人工作总结1 20xx年我单位内部审计工作在集团公司的指导下，仔细学习和执行审计署关于内部审计工作规定和内部审计准则规定要求，根据集团公司有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进治理的宗旨，积极引导我单位内部审计机构在加强单位财务治理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而效劳的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度。 一、审计工作的开展与完成状况 1.加强审计人员对内部审计审职能和作用的熟悉。我单位每周组织财务人员及审计人员就集团下发的企业内部掌握手册一书进展学习争论，不仅激发了内部审计人
2、员的积极性和制造性，还使其他财务人员加深了对内部审计的熟悉，能更好的协作审计人员完成审计任务，建立了良好的内部审计环境。 2.加强对详细工程的审计工作。我们严格根据制定的审计规划对各个工程进展检查，每月抽选出几个3-5个工程工程进展检查，每半年对全部工程工程都要检查一次，针对大额或亏损的工程更要时刻监视每季度至少检查一次。要求审计人员每次检查都要亲临工程现场进展实地审查，实行事前审计与事中、事后审计相结合的方法，将审计监视的关口前移，准时发觉存在的弊端，把问题解决在萌芽状态或初始阶段。 二、工程上普遍存在的问题及整改措施 (一)审计中发觉的问题 1.由于有的NC帐套核算2个及以上工程工程,造成会计凭证编号与装订不统一，有的仍旧以手工帐为主，要求全部单位NC帐套、会计凭证统一编号，分工程工程装订以便查账、审计，同时要求今年全部脱离手工帐。 2.会计凭证存在手续不完整,白条入账现象。 3.会计凭证