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1、产品零部件仓库管理办法1、目的:1.1 有效控制、简化流程、提高效率，方便供应商供货与结算。1.2 强化会计监督职能，加强物资收发控制，完善物资出入库流程。1.3 规范管理程序，强化ERP系统的管理作用，建立一个规范、有序、高效的物流管理程序。2、适用范围：本办法适用于产品零部件（包括外购原材辅料、设备备件、工具）的进出库与仓储管理流程。3、职责：1 .1财务部负责供应商结算票据的审核及入帐、结算。2 .2采购部采购科负责根据生产指令计划，打印“采购送货看板”,通知供应商送货。3 . 3制造部物流科负责零部件收、发、存及物流信息维护。4 . 4质量控制部外检科负责入厂零部件的检验。4、管理内容
2、：4.1 供货：4.1.1 采购部采购科根据制造部指令性时区准备计划，汇总打印一式五联的“采购送货看板”，一联财务结算联，二联仓库会计联，三联 仓库保管联，四联收货证明联，五联检验证明联，采购科业务员须及时将“采购送货看板”分发各供应商或代办人员。采购科意见科长:结算会计:批准:编制：审核:注：要求数量大写标注. 一式两联，一联存根、二联财务长 18cm 高 10cm附录二：采购送 货看板.QR223-149. 1票据流水号：仓库：MAIN厂编 号厂家名 称日期N0.行物料 号描述单 位订购 量已接 收交货 日期货位定价单件运费应送 量合格 量拒收 数量料废 数量接收 数量检验检验说 明制单供
3、应商 经办人收货 签证配套员供应商取票签证材料会计一联财务结算、二联仓库会计、三联仓库保管、四联供应商收货证明、五联检验 长 27cm 高 10cm附录三:闲置积压物资明细表记录编号：QR223-092. 1编号：物料物料 描述单位单价数量金额形成 时间形成 原因厂家 编号供货 单位状态处理 意见会签说明：此表一式三联 一联：制造部物流科， 二联：采购部采购科， 三联：采购部采购管理科注：长 21cm 高 29. 7cm附录四:日 清表记录编号：QR223-093. 1编号：保管员物料物料描述参考类型单据备注收发在库量领料员注：长21cm高2精品文档精心整理机械厂原材料仓库管理制度1目的为使原
4、材料和外购件在仓库保管时不产生混乱和损坏，对其存放措施和保管要求作出规 定，特制定本管理制度。2适用范围适用于公司原材料和外购件的仓库保管。3职责3.1 公司办公室是材料和外购件仓库管理的归口管理部门，负责制订措施，明确保管要求， 并监督保管员正确执行。3.2 保管员负责按规定执行，对仓库保管的正确、有序负责。4对仓库的共同要求。4.1 施工升降机产品用材料和外购件实行分区管理，即要划分“待检区”、“合格区”和 “不合格区”，用标牌表示，材料到货先放在“待检区”，检验合格的放入“合格区”，不 合格的放在“不合格区”。4.2 仓库要防雨淋，要有与仓库物资质量相适用的起吊、搬运设备、以及防盗、防火
5、等安全 设施。4.3 仓库物资要按不同品种、不同型号、不同规格分类堆放，要挂标签，要有台账，做到 账、卡、物一致，不能出现差错。4.4 入库的合格物资，每一批都要有一个相对应的入库编号，用以记账、记录和追踪的唯一 依据，不能产生差错。4.5 台账上应有领用记录，每个入库编号的材料或外购件领用出库时，在台账上都要说明用 于生产令号（产品编号），以便于追踪。5对材料入库的要求。5.1 板材库要有行车作业起吊设备。5.2 钢板不能着地堆放，便于起吊和防潮。5.3 垫物的放置应上下对齐，在同一直线上的垫物间距合理，以防产生波浪变形，影响筒体 卷圆质量。5.4 钢板要按品种、规格、入库编号分开堆放，不要
6、混乱。5.5 为了钢板能平吊，应有梁式起吊装置，保证安全。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理6外购件库的要求6.1 外购件应按品种、规格上货架排放，在货架上应挂有与实物相符的“货卡”，卡上应有 外购件的名称、规格、数量和入库日期，如果是主要受压元件，还应有单件编号和材质。6.2 对体积较大的外购安全保护装置件，可在仓库按同规格自下而上堆放，但要排列整齐， 在直边段有单件编号及形状、规格、材质标识。6.3 小体积的外购件应上架排放，但要有防止倒下的措施。每一种材料、型号、规格的零部 件要分开堆放，要挂“货卡”，防止混淆。8焊材库的要求。1.1 1焊材货架离墙和下层离地面300nlm。要密闭
7、，保证库内相对湿度小于60%,温度不低 于5C,防止焊条受潮变质。1.2 要有焊条、焊剂的烘箱和保温箱等加热电源装置，且要有在烘箱及保温箱内的焊条型 号规格的识别标识。1.3 焊接材料的管理按照SS/GL-027-2009焊接材料管理制度执行。精品文档可编辑的精品文档4.1. 2采购送货看板涵盖以下内容：；d、供货单位名称;e、货位；f、物料号；g、物料描述;a、日期（看板打印日期）；b、交货日期；c、供货单位编号h、计量单位；i、订购数量；j.合格数量；k、料废数量；1、接收数量；m、供应商经办及取票签证；n、库房签证；0、检验签 证；P、看板票据编号及流水编号。上述填制内容准确性分别由以下
8、单位负责：1）、制造部物流科负责物料货位的维护，并及时提报给采购部采购科。2）、采购部采购科对物料号、物料描述、供货单位厂家编号、供货单位名称、计量单位、订购数量、日期的准确性负责，同时负责对业务 员分管物料信息维护管理，并对“采购送货看板”内容的准确性进行监督及异常信息的及时反馈。4.1.3采购部采购科制单人员核实发交计划，经办人员在“采购送货看板”经办人栏内签字，经办人持“采购送货看板”到质量控制部外 检科交检实物。4. 1.4属免检零部件，由采购科采购员在“采购送货看板”检验说明栏注明，持其他联份附自检报告直接到制造部物流科办理入库。4.1.5属先卸后检零部件由采购科或生产计划科采购员在
9、“采购送货看板”备注栏说明，经外检员签字并注明检验期限，经办人持“采购 送验看板”直接到制造部物流科办理卸货入库。4.1.6因异常信息超计划供货需办理出门的，由责任业务员提供书面证明，经采购科、物流科负责人签字后，物流科责任会计给予办理物 资出门手续。4. 2交检:4. 2.1经办人持“采购送货看板”到质量控制部外检科交检实物，外检员按相关检测程序验证零部件质量是否合格，外包装是否合理有 效，产品标识是否合格。4.2.2经检验合格件，外检员核查实际合格数量，分别对应填制“采购送货看板”检验栏目中的“合格量”栏，并在检验员栏内填注日期 和印章，如遇一票多物填制分属不同检验员时，可由检验员在合格数
10、上分别加盖印章，检验完毕后，检验员留存采购送货看板的“检验证 明联”。4.2.2. 1属让步类货物由外检员在“检验说明”栏内注明“回用等级”和“降价额度”。4. 2. 2. 2属供货检验中发现的零部件不合格品和产品标识不符的不合格品，由外检员在“拒收数量”栏中标注退货数量，经采购部采购科 业务员签字后质控部外检科填制出门证出门。4. 2. 3属车架、车身、货厢检验中发现的不合格品，经制造部业务员签字后由制造部物流科填制出门证出门。4.3交货4. 3.1经办人持检验合格后的“采购送货看板”（一、二、三、四联）到物流科相应库房库管员处办理实物入库手续，责任库管员进行常 规检查，不符时由经办人返回处
11、理。4.3.2经核查无误后，库管员清点接收，同时清退料废品，并填注“采购送货看板”的“接收数量”、“料废数量”、“收货签证”栏， 如属数量不清或状态不全，致废责任不符等异常情况，厂家可以拒收。4. 3. 3库管员留存“采购送货看板”仓库保管联、仓库会计联、财务结算联，厂家留存收货证明联（不作兑换依据）。4. 3.4收货完毕后，库管员将“采购送货看板”财务结算联和仓库会计联转交仓库会计录入库存账。“采购送货看板”仓库保管联由库管 员留存汇总后存档。4. 3. 5厂家凭“采购送货看板”收货证明联退废出门，当日有效。4. 3. 6新产品零部件4. 3. 6.1凡送货看板上货位未定义的物料.，各相关责
12、任库管员应迅速接收，并随时转交会计处录入货位信息。4. 3. 6. 2各库管员转交会计的新增零部件送货看板，需着重体现以下内容：1）、“定价”栏为未定状态的物料，需成本价格科核算价格并签字。2）、由总装部工艺人员界定零部件装配工位。3）、新增零部件所在库房货位。4. 4定置、存储与包装防护4.4. 1接收入库的零部件，保管员按零部件性能分别对应车型、对应货架、对应工位进行存放。4. 4. 2属先卸后验零部件接收入库后，库管员做好零部件仓储隔离，并设置“未经检验、禁止领用标识牌。4. 4. 3所有玻璃厂家供货时玻璃与玻璃接触面之间用隔离纸隔离,防止划伤。4. 4. 4各类软管、尼龙套管、油管、高
13、压汕管等两端头使用密封盖或密封套后供货。4.4.5面罩、下护栅、保险杠、侧板等零部件使用防护膜防护供货。4. 4. 6外检科检验时应对以上零部件防护认真检查，对包装防护不规范的一律按不合格处理，严禁入厂使用。4.4. 7零部件入库时物流科认真检查是否防护完整，对防护在转运过程中失效的，重新整改后方能入库。4. 4. 8各生产部带防护领用，上线使用前拆除防护。4.4. 9库管员对所使用的货架存储位置按照“零部件定置目视看板”设定“区、架、层、位”码放，并用醒目标识方式张贴货位标注。4. 4.10由于日生产时区指令计划或次日准备计划调整变动因素，出现入库零部件超储现象（原则上中大件按上午接收白天用
14、量，下午接收 夜班与次日上午用量，中小件按当日接收次日计划用量），由相关库管员填制超库存异常信息反馈单，经批复意见后，方可办理相应手 续。4.4. 11库管员按配套厂家标注供货时间排序存储货物，监督用料单位按“先来先发”的顺序取料。4. 5搬运装卸管理4. 5. 1保管好产品标识和有关质量状态标识。4.5.2、 按包装上的标识要求进行搬运作业，防止倒置、磕碰、划伤、搬运过程应轻拿、轮放、不允许野蛮操作。4.5.3、 零部件在转运中应正确使用工位器具，严格按工艺操作，合理定量搬运。4.5.4、 易燃、易爆、有毒等危险品应严格按国家行业的有关危险品搬运转运规定进行作业，并应配备必要的防护器具。4.
15、5.5、 搬运时，包装标识应将朝外放置，袋装物品袋口朝里放置，桶装物品桶口朝上放置，防止散包和漏逸。4.5.6、 搬运过程中应做到轻拿轻放、平稳转移；叉车司机应谨慎驾驶，平稳运行，安全礼让。4.6发货4.6. 1物流科库管员根据总装部核算室编制的“JOB领料看板”，按图号、数量进行有序发料，对未按领料看板图号数量领取物料的异常现 象及时反馈，物流微机室进行核查并反馈工艺科及总装部。4. 6. 2物流科发料、车间领料全部按照“先进先出、易霉易坏先出、接近失效期先出”的原则执行，不得随意打乱发（取）料秩序。4.6. 3车间因质量等原因不能按秩序取料时，应提供质量部门出具的书面证明，实物停止发放，顺
16、延使用后一批次。4. 6. 4由于计划调整而造成的重新领料，总装部应按程序打印领料看板领取，全部实施凭票发货，库管员不得私自外借。4. 6.5由于串户等原因而造成的帐户差异，由物流科会计填制“出库单”，并在备注栏内标注串户调整，经车间核算室计帐员确认后当日 进行帐务调整。4. 6. 6库存中不合格品供应商不能私自调换，必须在下次供货经检验合格后用合格品“以物换物”进行调换。4. 6. 7装配车间零星出库：1） 因车型BOM信息不准，属“超计划领料”零部件，由生产车间填制“作业物料更改单”交工艺科处理。库房根据工艺科签证的“作业物料更改单”进行发料。属非正常领料看板出库的工废品部分由总装部落实
17、责任人后予以开具“超额领料单”会计签章后库管员再办理实物出库手续。2） 其它单位零星出库单由物流科会计签章后，库管员再办理实物出库手续。4. 7退废4.7. 1总装部或销售公司返回拆车翻新生产装配过程中产生的料废品，质控部外检科鉴定并出具“不合格品报告单”和“质量问题登记 卡”，注明厂家编号、厂家名称、零件号、名称、数量、致废原因，并保持一物一票、一厂一单。工废品再领料按4.6.7 (1)执行，实物 由总装部负责退到物流科库房。4. 7. 2用料单位拆箱过程中发现的不合格品，由领料员负责通知外检科出具“不合格品报告单”，货物隔离存放。4. 7. 3总装部领料工人持不合格品报告单与质量问题登记卡
18、到库房经库管员现场核查，符合下列情况时退回不合格品，兑换新件：4.7.3. 1票据填制厂家、图号正确，无涂改现象。4. 7. 3. 2零件齐全，无短缺。4. 7. 3. 3不合格品实物状态同质量问题登记卡内容描述相一致，无调包现象。4. 7. 3.4明显不属于工废品。4.7. 4库管员先审核“不合格品报告单”是否规范填制，无误后由会计处录入微机记帐，会计签章后库管员再接收实物，实物存储于不合 格品区域。4. 7. 5物流科库存信息明细帐中分解为正品、不合格品栏目，料废品由库管员在厂家送货时直接扣除，实物由厂家当日退出库外。4.8结算票据的管理4. 8.1仓库会计将采购送货看板录入库存账后，供应
19、商业务代理员领取“财务结算联”时签字，由仓库会计留存带供应商业务代理员签字 的“仓库会计联”作为取票证明。4. 8. 2对于厂家未取走部分提报明细由业务科室专题调度。4.8.3财务结算联”由材料会计对填列项是否齐全正确、回用降价是否标注、物料接收、退废数量大写等进行审核，不符时调整并签章。4. 8.4供应商必须在送货看板入库后3天内将结算票据联取走，取票时必须出示“代理委托证”，并在财务结算联和仓库会计联上注明取 票日期。若供应商在规定时间内未取走票据，由各相关会计负责将票据转入物流管理科统一安排专人管理，对滞取的每份票据给予20元处 罚。4.8.5由于配套厂家所发生的票据丢失问题，主机厂不再
20、办理，属物流科内部工作质量而造成的票据遗失，视情况由物流科上报部长、主 管厂长批准后方可补办手续，并对责任人做出处罚。4. 9积压无效库存清退4.9.1制造部物流科每周一次，微机自动汇总打印入库超过7天（发动机按1个月）未用部分一式三联，一联转采购部采购科，由采购科 确认实施清退；一联转财务部结算室，一联供应商在清退后应到结算室核消记录，否则，在下次付款时停止结算，特殊情况需经主管厂长 批准后方可付款。4. 9.2清退积压物料，由库管员出具“零部件退货证明”，经采购部采购科科长签字后，到财务科开具增值税发票购回。库管员留存第五 联，供应商经办人持第六联出门。4.10 核查监督4 . 10. 1
21、责任会计每日打印库存变化日清表，注明当日发生的下列数据：送货数、发出数、结存数，由库管员一一核对，对异常问题随时反 馈。5 .10.2责任会计每周对照“库存日清表”对库管员的帐物相符、先来先发执行等情况组织进行检查。4.11 帐务管理4.11.1 月度结束，责任会计汇总入库总额上报财务科。4. 11. 2月度结束由责任会计微机汇总打印各总装部、科室材料耗用汇总表，库管员、会计同车间审核对帐一致后由会计汇总上报财务科。4.11.3月度结束，责任会计汇总入库金额、出库金额，并与微机明细帐核对一致后填制“库存资金增减变化表”，并对增减因素及库存结 构变化情况一并分析上报财务科。4. 11. 4月度结束，由责任会计分库管员进行归档，会计将档案表作为档案表索引，将采购送货看板仓库会计联归档。5、附则本办法自2022年5月25日起实施，由制造部编制并负责解释，原有管理规定与之相抵触的以本办法为准。6、附录：附录一：零部件退货证明单附录二：采购送货看板附录三：闲置积压物资明细表附录四：日清表附录五：零部件入库管理流程图附录零部件退货证明单记录编号：QR223-091. 1编号：厂家名称代号备注图号名称数量入库时间计戈IJ价格单价帐实物物流科意见科长：材料会计：库管员：