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1、危害因素辨识与风险评价管理制度为辨识生产活动范围内影响职业健康安全的危害因素，评价 其风险程度，确定重大危害因素及重要危险场所，并对其进行有 效的控制，以预防降低或消除风险，特制定本制度。一、本制度规定了所有生产现场、办公场所及生活区内危害 因素辨识、风险评价的方法和控制措施的要求。二、职责风险评价小组组长职责1、全面负责企业危害因素识别和风险评价工作2、依据体系规定的风险评价方法，定期进行风险评价3、组织风险评价小组评估重大风险，确定风险控制措施4、根据风险评价结果确定重大危害因素，提出风险控制措施 及管理方案。5、组织制定工区危害因素清单，并讨论生成风险评价报告落 实重大隐患的整改措施6、
2、掌握具体活动开展的时间和进度副组长职责1、组织危害识别和风险评价的培训工作，指导各岗位人员进 行危害因素识别和风险评价活动2、协调危害因素识别和风险评价工作所需的人力和物力支 持3、为落实风险控制措施提供必要的人力和物力支持4、对职责范围内的物料、场所、活动、人员进行危害因素识 别和风险评价，并对其进行分级和动态管理组员职责1、配合项目做好各岗位危害因素识别和风险评价的参与活 动2、具体实施危害因素识别和风险评价活动的各项步骤3、负责收集整理各岗位员工危害因素识别和风险评价活动 参与记录，并收集成册4、展开培训，提高员工风险识别能力，使其风险识别意识 具有主动性和前瞻性5、做好隐患整改、变更、
3、正常活动的风险识别的动态管理6、负责将危害因素清单及各控制措施、管理方案告知员工, 并与员工进行广泛沟通三工作程序3. 1识别和评价的周期、范围及辨识方法公司安全风险评价小组每年进行一次安全风险辨识评 价，建立一整套安全风险数据库，当发生下列情况之一时，各项 目及时进行识别和评价：a）法律、法规与标准提出新的要求；b）因技术、工艺变化而使危害因素发生了较大变化；c）发现以往危害因素识别有遗漏。3.1. 2危害因素辨识、评价的范围a）所有进入作业现场以及办公场所人员的活动（常规或非常规）；b）作业和办公场所及生活区的设施；c）作业和办公场所及生活区的地理位置及环境；d）相关法律、法规及其他要求；
4、e）原有经验及控制方法，人员培训及持证上岗情况；f）绩效监视和测量手段；g）其他。3. 1.3危害因素辨识方法主要通过询问、交谈、现场观察、查阅资料、外部信息、活 动分析和相关方的意见、设备运行状态等作为获取危害因素资料 的依据。3. 2识别、评价程序与要求3.2.1 各项目应组织本部门相关人员进行危害因素辨识，并 填写危害因素辨识与风险评价表。3.2.2 依据判别准则，结合实际选用评价方法组织有关人员 对危害因素可能导致的风险进行评价，确定危害程度，形成重 大危害因素清单报公司安全管理部备案。3.2.3 公司根据评价结论，制定管理、防护及削减措施，由 公司分管安全主管领导逐级审批。对于设备设
5、施存在的隐患，需 要投资治理的重大危险（危害）因素，报请公司管理部审核、企 业负责人审批后执行。对于员工存在的“三违”行为，及时进行 纠正。3.3重大危险源的识别和管理企业负责人组织各项目开展重大危险源辨识，各项目依据本 制度进行辨识，按要求填报重大危害因素清单。3.4重大危害因素管理3.4.1 各单位要加强对重大危害因素的管理和监督检查，按 要求建立重大危害因素清单。3.4.2 对于安全监督检查中发现的隐患问题，要及时采取风 险控制削减措施，制定治理方案并实施、验证。3.4.3 对接触重大危害因素的从业人员各单位要进行有关的 教育和培训，使其掌握危险物质的理化性质、危害和防范措施， 熟悉有关
6、的安全管理制度，掌握本岗位的安全操作规程和安全操 作技能。3.4.4 各项目的主要负责人，要保证重大危害因素的安全管 理监控及隐患治理资金投入落实到位。各项目要在重大危害因素 现场配备相应的防护设施，为从业人员配备足够的符合相关要求 的个体防护用品。3.4.5 各单位要按照有关应急管理规定建立重大事故应急体 系和应急救援预案，落实各项应急管理规定。3.5危害因素评价3. 5. 1危害因素的评价应包括：三种时态：过去、现在、将来；三种状态：正常、异常、紧急。3. 5. 2评价的方法a）采用定量计算法：SP D=LXEXCD ：风险值；L：发生事故的可能性；E：1露于危险环境的频繁程度；C：发生事
7、故产生的后果。b）具体分值可见下表表1发生事故的可能性（用L值表示）分值数事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0. 5很不可能，可以设想0. 1实际不可能暴露于危害因素的频繁程度（用E值表示）分值数频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0. 5非常罕见地暴露发生事故的后果 （用C值表示）分值数可能出现的结果100大灾难或很多人死亡50灾难或数人死亡15非常严重或一人死亡7严重或重伤3重大或伤残1引人注目或不利于基本安全、卫生要求危险等级的划分用上述三个值的乘积来表示作业条件的危险性（用D值表示）级别I
8、级II级m级IV级V级D值 202 20702 701602 160 320三320稍有一般显著高度极其危险程度危险危险危险危险危险可以必须需要需立停止接受注意整改即整改作业3 . 5.4企业风险评价小组对危害因素进行评价，确定其风险大小和可允许的程度，填写危害因素辨识与风险评价表。4 .5.5重大危害因素的确定a）当D270时，确定为重大危害因素。b）项目重大危害因素确定后，由公司安全负责人汇总、填写 重大危害因素清单，经管理者代表审批后，下发相关项目。3.6 风险的控制3.6.1 风险评价小组负责组织各部门/单位对本部门/单位的 重大危害因素、重大危害因素有针对性地制定切实有效的控制措 施
9、，从而取得良好的职业健康安全绩效，达到持续改进的目的。3.6.2 控制措施可采取：a）对于I级、II级风险控制的措施：采用现有管理制度，如: 安全操作规程等现有程序、培训等方式进行控制，但还要不 断地监视，以防其风险变大。b）对于ni级及m级以上风险控制措施为：制定健康、安全 目标、指标及管理方案来消除或控制风险，降低其危险程度。 公司的目标、指标和管理方案由综合管理部负责组织制定，企业 负责人批准后，下发到各相关项目。c）各项目根据本项目的iii级及ni级以上风险和公司的目标、 指标、管理方案，制定本项目的健康、安全目标、指标及管理 方案。3.7 风险因素的更新和持续改进3. 7.1当发生下列情况时，要及时进行风险评价，重新识别、 评价风险因素，并对危害因素辨识与风险评价表、重大危害 因素清单进行更新，必要时重新识别。a）相关法律、法规的变更（包括颁发、修改、代替、废止等 情况）；b）新设备、新工艺、新材料的使用；c）发生重大的职业健康安全事故；d）操作有变化或工艺改变；e）有因事故、事件或其他来源的新认识理解；f）各部门的职业健康安全目标、指标完成后；g）相关方的要求。四相关记录4. 1危害因素辨识与风险评价表4.2重大危害因素清单XXXX有限公司2023年1月15日