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1、沿河龙洞山泉饮用水厂质量管理手册目录饮用水厂简介关于机构设置及部门管理人员任职的通知 关于成立质量管理委员会的通知关于发布质量管理手册的通知关于授权化验室开展独立检验工作的通知 第一章质量方针和目标一、质量方针二、质量目标第二章产品相关标准一、产品标准二、相关标准第三章各部门职责权限一、厂职责权限二、厂办公室职责权限三、质量管理委员会职责权限四、生产车间职责权限五、化验室职责权限六、采购部职责权限七、销售部职责权限第四章各类岗位人员职责及要求一、厂长职责和要求二、厂办公室主任职责和要求三、文档资料员职责和要求四、生产生产主管职责和要求五、生产人员职责和要求六、化验员职责和要求七、化验员任职资格
2、和职责八、文档资料员职责和要求九、购销科科长职责和要求十、业务主管职责和要求第五章生产管理制度一、原辅材料及包装材料的采购制度和管理办法二、原辅材料及包装材料采购计划三、生产车间工作制度四、生产车间安全制度五、生产车间卫生制度六、人员健康卫生控制管理制度七、设施设备清洗消毒和清洁卫生管理制度八、生产过程质量管理制度九、产品质量检验制度 十、不合格品控制及管理办法十一、质量安全例会制度及考核奖惩办法 十二、人员培训制度十三、文档资料管理制度十四、食品添加剂使用和管理制度十五、产品防护管理及防止污染控制管理办法 十六、设备容器表洁控制程序十七、成品储藏和运输管理制度十八、防尘、防鼠、防蝇（虫）控制
3、管理办法 十九、检验设备管理制度二十、计量器具的检定、标识使用管理办法第六章工艺流程及关键质量控制程序一、生产工艺流程二、关键质量控制点及控制程序第七章各工序作业指导书一、生产前消毒灭菌程序二、洗桶车间工作程序三、制水车间工作程序 四、灌装车间工作程序 五、灯检及包装车间工作程序六、物资供应程序七、质量检验工作程序八、检验工作程序九、消毒剂作用作业指导书 十、PHS3c型PH计操作说明 十一、电热恒温干燥箱使用作业指导书 十二、电动印码机操作说明书 十三、电脑气动灌洗机操作说明书 十四、反渗透长水机作业指导 十五、主要设备维护作业指导书 十六、出厂检验指标及方法 附件1:工厂使用相关记录表格
4、一、饮用水厂原材料进库表 二、饮用水厂原材料出库表三、饮用水厂生产运行记录一一洗桶 四、饮用水厂生产运行记录一一制水 五、饮用水厂生产运行记录一一灌装 六、饮用水厂生产登记表 七、饮用水厂产品出库表八、产品质量关键点控制记录九、产品质量监督与整改意见表 十、饮用水厂员工培训学习记录 十一、出厂通知书十二、不合格及处理登记表 十三、仪器设备定检周期表 十四、生产设备一览表 十五、检验设备一览表十六、微生物指标检验原始记录十七、微生物指标检验报告附件2：饮用水厂组织结构图及生产设备布局图等A、组织结构图B、厂区周围环境图C、生产场所及设备布局图沿河龙洞山泉饮用水厂简介沿河龙洞山泉饮用水厂创建于20
5、07年9月，占地面积600m,建筑面积50娟 年产值24万余元，年利润6余万元，上交税金 3 2万余元。建厂以来，“龙洞人”一直奉行“顾客是上帝、质量 是生命”的宗旨，在保证产品质量和服务质量上下功夫，终于在 激烈的竞争中脱颖而出。建厂3年来，在全体“龙洞人”的不懈 努力和追求下，在政府相关部门和领导的关怀和支持下，龙洞山 泉水创下了辉煌的业绩：一是县场占有率持续上升，达到了目前 全县县场占有率20m上；二是产品质量持续稳定，创下了连续3 年无事故、连续3年监督检验全合格的佳绩；三是企业不断壮大，不断创造更多的就业岗位，截至目前止，龙洞已向社会提供了 30 多个就业岗位，成为全县向社会提供就业
6、岗位较多的私营食品生 产企业。第一章质量方针和质量目标为了加强产品质量安全的监督管理，提高产品质量管理和质 量安全水平，保障人身健康和安全。根据中华人民共和国产品 质量法、工业产品生产许可证条例、中华人民共和国食品卫 生法以及国家的有关规定，结合本企业实际，特制定本企业的 质量方针、目标和质量控制措施以确保产品的质量。一、质量方针质量第一、诚信经营、团结进取、争创名牌二、质量目标1、每批产品必须达到DB52/434的要求，并经检验合格方能 出厂。2、产品出厂合格率必须达到100%。过程检验合格率必须达到98%管理部门抽检合格率必须达到100%。用户满意率达到98%。三、质量保证的措施1、水源水
7、每季度抽检壹次,水质必须符合国家标准规定要求。2、选用的包装材料及其他原辅材料必须按照相关标准验收合 格方可使用。3、生产过程中必须严格执行各环节的操作规程中的所有要 求。4、产品必须经出厂检验合格后方可出厂。5、生产环境必须整洁、无污染，随时搞好防鼠灭蚊工作，保 持干净卫生的生产环境，厂区有绿化，不允许饲养牲畜。6、洁净罐装车间空气洁净度必须达到整体1000级，每年由 法定机构检测一次。第二章产品相关标准一、产品标准本厂产品执行标准为EB2/434-2007二、相关标准GB8531995饮用天然矿泉水；GB17323-1998瓶装饮用 长净水；0817323003瓶（桶）装饮用长净水卫生标准
8、；GB1929Mo03瓶（桶）装饮用水卫生标准。三、检验标准GB4789 010食品微生物学检验菌落总数测定；CB4789 3食品微生物学检验大肠菌群计数；652/43400%第三章各部门职责权限一、厂职责权限1、全面负责厂日常事务，组织贯彻执行国家相关法律法规、产业政策及厂办公会的各项决定；2、全面负责厂质量管理工作，制定各项规章制度，搞好部门 协调及资源调配，确保生产正常进行；3、组织全体员工贯彻实施厂的质量方针和质量目标，落实各项质量政策；4、负责厂与各相关职能部门、重要客户及供货商的沟通与接 洽工作；5、制定厂各部门及员工考核要求和计划，并实施考核。严格 遵守国家财经纪律、税务制度及国
9、家有关法律法规；6、根据厂生产需要，编制财务计划、合理调配资金，保证生 产正常进行；二、厂办公室职责权限1、负责厂内外行政关系协调工作；2、负责厂秘书工作和行政、业务档案管理工作；3、负责厂企业品牌宣传工作；4、负责厂人事管理、员工培训及综合劳资工作；5、负责厂各项行政、人事规章制度的制定和具体执行工作;6、负责厂车辆管理、后勤服务及安全保卫工作；7、负责厂企业文化建设总体策划与组织实施工作；8、负责厂法律事务及督办工作；9、负责厂证照办理、变更和年鉴工作；10、负责受理和处理顾客的投诉工作；11、按时足额发放职工工资；12、正确进行成本核算、工资核算以及实施经济奖惩。13、核算一切往来账目，
10、及时催收货款，按时向分管副厂长上报各项财务报表;14、负责完成厂交办的其它工作。三、质量管理委员会职责权限1、认真贯彻国家质量方针政策和法律法规，开展质量教育工 作，并指导供应部、生产部和化验室工作；2研究探索提高厂产品质量和质量管理办法，加强质量法制 建设，提高质量管理水平；区掌握厂产品质量动态，及时解决存在问题，并抓好厂产品 标准制修订工作，提高用户满意度；4监督各项规章管理制度落实情况，并有权处理本厂任何违 反质量管理规定的人员；5掌握厂员工质量意识动态，及时组织教育培训工作，提高 质量意识。四、生产车间职责权限1、根据厂下达的指令，编制厂生产计划，制定和组织实施生 产运行方案；2、根据
11、产品质量标准和厂生产计划的相关要求，严格按照工 艺流程和各项操作规范组织生产，确保产品达到相关要求；3、制定生产指标的考核标准，并检查、考核执行情况，定期 报送厂有关领导；4、完成生产指标、运行情况的统计、汇总、分析，并定期报 送厂有关领导；5、负责新产品的开发研制工作;6、负责设备的建帐、建卡和统一编号等管理工作；7、负责生产设备日常维护保养及清洗消毒工作，确保生产设 备正常运行，并作好维护保养和运行记录；8、参与设备的开箱验收，组织设备的安装、调试工作；9、按照定量包装商品计量监督规定和标准要求对各生产 工艺环节进行自检，并接受化验室的抽样检验，确保产品计量准 确、质量合格；10、配合化验
12、室对出现的不合格原因进行分析调查，制定并 落实相关整改措施；11、负责专业技术人员的培训工作；12、负责收集、整理本部门的各种文件、材料及时立卷归档;13、负责生产车间、库房及周围环境的清洁卫生，做好防虫、防鼠、防火等工作；14、完成厂交办的其它工作。五、化验室职责权限1、具体负责厂质量管理工作，贯彻实施质量目标，对厂长负 责；2、负责厂各项规章制度的贯彻执行，并对执行情况进行监督 检查，确保各项制度的实施；3、负责从原辅材料进货到产品出厂全过程的质量把关；4、化验室下设化验室负责对厂产品生产的各类原辅材料的 质量进行查验，对产品生产各工艺环节进行抽检，逐批对产品质量进行抽检，并出具检验报告；
13、5、进货质量检验报告确定原辅材料及包装材料的验收意见;6、当过程检验出现不合格时，根据检验报告通知生产车间返 工；7、根据每批产品的检验报告作出相应的准予出厂或严禁出 厂的处理意见；8、负责对出现的不合格工作原因进行调查分析，提出整改措 施，并督促各项措施的落实；9、负责组织厂各项质量指标考核，对违反厂制度，造成质量 事故或经济损失的责任人提出处理意见上报分管副厂长；10、负责收集整理厂的各项规章制度及生产所需的各类工艺 文件和技术资料并归档保管；11、负责厂生产及检验检测设备的管理维护工作；12、负责厂各类人员质量管理知识及食品生产知识的培训工 作；13、参与处理顾客的投诉工作；14、负责完
14、成厂交办的其它工作。六、采购部职责权限1、熟悉厂所需原辅材料及包装材料的各项质量标准；2、随时掌握厂的生产情况，并根据生产需要制定年度、季度、月度采购计划；3、选择符合要求的原辅材料及包装材料供应商，并对其供货能力、服务质量等适时进行评价，以确保为本厂提供质优价廉的 原辅材料及包装材料；4、按照采购计划进行采购，并把好进货质量关，及时作好原 辅材料及包装材料的购进记录，认真验货，杜绝不合格的原辅材 料及包装材料进厂；5、当所购进的原辅材料或包装材料出现不合格情况时，及时 与供货方联系，并要求供货方更换或作退货处理，对给厂造成的 经济损失，要求对方进行赔偿；6、负责完成厂交办的其它工作。七、销售
15、部职责权限1、负责厂产品销售各期经营计划的制定及组织实施工作；2、负责厂产品销售县场营销政策和策略的研究制定及组织实 施工作；3、负责厂产品销售业务各期经营指标的制定、分解和量化考 核工作；4、负责厂各销售业务单位日常经营工作的指导、监督、检查 工作；5、负责厂的宣传、产品销售业务的日常统计及整体分析工作;6、负责厂客户服务政策的制定、组织实施及整体管理工作;7、负责厂县场拓展信息的收集整理、分析总结、计划的制定 与组织实施工作；8、负责公产品销售业务县场拓展计划的制定和具体实施工 作;9、负责业务经营及客户服务管理办法、规章制度的制定及组 织实施工作；10、热情服务，做好售后服务工作；11、
16、配合厂办公室做好催收货款工作；12、负责完成厂交办的其它工作。第四章各类岗位人员职责及要求一、厂长职责和要求1、厂长对全厂工作全面负责，是厂产品质量安全的第一责任 人，掌握国家有关法律法规、产品的质量责任和义务，具备食品 质量安全知识；2负责厂的长远发展目标，制定厂的质量方针和质量目标,批准质量管理文件以及其它重要文件；3主持召开高层会议，决定厂重大事务；4决定厂机构设置，聘任或解聘关键部门负责人；5检查高层会议的实施情况。6主持生产经营管理工作，全面负责质量管理工作，组织实 施部门业务会议，协调处理各部门间的关系；人根据厂销售计划合理制定生产计划，并按计划组织生产,在保证产品质量的同时，组织
17、各部门按期完成各项生产任务；&对生产过程质量实施监督，指导化验室进行质量考核工 作，并组织落实不合格工作的整改措施；a拟定厂内部管理机构设置方案、基本管理制度，制定本厂 的具体规章制度；ia组织全体员工贯彻实施厂的质量方针和质量目标，落实 各项质量管理制度；三、厂办公室主任职责和要求1、负责行政部日常管理工作；z负责办理厂各项规定发放、员工签收；a检查领导前台工作；4督促行政档案工作；5组织优化统一办公文件排版；6接受领导安排的其它工作。四、文档资料员职责和要求1、熟悉厂生产所需的各类技术资料，具备一定的资料档案管 理知识及情报信息收集能力；a负责本厂技术资料、人事档案、文件资料等各类资料的收
18、 集整理和归档；区按时收集整理本厂内部的各类文件资料、技术资料及人事 档案，并分类立卷归档、妥善保管；4及时将文件资料发放到相关人员手中；5.严格执行文件资料的查阅、借阅、保密等管理制度，确保 文件资料的完整和安全；6按时完成厂交办的其它工作。五、生产生产主管职责和要求1、熟练掌握配制金龙酒的生产加工专业技术知识和食品质 量安全知识，具备一定的质量管理知识；2协助分管副厂长制定生产计划，并按计划组织生产，在保 证产品质量的同时，组织各生产车间按期完成各项生产任务；a制定厂的生产工艺流程及各项操作规范，正确设置工艺流 程中的关键控制点，并确保其科学合理；4负责生产设备的维护保养，确保其正常运行；
19、5严格按照工艺流程、产品标准和各项操作规范进行生产管 理，加强生产过程质量控制，确保产品质量；6负责对生产工人进行业务和技术培训，并指导生产，解决 生产中的技术问题；X负责贯彻执行生产部的各项规章制度，确保安全生产；&配合化验室搞好产品抽样检验工作，并实施质量监督；a配合化验室对出现的不合格工作进行调查处理，并落实相 应的整改措施；io,按时完成厂交办的其它工作。六、生产人员职责和要求1、身体建康，无传染性疾病，具备一定的食品生产加工知识 和食品质量安全知识，能看懂相关技术文件，熟练掌握本岗位的 设备操作及生产工艺和本生产环节的产品质量要求；z生产人员必须持健康证上岗，厂每年定期组织生产人员到
20、卫生部门进行健康体检，严禁带病参加生产，发现患上传染性疾 病时，要及时送医院给予医治，厂报销部份医药费；区严格遵守厂制定的各项规章制度，服从领导安排，树立质 量第一的思想，严格按操作规程及工艺要求进行操作，完成生产 任务；4在工作中认真负责，对自己的产品进行自检，并对上一工 序产品实施互检，确保不合格品不流入下一工序；3认真做好生产场所防虫、防鼠、防火工作，搞好个人卫生 和生产设备的维护保养工作；6努力钻研业务技术，不断提高操作技能和生产水平；久按时完成厂交办的其它工作；七、化验员职责和要求1、化验员要随时过问生产部的生产情况，组织化验员做好对 每一生产批次产品的抽检工作；Z根据检验结果作出产
21、品是否出厂的决定，对合格产品签发 产品合格证，不合格产品要通过重新加工或销毁处理，并做好记 录；区化验员有权对产品质量进行一票否决，坚决杜绝不合格产 品出厂；4化验员有权根据产品生产质量状况作出加严检验和恢复 正常检验频次的决定；S各部门必须配合化验员的工作，把好产品质量关；6化验员是产品出厂的质量保证人，对产品质量负责，对厂长负责；X按时完成厂交办的其它工作。六、化验员任职资格和职责1、检验员必须经有关部门培训合格并获得检验员证书；Z能胜任检验工作；区具有较强的责任感和质量意识；4具有较好的书面及口头表达能力，以及与人沟通、交流能 力；5直接在化验室的管理下从事检验工作；6检验员必须根据产品
22、质量标准及检验标准进行检验，并及 时出具检验报告，若出现质量异常情况，要及时反映并提出处理 意见或建议；久每批原辅材料进货时，必须对其抽样检验，检验合格后,出具检验报告，通知供应部入库；每批产品出厂前都要进行抽样 检验，所有出厂指标经检验合格后，出具检验报告，通知销售部 出厂；&检验员必须随机对产品质量关键控制点指标进行检测；a检验员必须对各次检验的内容、数据负责，同时对检验的 内容、时间、数据进行记录以备核查；id检验员必须保证检验室的工作环境符合检验工作正常开展的要求;n、检验员对各种检测仪器进行维护保养，并定期送检，确 保检测仪器准确无误；u检验员不得随意更改检测数据，不受任何部门和领导
23、对 检测工作的干预。七、购销科科长职责和要求1、熟悉厂产品所需各类原辅材料及包装材料的质量要求；z按照采购计划进行采购，负责对进货质量把关，负责向供 货商索取相关原辅材料及包装材料的产品质量标准、生产许可证、卫生许可证及产品检验合格证明文件；区负责对原辅材料及包装材料供货商的供货能力、服务质量 等适时进行评价；4当进货出现异常时，负责与供货方联系，并要求供货方更 换或作退货处理，对给厂造成经济损失的，要求对方进行赔偿；5配合化验室对进货进行检查验收；6按时完成厂交办的其它工作。八、仓储保管员职责和要求1、具备较强的责任心和一定的仓储、物流管理知识；a工作认真负责，不讲情面，认真验货，货物入库和
24、出库时 要一一点清并作好记录，请交货人或领货人在物资出（入）库记 录本上签名，避免差错，做到帐物相符；a随时保持库房清洁整齐，并做好防虫、防鼠、防火、防潮等工作;4对有特殊储藏要求的原辅材料或包装材料,要按要求进行 储藏，并随时对储藏条件进行监控，以确保原辅材料或包装物不 因储藏不当发生质变；6划分好不同品种的储藏区域，并随时整理储藏物品，做到 先进选出；6搞好库房安全工作，防盗、防火，禁止无关人员进入库房;X按时完成厂交办的其它工作。九、业务主管职责和要求1、收集经营信息，掌握县场动态，深入调查研究，为集团决 策提供依据；Z开拓县场，及时了解新技术、新项目、新思路；对外联络,寻找合作项目，引
25、入资金，开发新的经营县场；对新项目进行可 行性分析工作，提交新项目可行性分析报告，并对新项目进行经 营策划、投资分析等；区进行企业经营策划、投资策划等方面的工作；4对外联系、联络、接待以及公关工作；6业务洽谈，负责办理有关合同、协议、契约等文书手续,负责集团法律文书及法律事务工作；6协助做好内部管理、监控等工作；7、协助行政部、财务部及各部门完成厂交办的其它工作任务。第五章生产管理制度一、采购控制管理制度1、厂所需原辅材料及包装材料均由供应部按照厂采购计划 统一米购；Z供应部选择的原辅材料及包装材料供应商必须符合厂生 产所需原辅材料或包装材料的各项质量标准要求，并对其供货能 力、服务质量等适时
26、进行评价，以确保为本厂提供质优价廉的原 辅材料及包装材料；a凡所购原辅材料及包装材料，必须审核供货方的生产合法 手续，认定其质量符合相关标准要求后方能进行采购，属于生产 许可证管理的产品作为原辅材料的，必须向对方索取相对应的食 品生产许可证；4所购物料清单必须经分管副厂长签字同意后方能进行采 购；5物料到货后，必须检查验收合格后，方能入库；6各类原辅材料及包装材料要求供货方提供所购批次的检 验合格证明，查验无误后方能验收；人在生产使用过程中，如原辅材料出现质量问题，应追究采 购人的责任，并要求供货方进行更换或作退货处理；&在采购过程中必须以企业利益为重，严禁私下交易，以次 充好、以假充真，否则
27、将作严肃处理。二、原辅材料及包装材料采购计划五加仑桶 6000个（食品级）三加仑桶 1000个（食品级）桶盖 180000个（食品级）560ml瓶 100000个（食品级）瓶盖 100000个（食品级）CIO2消毒剂 300公斤收缩膜 180000个（食品级）三、安全生产管理制度1、严格遵守厂各项规章制度及操作规程，坚守工作岗位，确 保安全生产；a服从管理、听从安排，未以批准，不得私自更换工作岗位,严禁在车间做与工作无关的事；a严禁私自更改工具和任意拆卸车间内各种机械设备、电器 和消防设施；4严禁非生产人员（包括小孩）及外来人员无故进入生产车 间，有事必须有管理人员陪同方可进入；5工作人员上班
28、必须穿工作服、戴工作帽和上岗证；6严禁酗酒后进入车间，严禁在车间内吸烟和携带易燃易爆 物品及有毒物品进入生产车间；人工作人员因违反操作规程或擅离岗位而引起的事故，应追 究当事人责任。四、生产车间安全制度1、操作人员进入岗位前必须将工作服、帽穿戴整齐，紧束袖 口，女工将头发辫扎在工作帽内；Z开机前必须对设备进行全面检查，确认设备状况正常后方 可开机运行；3.开机后，设备经一定时间空转，观察设备运转是否正常,要特别注意新换零件以及经维修的设备，待运转正常后方可投料 生产；4严禁带电作业；5不准用硬物敲打管道与设备。6各生产设备应严格按该设备的操作规程进行操作。五、生产车间卫生制度1、生产人员应对生
29、产环境条件进行控制，搞好车间清洁卫 生，并定期进行消毒、灭菌工作，有效实施防鼠、防蚊蝇等措施,以确保生产环境条件满足食品生产的需要；Z在生产车间入口处设置更衣、洗手及必要的消毒设施，以 防止污染源进入车间；区直接从事食品生产的工作人员必须身体健康，无传染性疾 病；4进入生产车间的工作人员必须工作衣帽服、洗手、消毒后 方可进入，严禁在车间内吃喝，不得佩带首饰、饰品等进行生产 操作5、每批产品生产结束后，应及时清除生产设备上的滞留物,并搞好清洗消毒，确保生产设备符合相关卫生要求，不对产品造 成污染。六、文明生产卫生管理制度管理制度1、文明生产卫生管理制度管理制度由质量管理委员会负责 监督实施，质量
30、管理委员会有权制止任何不符合生产人员健康要 求的人员进入生产区，并可依据本制度解聘任何生产人员和质量 管理人员；Z生产人员必须持健康证上岗，厂每年定期组织生产人员到 卫生部门进行健康体检，严禁带病参加生产，发现患上传染性疾 病时，要及时送医院给予医治，厂报销部份医药费；3生产人员上岗时，穿戴清洁的工作衣、帽，保持个人卫生,不得戴戒指、手链等有可能影响食品安全的饰物及涂指甲油，女 性进入生产区时，还应当将发辫盘入工作帽中；4生产区内配备防蝇（虫）、防鼠、防火等措施，所有进出 生产区的门口均配备人员进出消毒池；5所有人员进入生产区时，必须穿戴好工作衣帽，在消毒池 内将鞋消毒分钟方可进入生产区；6禁
31、止生病人员尤其是患传染性疾病人员进入生产区内，凡 违反本规定进入生产区的人员,厂保留依法向其索赔损失的权利。七、设施设备管理制度1、设施设备管理由化验室专门负责，每批产品生产结束后,应督促生产人员及时清除生产设施设备上的滞留物，并搞好清洗 消毒，确保生产设施设备符合相关卫生要求，不对产品造成污染;2厂设备的购置、大修及报废由化验室拟定计划报经分管副 厂长批准；3主要设备指定专人保管操作并负责维护保养；4设备操作人员必须自觉爱护设备，严格遵守操作规程，定 期保养，对设备内外的尘垢要及时清扫、擦干净，发现不正常情 况及时向部门主管报告；3设备运转时，操作人员不得擅自离开工作岗位，非规定人 员不得使
32、用操作设备；6设备的资料由技术文件管理员保管，设备大修必须做好大 修记录；久每年对设备维护保养好的操作人员给予一定的奖励；8、对化验室用的天平、烘箱等检测设备以及包装设备属于计 量设备的，必须定期送当地法定计量检验单位检定，经检定合格 在检定证书的有效期内使用。八、生产过程管理制度1、根据本厂产品的特点及质量要求，制定合理的生产工艺流 程，合理设置关键控制点及其控制要求，编制各生产工序的操作 实施细则，明确各项技术参数；2生产人员必须按照生产工艺、关键控制点的控制要求及操 作实施细则的要求进行生产，以确保工序质量正常、稳定；a生产人员应随时对关键控制点的温度、时间等各项技术参数进行监控，以确保
33、其满足工艺要求；4生产人员应对该道工序投入的物料质量状况进行检测，经 检测合格后方可投入生产，并对本道工序产品实施自检，或由化 验室抽检，以确保不合格原辅材料不投入生产；5、生产人员在生产过程中应按照原辅材料的相关储存要求,加强防护工作，确保妥善贮存和放置，确保其不被污染或变质。九、产品质量检验制度1、化验室负责每批产品的出厂检验；Z包装人员负责产品净含量的计量检验，并检查包装质量;区每批产品必须经以上两项检验合格后，方可准予出厂；4检验员负责产品及过程质量的抽样检验；5每半年接受一次国家法定单位的定期监督检验，对产品进 行包括班项目的全分析检验；6每月收集整理当月的每批检验原始记录及报告，外
34、检、抽 检报告统一归档保存；%由化验室每季度作一次产品质量总分析报告，上报分管副 厂长，肯定成绩，找出问题，明确改进措施。十、不合格管理制度1、不合格原辅材料及包装材料严禁投入生产使用；2在生产过程的各质量关键控制点，定时进行抽样检验，检 验合格后方可进入下一个生产环节；a在生产过程检验中，出现不合格品后，化验室应及时将检验报告上报化验室，由化验室通知生产车间返工，确保不合格品 不流入下一道工序；4每批成品均应进行抽样检验，经检验不合格的产品，由化 验室及时出具检验报告，上报化验室；6对产品质量符合较低等级质量标准的产品进行降级，由化 验室发出降级出厂通知后，重新按照所降的等级包装出厂；6达不
35、到最低等级的产品，由化验室发出禁止出厂通知，进 行销毁，并做好处理记录；久出现不合格品后，由化验室会同生产部查找原因，及时进 行纠正，以杜绝类似情况再次发生；&经查明原因后，对引起不合格品出现的责任人，按造成损 失的2愉令其进行赔偿。十一、质量安全例会制度及考核奖惩办法1、质量安全管理实行例会制度，考核每月进行一次，考核主 体为质量管理委员会，考核对象为厂各职能部门及全体员工，考 核内容为各部门及生产人员的任务完成情况和任务完成质量；Z根据各部门或生产人员每月实际完成生产任务量与计划 完成任务量进行比较，以其完成的百分比值核定任务的完成情况;a根据各部门或人员每月在生产中出现的不合格品数量、不
36、 合格程度、不合格工作频次以及对厂生产服务产生的影响或造成 的经济损失情况核定生产任务的完成质量；4根据考核结果综合评定作为每月质量考核成绩，根据质量 考核成绩评定各部门和个人的质量质量考核奖惩等级;5按照质量考核奖惩等级及本厂当月收益情况核定各等级 的奖金，对被评为最低等级的部门和个人不予发放奖金；6、对出现重大质量事故，给厂造成经济损失的责任人，按照 损失的3面口发工资，其中直接责任人承担1乘部门管理人员承 担化验室的检验人员或监督人员承担 到十二、人员培训制度1、人员培训实行月、季、年培训制，即每月实行一次针对性 业务技术培训，每季实施一次食品质量安全知识培训，每年一次 全体员工参加的普
37、训；2人员培训计划由化验室协助行政部根据生产实际情况与 人员现状制定；区季训和年训必须包括以下内容：厂各项质量管理制度、生 产工艺、产品质量控制以及相关的质量法律法规；4生产工艺流程、生产技术及操作等安全生产知识由生产部 承担，相关标准、产品质量管理知识、食品安全知识、产品质量 控制等由化验室承担，产品质量法、特别条例等法律法规及质量 管理制度等厂规章制度由行政部承担；5、年终对学习培训内容组织考核，并根据考核结果实施奖 惩，对考核优秀和合格的人员由厂长室分别实行一定的现金奖励,对考核不合格的人员由厂长室分别给予相应的扣发奖金、解聘等 处理。三、文件管理制度1、厂文件分为行政文件、技术资料和管
38、理制度三大类；Z厂行政文件由行政部管理，技术资料由化验室负责，管理 制度由行政部分类存档并制牌上墙；X厂技术资料包括设备资料、标准文献、检验报告和检定证 书等，设备资料包括主要设备的使用说明书、维修及使用记录，设备资料只能查阅，不能借出；4化验室要及时收集相关标准的有效版本，作废标准要取出 不能采用，对各级管理部门的抽检、定检和送检报告，要按年度、单位分别编号归档保存；5资料管理人员要分类编制资料目录，便于查找方便；6任何人使用厂的各类资料均应由厂长或分管副厂长批准;7、质量管理人员借阅使用技术文件，必须经部门主管同意并 报分管副厂长批准方可借阅使用，而且使用的只能是复印件。十四、食品添加剂使
39、用和管理制度1、生产加工食品中不超限量、超范围使用食品添加剂，不违 规使用其他食品添加剂；a按照食品生产加工企业食品添加物质使用备案管理办 法（试行）要求，将产品中全部添加物质在县质量技术监督局备 案；3按照食品生产加工企业食品添加物质使用备案表要求,如实填报生产的各种食品的食品名称、各类、用途、用量、来源、添加剂生产企业等情况;4使用已纳入生产许可证管理目录且进入无证查处期的食 品添加剂，只购买有证企业的产品；5当食品配方调整或产品从新投产等原因使备案的基本情 况发生变化时，在15日内重新备案；6、食品添加剂的概念:本文所称食品添加剂是指除主要原料 外，为改善食品的品质和色、香、味或为防腐增
40、稠、防止混浊、沉淀等工艺需要在生产过程中加入的食用添加物质、加工助剂及 其他化学合成物质或天然物质。十五、产品防护管理及防止污染控制管理办法1、产品应有明显的标识，在搬运过程中要以适当的方法进 行，防止因搬运不当使产品受损；Z产品生产过程中，严禁用手或其他不洁物直接接触原辅材 料；区产品生产车间、原辅材料库、半成品库、成品库均使用防 爆灯具，不得使用其它灯具；4原辅材料、半成品成品的堆放应离地20ml、离啬lQnl,不得直接与地面或啬体接触；5所有生产车间、原辅材料库均应有防火、防爆设施设备和 防尘、防虫、防鼠设施设备，库内温度、湿度应满足贮存要求；a产品生产从提取到灌装均由干净卫生、无毒、无
41、异味、耐腐 蚀、易清洗、不会与产品产生化学反应或污染产品的材料制作的 管道密闭传输，不得直接暴露在空气中；%所有传送产品的设备设施均应定期清洗和消毒，不得与有 毒有害和有污染源的物质混装或接触；&墙壁、支柱和地面采用无毒、不渗水、防滑、无裂缝、坚 固耐久、易清洗消毒的水磨石或瓷砖材质。要定期清洗，不得出 现污垢、侵蚀等情形；a天花板须采用无毒、白色、防水、防霉、不脱落、耐腐蚀、易于清洗得材料，要定期清洗，不得有成片剥落、积尘、污垢、侵蚀等情形；io,车间各入口、门窗及其他孔道设有防虫害设施，要定期 清洗；n、倒料区的照明设施装有灯罩，生产用温度计一般为金属 温度计，原则上不用玻璃温度计，如用则
42、应具有相应防护罩，以 防发生意外时造成玻璃碎片的污染；u排水沟设有明沟和暗沟两种。排水沟口径的大小能满足 污水流畅排出，排水沟管道固密、平滑、不渗水，沟盖用坚固耐 用、不易生锈的材料。要定期清洗，不得有污垢、侵蚀、异味等 情形出现；U车间内设有控制通风设施，防止在生产区及储存区内形 成冷疑物；14、车间生产时，窗户需关严且密封性要好。十六、设备容器表洁控制程序1、所有接触或可能接触产品的设备、工具、管道和容器等,必须用无毒、无异味、耐腐蚀、易清洗、不会与产品产生化学反 应或污染产品的材料制作，表面应平滑、无裂缝、易于清洗、消 毒；2所有接触或可能接触产品的设施设备、工具、管道和容器 等至少每月
43、清洗和消毒软，杜绝使用可能被污染或不洁的设施设 备和工具；3、清洗消毒后，先用产品再清洗3再行生产使用，严禁 刚清洗消毒完就立即生产使用。十七、成品储藏和运输管理制度1、成品储藏及运输过程中必需做好防蝇、防虫、防鼠、防火 等、防潮、防震等工作；2经检验合格的成品应贮存于成品库，并按品种依次分类存 放，防止相互混杂，成品库不得贮存有、有害物品或其他有碍食 品安全的物品；a成品堆放时与地面、墙壁保持一定的距离，严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源；4成品库要干燥、通风，并设有防尘、防蝇、防虫等设施,确认产品不受潮，卫生可靠；5成品库要定期洗扫、清毒、保持卫生；6成品在贮存期间应存放整齐，先进先出，定
44、期对其进行检 查，以保证其卫生质量，超过保质期，全部清除销毁；久各种搬运工具、车辆应随时清洗，定期消毒，保证清洁卫 生；&成品运输时，不得与有毒、有害、有腐蚀性物品混装。a成品搬运工、运输工应衣着整洁，穿戴好工作服、帽方可 发送成品。十八、防尘、防鼠、防蝇（虫）控制管理办法1、在生产区域内不允许有老鼠、昆虫、蛇及其他害虫。在每 天开工前，检查员将检查车间及设备，以确保无害虫，并将检查 结果记录在每日卫生检查表记录中；z日常工作中如发现蜘蛛网吊要及时清除，车间内部废弃品 日清日洁，废弃物桶也每日清洁干净；a维护保养部门负责维护生产区所有门窗的牢实，在安装设 备或水管时，周围墙壁如果造成裂缝或空洞
45、将被及时修补。保持 车间内空气新鲜，通风口需有防虫害设施；4在工作区域内任何人不得随意打开更衣室、卫生间等处门 窗，装有纱窗的除外；6生产车间做好防鼠工作,派水系统畅通，排水口安装网罩,车间内所有的下水口均设有铁网，以防老鼠钻人；6厂区卫生间有冲水、洗手设备，平滑不透水，耐腐蚀，保 持清洁，不孳生蜂螂及蚊蝇；7,废弃物远离车间，集中堆放，当天清理出厂，防止污染,废水、废气按环保标准排放;&车间的门窗由耐腐蚀的材料建成，门窗及其他进出料口有 防蝇、防虫和防尘设施；a在卫生检查时，要检查纱窗、防护网等防护设施的状态并 记录；io依照季节和区域的划分制订一套灭鼠、消灭蜂螂等昆虫 的计划并设施；n、在
46、蚊、虫、蝇大量孳生的季节，厂采用药物喷洒的形式 以维护厂区环境无害虫，特别时垃圾池，厂区内不准饲养家畜及 宠物；u在厂区和生产区设置灭鼠点，见灭鼠网络图。在灭鼠 点设置粘鼠板、捕鼠器，每周定期检查灭鼠的情况，捕鼠的结果 记录在防鼠虫、老鼠执行情况记录中；ia车间内对蜂螂的消灭依据卫生监督的评价，采用集中定 期的喷药杀灭方式；14在车间入口处安装防鼠板，每月队灭鼠和灭虫的效果进 行统计并评价记录，商讨原因以修订计划或更改手段。十九、检测设备管理制度L使用部门应根据产品的质量要求及安全卫生要求选用配 备相适应的检测设备，对使用的检测设备，化验室应做好周期送 检工作，加强对检测设备的管理，保存好各种
47、检定、校准记录；2根据生产工艺配备要求、产品质量测量要求和安全卫生监 测要求，使用部门提出购置检测设备的计划；a购置计划报请上级主管领导审批，同意后由使用部门负责 购买；4化验室负责组织相关部门、人员对购置的装置进行验收。所购装置应具有产品的合格证书以及使用说明书等相关资料；S验收不合格的检测设备，由购置部门负责退换；6验收过程应包括对检测设备的检定或确认，在用的检测设 备应由化验室送法定得计量部门进行检定，出具合格证书。对检 定部门无法检定的，应制定企业的自校准方法，对装置进行自检,合格后出具认可报告，贴上准用证使用；人验收合格的检测设备由化验室纳入统一管理，建立测量 监控设备一览表。并在装
48、置上作好标识标记，应注明该装置的检 定或校准状态、本厂编号检定或校准时间等；&化验室应制定检测设备的操作规程、维护保养制度并实 施；a重要的检测设备应由专人使用和保管，严格按照规程操作 和使用；io,检测设备在使用过程中，发现有偏离校准状态时，应立 即停止使用，作好停用标识，并对已测量结果的有效性进行评审;n、化验室负责检测设备的使用并作好记录，编制测量监 控设备一览表，并注明装置的名称、型号、编号、检定周期、使 用地点等；12化验室负责编定校验记录表，并按计划将检测装置送 法定计量部门或授权部门进行检定。保存好各种资料和记录，包 括检定的合格证明、出厂的相关资料，这些资料和记录应长期保 存，
49、直至该装置报废为止；13,对准确度不符合要求或有故障的监测装置，经检定维修 后仍不合格的，应报废处，并作好标识，防止误用；14、应确保检测设备在校准及使用时有适宜的环境条件。二十、计量器具的检定、标识使用管理办法1、使用部门需增添、更新计量设备时，由供应部负责人填写 采购单，经厂长批准后予以采购；Z采购人员按要求进行采购，设备购入后通知化验室按照 进货验证记录中的内容，对其进行确认；区在确认过程中发现与要求不符或是设备损坏、缺件时由销 售部负责向供应商调换；4计量设备经确认后由化验室负责送检，合格后进行登记、编号，进行标识，注明编号、有效期等，并根据使用的地点、位 置，写入生产设施、设备一览表
50、，统一进行管理；5化验室负责制订设施保养检修记录，并按其内容组织 实施；6对需检定的设备和即将到期的设备及时送检,由化验室负 责联系国家法定计量部门进行检定，并保存检定报告；久需自校的计量设备由化验室制订相应的自校规程，进行自 校，并作好自校记录；&检定或校准合格的设备，进行合格标识，并标明有效期;校准不合格的，同样进行不合格标识，经修理后重新校准；对不 便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保 管；a使用者应按使用说明书或规定的要求正确使用设备，确保 设备的测量能力与要求相一致,防止发生可能使校准失效的调整,使用后要进行必要的维护和保养；id在使用计量设备前应检查该设备是否工