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1、产品用料明细表BOM管理办法1.总则1. 1. 制定目的规范产品用料明细表的制订、修改流程，使之有章可循。2. 2.适用范围公司内有关产品用料明细的制订、修改与使用，悉依本办法执行。3. 3. 权责单位(1)开发部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。4. 产品用料明细表的作用4.1. 定义产品用料明细表，也称产品结构或用料结构，通常简称BOM (即Bills of Materials),系表示 产品与组件、组件与零件以及零件与原材料等明细以及其相互关系的一览表。2. 2.产品用料明细表的内容应包括产品、组件、零件之阶数、料号、品名、规格、标准用量
2、、标准损耗率、来源、图号等内 容。4.2. L阶数(1)阶数表示半成品、组件、零件在产品用料明细表中所处的结构层数。(2)直接组成成品之半成品、组件、零件，其阶数为第1阶，即最后一个加工工程所用之成品 材料为第1阶材料。(3)直接组成第1阶材料之半成品、组件、零件、原材料，其阶数为第2阶。依此类推第3 阶、4阶。(4)每种材料必须层层细分至购入之原材料或零件为止。(5)同一种材料由于在不同的地方使用，其阶数可以不同，但料号却相同；材料经过加工后成 为半成品或组件，其料号、阶数均不同。(6)阶数用阿拉伯数字1、2、3表示。222.料号(1)依物料编号原则的规定，每一个成、半成品、组件、零件、原材
3、料均料号。(2)相同的材料料号只有一个，但材料经加工后，其料号就发生变化。(3)料号表示见物料编号原则。2. 2. 3.品名(1)不同的产品中相同的组件、零件应统一名称。(2)同一组件、零件经加工后，其料号变化，但品名可以不变。，(3)品名用中文表示。2. 2. 4.规格(1)明确各材料之规格型号加工阶段，不同料号之材料其规格、型号一般不同。(2)同一组件、零件经加工后，其料号变化，规格型号不变，但因加工阶段不同，故其规格内 容仍然不同。(3)规格用中文表示，并可加入“220V”、“Made in China等其他文字形式或符号作补 充。2. 2. 5.标准用量、标准损耗率(1)明确各材料之标
4、准用量。(2)依来料及生产现状确定标准损耗率。22.6.材料来源(1)分为自制、外购两种，用M代表自制，用P代表外购。(2)外购件经过加工、组装、修改等作业后，料号改变，且其来源应注明为(3)注明为M之材料表示可以继续细分子阶，注明为P的不可再细分。2.2.7,图号(1)每一零件均应标注其零件图号。(2)标准件或原材料可以不需图纸，故无图号。(3)图号编写规则依相关规定处理。2. 3. 产品用料明细表的作用1. 3.L开发部(1)检索图纸。(2)设计类似品参考。(3)有利于设计时的标准化。(4)检讨工艺改善。23.2.生技部(1)检讨工艺流程。(2)评估作业时间。(3)制定作业标准书。2. 3
5、. 3,生管部(1)安排生产计划。(2)把握生产进度。(3)制定物料需求计划。(4)填写请购资料的使用。3. 3.4.采购部(1)制定采购计划。(2)确定交货时间、数量。(3)设定单价参考。(4)代用品申请参考。4. 3.5.制造部(1)安排生产任务。(2)管理半成品。(3)物料管理依据。(4)生产进度控制。5. 3.6.资材部(1)物料发放、点收依据。(2)盘点方便。(3)呆滞物料分析。(4)重估库存基准。23.7.品管部(1)生产结构检验。(2)制程巡检依据。(3)首样检查。(4)让步接收判定参考。6. 3. 8.财务部(1)把握零件成本。(2)计算半成品、成品成本。(3)分析实际成本差异
6、。(4)盘点工作参考。3.产品用料明细表制订与修改7. 1. 制订办法(1)开发部的新产品设计完成阶段，应制订产品的零件一览表，即Parts List,简称P/L,明 确产品使用的零件及原材料的名称、规格、标准用量。(2)开发部应及时提供零件图、装配图、样品等资料，经产品评鉴合格、试制成功后移交导入 量产。(3)生技部在产品试制(小批量产)时，应参与工艺流程之制订、评估。(4)由生技部依据产品设计资料、试制过程、产品零件一览(P/L),制成产品用料明细表 (BOM) o(5) BOM制成后，应分发开发、品管、生管、资材、制造、采购、财务等部门各一份，原件由 生技部保存。3. 2.修改规定3.
7、2. 1.修改时机(1)工艺流程更改，导致产品加工顺序变更时。(2)设计变更，导致产品结构发生变化时。(3)材料规格发生变化，需修改时。(4)标准用量和损耗率因生产条件发生变化，需更改时。(5)其他原因，导致BOM表中的部分内容需修改进。3.2.2,修改规定(1)依“技术变更管理办法”进行变更申请与作业(2)依技术变更通知单内容视需要对BOM进行修改。(3)修改后之BOM应重新分发,并回收旧BOM。产品零件一览表产品名称简图产品型号开发口期客户料号序号材料名称规格计量单位标准用量损耗率材料来源单价备注确认:审核：制定：产品用料明细表产品名称产品型号产品料号客 户阶数料号名称规格单位标准用量标准
8、损耗率来源图号确认： 审核： 制定：精品文档精心整理超市贵重商品盘点流程一、目的为进一步严格控制贵重商品损耗，明确贵重商品管理各个环节责任 归属，加强与规范公司各门店贵重商品管理，特制订本流程。二、适用范围适用于公司稽查部、防损部、财务部、营运部、公司各门店。三、名词定义1、贵重商品的范围定义1.1 食品类：烟、酒（价值在100元以上）、咖啡、奶粉、进口食品、保 健品、口香糖、巧克力等。1.2 非食类：计生用品、贵重牙膏、护肤品、洗发水、电磁炉、毛巾、内 衣、内裤等。四、权责分工1、各门店：负责超市贵重商品盘点的执行责任部门。2、营运部：负责超市贵重商品盘点的直接管理部门。3、稽查部、防损部、
9、财务部：负责超市贵重商品盘点的监管部门。五、贵重商品盘点程序1、每月末营运部分门店制作贵重商品盘点清单，并下发至对应门店。2、每月由营运部统一确定贵重商品盘点时间，并在盘点前一周告知门 店。3、门店在盘点前三天核对盘点清单，盘点当天门店按盘点要求对需要盘 点的商品进行归类整理。4、贵重商品盘点要求在门店营业结束后进行，禁止在营业时间盘点。5、门店防损部和后勤部门负责对贵重商品进行百分之百的复盘。6、贵重商品盘点单要求当天录入完毕；盘点差异要求在盘点次日查找完 毕；盘点后第三天做数据结转（注意是部分结转，并检查结转是否成 功）。7、盘点完成后，五天之内店长做盘点损益分析，并上传营运部。六、盘点监
10、管重点及注意事项1、盘点当天下午六点前由稽查部、防损部、营运部安排人员到门店检查门 店盘点前准备情况（检查内容包括：门店初复盘人员安排是否到位、门店商 品是否整理到位）。精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理2、盘点当天下午8点前由稽查部、防损部、营运部、财务部安排人员到指 定门店监盘和抽盘（主要监督门店是事否严格按盘点流程盘点；抽盘数量不 低于10%） O3、盘点人员填写盘点数量时，要求字迹清晰、不得潦草和涂改，更不能有 加、减、乘、除等算式出现。4、盘点过程中如果要更改盘点表上的数量，只能在错误的数量上打“义”， 在旁边写上正确的数量，并且要求店长答字确认，否则更改数量视为无效。5、为
11、确保数据的真实性，在查找盘点损溢原因时，如果发现串盘、漏盘、 多盘时，出现的差异数量必须经总部监盘人员核实后才能更改（遵义店经店 长核实即可；文峰店和剑江店经区域防损经理核实即可）。6、所有盘点表由门店录入员负责编号、发放和回收。（详见盘点单据控管 表）七、盘点奖惩1、盘点当天没有安排好盘点人员或未做盘点准备工作的，店长扣10分。2、发现营时间盘点的，店长和区域主管各扣4分、盘点人员扣2分，已盘 点数据无效，并且要求营业结束后重盘。3、盘点表涂改一处当事人扣2分。4、盘点表损坏或丢失当事人扣5分。5、未经相关人员审核擅自更改系统盘点数据的，更改一处，录入员扣10 分。6、盘点单当天未录入完毕，
12、店长扣5分。7、盘点差异次日未查找完毕，店长和区域主管各扣5分。8、盘点损溢分析未按时上传，店长扣5分。9、盘点数量每出错一处扣当事人1分。八、损溢赔偿1、全额赔偿商品：烟酒专柜商品、奶粉；价值在200元以上的酒和家电。2、月销售损耗超过1.5 %需要赔偿的商品：口香糖、咖啡，巧克力，剃须 刀，计生用品。3、月俏售损耗超过1%需要赔偿的商品：膏霜、洗发水、沐浴露、牙膏、 牙刷、罐头。4、月销售损耗超过0.8%需要赔偿的商品：桶装油、进品食品、土特产。5、期间盘点损耗超过0.4%需要赔偿的商品：除以上商品之外的其它商品。 九、本制度由公司营运部负责解释、考核，自发行之日起开始执行。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理二。一二年十二月九日附表一月店.柜商品盘点表序号商品条码商品名称单位初盘数量复盘数量抽查数量备注初盘人：复盘人：抽盘人：主管：录入员:附表二_店贵重商品盘:点单控管表区域单据号初盘人复盘人抽盘人备注食品区烟类酒类休闲食品类冲调类调味类南北干货类其它非食品 区化妆品类个人清洁类杂居类针织类文体类小家电类精品文档 可编辑的精品文档店长:精品文档精心整理录入员:精品文档 可编辑的精品文档