公司人员出差补助标准.docx

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1、 公司人员出差补助标准 一、售后效劳人员出差治理 第一条 适用于全部因售后效劳出差的全部人员。 其次条 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。 第三条 交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费依据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。 第四条 出差人必需在出差申请单上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填工程，经部门经理签署意见，总经理批准前方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。 第五条 员工可从公司预借差旅

2、款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在出差申请单上“暂支数额”栏内注明，如有特别出差任务，增加的借款另行提出申请； 第六条 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款规划，经财务部审核，总经理审批前方可借款。 审批流程：填写出差申请单出差预算借款单部门经理审批总经理审批财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）行政部备案 第七条 差旅费标准：伙食50元，交通加通讯30元，住宿40元，误 餐费15元。超支不补，结余归己。 第四章 交通费规定 第八条 出差时，应依据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工

3、具（凭车票报销）。 第九条 一般状况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%嘉奖给个人。 第十条 遇特别状况或紧急状况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须与部门领导请示，经上级领导批准前方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。 第十一条 两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。 第七章 差旅费填写规定 第十二条 填写要求：报销单上必需完整地填写姓名、部门及职务；“报销时间”为填写报销单的时间；“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分

4、类，并按时间挨次粘贴。 “出差事由”应简明、扼要，必需填写；动身、到达的“时间”、“地点”，根本以票面为准；时间填写到X月X日即可；“交通工具”，填写城际间交通工具。“交通费”填写城际间交通费的金额；“住宿费”，填写依据规定可报销的住宿费；“其他”，填写订票费、机场建立费、人身保险费等其他费用；“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金； 第十三条 执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人 员在出差期间联系业务时，应索取相应的各项支动身票（索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此报销。假如不能供应总包干金

5、额的80%发票，按实际取得的发票金额进展等比例报销。对于丧失发票的，一般不予报销，如若必需，可由第三者写证明，并交予高层批准且用其他发票补充。 第十四条 报销时间应为员工出差返回后的3个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；如有特别状况中途去往他处的，当款项缺乏时，请示部门领导帮助办理款项事宜。 第十五条 超过3个工作日报销差费，每一天按20元罚款。 第十六条 出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；借款超过2023元，需提前2天报请财务备款；因其他缘由借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办

6、理出差借款手续，不能上缴者视为占用公款处理。 第十七条 实行差旅费金额固定的治理方式，超支局部自负。 第十八条 在出差和返程途中乘坐卧铺，未产生住宿费用的，只补助餐费和手机费，扣除住宿补助。 第十九条 参与各种图书订货会，各种费用统一治理统一实报实销。 其次十条 参与经销商组织的会议，经销商供应住宿的，只补助餐费和手机费。 审批流程：经办人部门经理审批财务审核主管副总审批财务 结算。 其次十一条 外出参与会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，依据实际状况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。 其次十二条 凡与原出差申请单规定的地点、天

7、数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别缘由或状况变化需转变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见前方可报销。 其次十三条 出差回公司应在3个工作日内报账，对各部门违反规定赐予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。 其次十四条 出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行担当，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。 其次十五条 维护公司形象，做有修养的职业化营销人。 其次十六条 举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。 其次十七条 做好客情关

8、系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。 其次十八条 立场坚决，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。 其次十九条 不承受代理商任何礼物，如无法拒绝应如数上交。 第三十条 严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。 第三十一条 出差25天以上回公司后，在不耽搁工作的状况下，可调 休一到两天， 第三十二条 出差回公司当天车票时间为9点（含9点）前需到公司上班， 11点后当天可直接回家休息。 第三十三条 当天出差当天到达目的地的，按岗位计时工资计算； 到达目的地其次天后，补助标准为岗位计时工资的1.5倍计算； 返回时，按岗位计时工资计算。超过12点后到家的补误餐费。 二、其他因公出差治理

9、 第一条 特别状况和董事长随行的人员，实报实销，无任何补助。 其次条 极特别状况，董事长允许的实报实销，无任何补助。 第三条 外出参与会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，依据实际状况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。 第四条 连续公出超过一天的，公司负责每天吃饭、住宿补助100元。 本方法自公布之日起执行。 第五条 以上公出包括样机试验、临时出差。因工作需要，中午不能返回的补助误餐费。 第六条 差旅费填写方式和报销审批流程按上述规定执行。 公司差旅及出差补贴规定2023-07-06 22:14 | #2楼 第一条、公司员工出差应

10、勤俭办事，在不影响工作的前提下应乘坐火车或汽车，确需乘飞机的，应办理乘机审批手续。 其次条、全部出差人员必需填写差旅规划表并请总经理审批，凡未经批准的，一律按私自外出处理。 第三条、出差人员返回后，填写差旅总结表差旅费报销单另附每日工作记录表，经总经理审批后，到财务部门报销。报销程序如下：申请人填写报销单财务部会计审核总经理批准财务部长核准出纳付款。 第四条、总经理、副总经理出差，由董事长审批。 第五条、公司总部差旅费标准，见表： 说明：（1）地州办事处跨区域暂按此标准执行，在本区域内出差另行规定。 （2）超支局部自理，节余不补。 （3）地区类别。 共 2 页 一类地区：北京、上海、深圳、天津

11、、重庆。 二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。 三类地区：全部县级城市及地区。 第六第、因公赴外地培训学习以及派往国内各分支机构工作的员工，在该城市工作、学习、培训期间不享受第五条“出差补贴”的待遇。 第七第、出差住宿规定 1、两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。 2、公司人员到公司有住处的城市出差，原则上住公司住处，不再报销住宿费。 第八条、非我公司的外部销售人员按一般员工报销标准执行。 第九条、本规定自公布之日起执行。 新疆神禾华投资有限公司 2023年5月12日 共 2 页 公司出差补助

12、规定2023-07-06 9:38 | #3楼 国家有最底的标准，并未作出上限.一般单位均高于此标准. 依据现行标准： 工作人员的出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区30元，特别地区(指经济特区)50元，按在特别地区的实际住宿天数计发伙食补助费的”个人，在途期间按一般地区标准计发伙食补助费。出差期间个人没有支付伙食费的，不得报销伙食补助费。国家机关、企事业单位、社会团体、民办非企业等单位根据以上标准发放的出差伙食补助费，不计入应缴个人所得税的工资薪金收入。 出差补助的相关学问： 国务院各部委、各直属机构： 经国务院批准，现将中心国家机关和事业单位差旅费治理方法(以下简称

13、方法)印发给你们，请结合实际状况，仔细贯彻执行。现将有关详细事项通知如下： 一、本方法在公务人员出差等方面进展了重大改革，这是落实党中心提出的改革完善公务活动接待制度的重要举措，各单位要高度重视。 二、本方法从2023年1月1日起实施后，各地区定点饭店确实定，以及定点饭店的相关信息汇总、公布等工作需要一段时间完成。在此期间，出差人员住宿主要以各地区、各单位的内部宾馆、款待所为主。内部宾馆、款待所接待条件不具备的，一般应住宿在社会上三星级及三星级以下的宾馆、饭店。出差人员临时根据副部长级人员每人每天600元、司局级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据报销。 各地区饭店定

14、点工作完成后，将另行通知。 三、请各单位将收集到的各方面反映准时反应我部。 附 件：中心国家机关和事业单位差旅费治理方法 二六年十一月十三日 附 件：中心国家机关和事业单位差旅费治理方法 目 录 第一章 总 则 其次章 城市间交通费 第三章 住宿费 第四章 伙食补助费 第五章 公杂费 第六章 参与会议等的差旅费 第七章 调动、搬迁的差旅费 第八章 附 则 第一章 总 则 第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要，标准差旅费治理，完善公务活动接待制度，制定本方法。 其次条 本方法适用于中心国家机关和事业单位，包括中心驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。 第三条 差旅费开支范围包括城市间交通费、

15、住宿费、伙食补助费和公杂费。 第四条 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。 第五条 各单位要建立健全出差审批治理制度，严格掌握出差人数和天数。严厉财经纪律，加强廉政建立，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。 返 回 其次章 城市间交通费 第六条 出差人员要根据规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支局部自理。 (一)出差人员乘坐交通工具的等级见下表： (二)出差人员乘坐飞机要从严掌握，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位司局以上领导批准方可乘坐飞机。单位级别在司局级以下的，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。 (三)副部长以

16、及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。 第七条 乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购置卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%赐予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再赐予补助。 第八条 乘坐飞机，来回机场的专线客车费用、民航机场治理建立费和航空旅客人身意外损害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。 返 回 第三章 住宿费 第九条 财政部依据各地的经济进展水平和物价水平，分别确定各级别人员的住宿费开支标准上限。 第十条 中心国家机关工作人员出差实行定点住宿。住宿标准：副部长级人员住套

17、间，司局级人员住标准间，处级以下人员两人住一个标准间。 出差人员必需到定点饭店住宿，住宿费根据定点饭店的收费标准凭据报销。因特别状况未到定点饭店住宿的，在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销。 出差到没有定点饭店的地方，住宿费在所在地、市、州住宿费开支标准上限以内凭据报销。 定点饭店通过招标、协商方式确定，名单另行公布。 第十一条 中心事业单位工作人员出差暂不实行定点住宿，其住宿费在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销。 第十二条 出差人员无住宿-费-发-票，一律不予报销住宿费。 返 回 第四章 伙食补助费 第十三条 出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天50元。 第

18、十四条 出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干方法。出差人员应向接待单位交纳伙食费，回所在单位照实申报，每人每天在50元以内凭接待单位收据据实报销。接待单位收取的伙食费用于抵顶款待费开支。 返 回 第五章 公杂费 第十五条 出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天30元，用于补助市内交通、通讯等支出。 第十六条 出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费供应交通工具的，应照实申报，公杂费减半发放。 返 回 第六章 参与会议等的差旅费 第十七条 工作人员外出参与会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支，在途期间的住

19、宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位根据差旅费规定报销。小型调查讨论会等不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回所在单位根据差旅费规定报销。 第十八条 到基层单位实(见)习、工作熬炼、支援工作以及各种工作队等人员，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费根据差旅费开支规定执行;在基层单位工作期间，每人每天发放伙食补助费15元，不报销住宿费和公杂费。 第七章 调动、搬迁的差旅费 第十九条 工作人员因调开工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按出差的有关规定执行。 工作人员调开工作，一般不得乘坐飞机。 工作人员因调开工作所发生的行李、家具等托运费，在每人每公里

20、1元以内凭据报销，超过局部自理。 以上发生的各项费用，由调入单位报销。 其次十条 与工作人员同住的家属(父母、配偶、未满16周岁的子女和必需赡养的家属)，假如伴同调动，其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，以及行李、家具托运费等，由调入单位按被调动人员的标准报销。已满16周岁的子女伴同被调动人员调动所发生的各项费用，按一般工作人员标准报销。 被调动人员的同住家属，应与被调动人员同行。临时不能同行的，经调入单位同意，可暂留原地。其以后迁移时的旅费，以及被调动人员的非同住家属，经批准迁到被调动人员的工作单位所在地的旅费，均由被调动人员的调入单位报销。 其次十一条 职工搬迁家属的路费。按有关规

21、定，并经组织批准，将原未伴同本人居住的配偶(非就业人员)及其同住亲属迁至工作单位所在地的，由工作人员所在单位按其次十条规定报销旅费。 其次十二条 由部队转业到地方工作的干部，其差旅费根据解放军总后勤部的有关规定，由所在部队按合理路线、规定标准计算发给，到达调入单位后结算，多退少补，作为增加或削减单位的差旅费处理。 返 回 第八章 附 则 其次十三条 工作人员出差或调开工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的局部由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。 其次十四条 工作人员出差期间，因巡游或非工作需要的参观而开支的费用，

22、均由个人自理。出差人员不准承受违反规定用公款支付的请客、送礼、巡游。各接待单位要依据各类出差人员住宿费限额标准和伙食补助费包干标准适当安排，不得以任何名义免收或少收食宿费。对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，应根据有关规定严厉处理。 其次十五条 国务院机关事务治理局可依据本方法制定补充方法，并报财政部备案。各单位可依据本方法，结合本单位实际状况制定详细规定。实行垂直治理体制的部门可依据本方法，结合本部门实际状况制定详细规定，报财政部备案。 其次十六条 中国共产党、各民主党派、各人民团体直属机关，参照本方法执行;中国人民解放军和中国人民武装警察部队的差旅费治理方法，由总后勤部参照本方法另行规定。

23、其次十七条 本方法自2023年1月1日起实行。财政部关于印发中心国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定的通知(财文字19962号)同时废止。 其次十八条 本方法由财政部负责解释/P p 关于出差补助标准的规定2023-07-06 13:57 | #4楼 依据目前出差人员状况，以及实际费用状况，打算对出差补贴标准作如下调整： 一、城市驻点业务员出差： （1）到本地区出差，住宿的按90元包干；市内交通费不得报销。 （2）到外地区出差，住宿的按110元包干；市内交通费不得报销。 二、片区经理、业务主管出差： （1）到外地区出差，住宿的按120元包干；市内交通费不得报销。 四、副总经理出差： （1

24、）到外地区出差，住宿的按每人每天150元包干。 五：其它报销：1、特别状况需经批准按实际发生报销。 2、双人同性别到同一目的地出差，按各自标准8折核算。 3、带车出行时，司机与同行最高职务人靠，但每人相应降低10元包干费。 六、几点说明： （1）公司人员报销差旅费，原则上根据出差补助包干标准核报。出差补助包干范围为伙食补贴、市内交通补贴、住宿费。出差补助天数为自然出差天数减一天计算（即到公司或驻地当天无补贴）。 （2）外出要求有相应反映日期的车票。特殊是从驻地动身和返回驻地的车票必需有日期，否则按前一张有日期的计算补助。中途消失无日期、无动身地及到达地的票，必需在票上写明动身地及到达地，否则不予报销。住宿必需有住宿发票，发票金额多少不影响补助标准。无发票的不补助。 （3）夜间乘车不住宿，且不坐卧铺的。按住宿标准50%补贴。乘卧铺的无住宿补贴。 （4）飞机、火车软卧、动车一等软座车票不予报销，特别状况经请示批准后，才能报销。 （5）到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差，无住宿费补助。在办事处统一就餐的，个人按办事处标准交伙食费。办事处不得因此申请报销餐饮款待费。 （6）该标准从3月14日起执行。此前的出差仍按原规定执行。