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1、文件修订履历版次修订内容修订页次修订日期A/0初版发行无制定：审核：批准：产品标识与追溯控制程序1.0目的在公司内部建立适当的产品/服务标识系统，对各种生产物料、工序产品及其状态 进行适当标识；以确保需要时对产品/服务质量的形成过程可实现追溯。2.0范围本程序适用于物料进厂至产品交付整个过程中的产品标识，包括原材料、半成品、 成品的标识和可追溯性控制。3.0定义产品标识：指表明产品类型、性质、批次、加工过程等信息的标识；状态标识：指表明产品检验状态的标识，如待检、合格、不合格、让步接受等标识4. 0职责品质部：负责产品标识方法的制定与设计，负责对产品检验状态的标识；监督各部门 对状态标识控制。
2、生产部：负责生产全过程的标识，及标识记录的收集及整理。计划部：负责仓储物料、产品、客退品之识别与追溯性。采购部：与供应商沟通我司标识要求。技术部：根据可追溯性的需要，编制物料标识规则，各相关部门按文件要求执行。5. 0内容5.1 来料料阶段的识别5.1.1 采购物料时，采购部要求供方来料在包装明显处应粘贴标识有品名、规格、数量等 （当有约定时应附检验报告，材质证明或其它相关品质证明）之标签。计划部将来料存放 来料待检区由IQC负责进行检验状态的标识。5.1.2 IQC应确认供应商所交之物料贴有“材料品名，规格”标签，并依来料检验控制程 序对来料进行检验并在来料检验报告上做记录标示。5.1.3
3、计划部按材料区域入库后，须将来料之资讯记录于进货明细表，物资收发记 录以利识别追溯。5.1.4 生产部领用物料时，计划部须于领料单上注明材料供应商名称及进料日期，并于 相应库存记录上注明领用单位、何时进料、领用数量、供应商，以利识别与追溯。5.2 制程在制品的识别521领料后，由IPQC核对是否该批料符合要求，并依制程检验控制程序要求进行检 验后填写IPQC巡检记录表,将不良品进行标识与隔离。5.2.1 生产过程中半成品运用“产品随序标识卡”应随产品转移。”产品随序标识卡”必须 由生产填写清楚产品批号、型号、规格、工序、作业员姓名、状态等资料。5.2.2 不合格品用“不合格品标识单”标示。5.
4、2.3 品质部对所有检验后的产品作状态标识。5. 2. 5生产部确保所有产品都有正确的标识。5. 2. 6对于未完工的静态在制品，不能按正常流程转序时，生产部需按指定区域放置并标 识。5. 2. 7在制品必须按批次进行标识和放置，在制品标识采用转序单控制批次的流动。5.3成品/出货的识别5.3.1 生产部对检测车间成品进行整理、标识，对成品按等级及时入库。成品标识运用”产 品等级标识卡”与产品一起入库；须写清楚日期、批次、型号、规格、等级、作业员 姓名等资料。5.3.2 品质部负责成品的检验状态标识，并负责对档次/等级标识进行确认。成品进入仓库 后，由仓库作产品分类和区域标识,并使用物资收发记
5、录。5.3.3 QA依出货检验控制程序、作业指导书及客户要求进行检验，并开立出货 检验报告若合格则在成品外包装上盖“QAPASS”印章方可出货，不合格应予以区 分，并贴上“不合格品标识单”，依不合格品控制程序执行。5.3.4 计划部依品质判定之成品标识或出货品质检验报告执行出货。5. 3. 5对于待处理的产品,应作醒目的特殊标识，以便于准确地识别，由存货部门执行.2. 3. 6客户对成品标识有特别要求时,应按客户要求进行标识.5. 4标识原则5. 4.1对于关键和重要生产物料、过程产品均进行编号或命名控制；5. 4. 2产品标识内容应能充分表达产品信息，如名称、类别、规格、状态、等级等；5.
6、4. 3标识的范围以能清楚反映产品信息为原则；5. 4. 4采用塑胶盒作产品转运载体时,绿色代表各类实验品，蓝色代表装载合格品或待检品, 黄色代表装载需返工的不合格品或次品；红色代表装载的不合格品（报废品）。5. 4. 5不同状态的产品或物料可采用标签标识。根据需要，在生产、存贮过程中可采取其它 必要的标识，如用贴纸标识产品.5.5状态标识5. 5. 1合格标签：用于标识流转之合格品或检验合格品；5. 5. 2不合格标签：用于标识流转之不合格品或检验不合格品；5. 5. 3待判标签：用于正在检验而检验结果没有出来的物料标识.5. 5. 4紧急放行：用于没有检验而放行的物料（通常指来料）.5.
7、5. 5让步接收：用于对次品的接收.5. 5. 6实验品：用于工程实验品的标识5. 5. 7报废品：用于报废物料标识.5. 5.8免检：规定无需检验即可投入生产的物料。5.5.9 QA PASS标签/印签.用于检验合格的出货成品标识。5. 6 标识类别5. 6. 1区域标识：仓库和现场应采用必要的区域划分及标牌标识，以标识不同状态的物料、 设备或产品。各责任部门应对相关区域划分进行策划及管理；1.6.2 标签/转序单标识：当使用标签/转序单进行标识时，责任人应在标签/转序单清楚标 明产品信息，并保证与产品同存，预防标识的丢失；1.6.3 采用不同颜色标识：当采用不同颜色对产品进行标识时，责任部
8、门应采用文件规定 各颜色使用的要求，现场人员应按文件要求使用；1.6.4 喷码标识：技术部制定喷码规则，责任部门按照文件要求进行操作。如果客户有要 求，计划部在出货计划单标明客户要求，责任部门按照客户要求喷码。5. 6.5各责任部门负责对产品进行标识，品质部负责对标识状态的确认。6. 7 对标识的控制5. 7.1各责任部门在各自检查过程中，对产品标识的执行情况进行检查，保证标识有效执 行。5.7.2在产品转移过程中，接收部门应对标识进行检查，对于标识不清或无标识的产品可 拒绝接收。5. 7. 3当发现产品/物料标识不清或无标识时，由责任部门进行追溯，并重新标识。当不能 确认原标识时，经技术部或
9、品质部确认后从新对产品进行标识。5.7.4在过程记录中应记录产品标识，并收集相应记录，以便于必要时的追溯。5.8可追溯性5. 8.1计划部负责按批次编制生产计划,批次必须具有唯一性和可追溯性5.8.2生产部按批次进行生产,不同批次物料，产品不能混用，并且根据生产填写生产批次兀工报告，保证产品的可追溯性。5. 8. 3根据生产批次完工报告以追溯相关生产设备，来料，过程等5 . 8. 4除非客户特别要求,成品电池出货时必须喷上批次代码（具体按喷码规则执行）6 .0相关文件及资料：来料检验控制程序制程检验控制程序成品检验控制程序质量记录控制程序生产过程管理控制程序7. 0相关记录：无8. 0附件：无
10、精品文档精心整理aJ珠海醺鑫鼾科技有般司ZhuHaishi Baoxin Electronic Technology Co., Ltd.文件编号：BX-QP-010总页数：1/4,含封面4页文件名称 产品的防护与交付控制程序版本号1. 0发行日期2011. 11. 1制 作李琴江审 核王登卫批 准潘峰1总经理物控部设备部工程部品质部财务部计划部行政部工艺部市场部制造部/钻孔制造部/电镀制造部/压合制造部/图形制造部/阻焊制造部/成型制造部/文字精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理珠海市鑫甯:子科技有限公司ZhuHaishi Baoxin Electronic Technology Co.
11、, Ltd.编号：BX-QP-010版本：1.0程序文件产品的防护与交付控制程序页数：2/4日期：2011. 11. 11.目的在产品的整个形成和最终完成交付过程中，规范防护标识、搬运、贮存、包装、保护和交付等活动，以防止直接或间接影响产品的品质。适用于所有外购和外协产品、在制品、半成品和成品。3.职责1. 1制造部负责生产过程中物资流转的搬运。3. 2物控部负责产品的入库、出库。负责库存物资的贮存管理工作，负责产品的交付。4. 3品质部负责入库物资的验收检查、贮存过程中出现问题的物资的复查工作5. 4工程部负责包装设计及编写必要的包装作业标准书。3. 5各部门做好所属区域内物品的保护。4.工
12、作程序4. 1包装要求4.1.1 品质部应根据产品的特点确定产品的包装要求并对包装进行设计。设计包装时应 考虑产品的防护要求，如小心轻放、请勿倒置、堆码、易损、防淋、防压等防护性 要求。客户有特定的包装要求时，应按客户的要求制定。4. 1. 2包装材料入库前由品质部IQC验收。4.1.3制造部按包装仕样书的要求进行包装、装箱作业并做好适当标识。品质部对包装 的品质进行检查。4. 2搬运要求4. 2.1搬运时应轻拿轻放。5. 2. 2使用与产品特性相适应的容器和搬运工具，防止产品损坏或变质。6. 2. 3对搬运工具进行适当的维护保养。7. 2.4搬运中，注意保护产品标识，防止丢掉或被擦掉。8.
13、2. 5对搬运人员进行必要的培训，以熟悉搬运要求。机动叉车操作者，需持证上岗。9. 3贮存与保护4. 3. 1贮存环境仓库环境要求通风、干燥、明亮、清洁、通畅。仓库区严禁烟火，配置适量的消防器材。5. 3. 2验收入库a.入库产品必须检验合格，产品包装容器/产品标识卡上应有检验印章或标签。仓 管人员应认真核实缴库的数量，检查产品的合格标识，然后依“进仓单”办理入 库。“进仓单” 一式四联，正本为存根（白色），红色为记帐联，绿色为验收联，兰色为结 算联。精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理xcD 珠海市鑫霞子科技有限公司ZhuHaishi Baoxin Electronic Technol
14、ogy Co., Ltd.编号：BX-QP-010版本：1.0程序文件产品的防护与交付控制程序页数：3/4日期：2011. 11. 1b.外购、外协物资到货时，仓管应核对送来的货物是否与“采购单”上所要求的品名、 型号、规格、数量一致。c.物资经清点入库后，应当在仓库台账、物料管制卡上登记。d.对于待检和不合格物资必须采取隔离措施，以防误用。6. 3. 3存放与保管a.能上架的物品最好上架贮存，一般应上轻下重，以保持架稳固。b.不能上架的物品，按规定的区域堆放。c.货架分区、分类排放整齐。d.外观相似的产品避免相邻摆放，摆放要便于清点和搬运。&仓库堆放的物品，其堆放高度以不损伤物品、不使货架变
15、形、容易取放为宜。f.贮存品应分类别、入库日期进行必要的隔离和标识，以便先入先出。g.易损物品、危险物品、顾客提供的物品设专区摆放并给予醒目标识。h.过期物品必须标识、隔离或报废，以防误用。1 .按物品的分类建立台账。账、卡、物应一致，不一致时应及时盘点进行调整。j.仓库仓管员应经常查看库存物品，做好产品的定期盘点工作，规定为一月一次， 并将结果记录在“盘点确认记录表”上。盘点或日常检查中发现物品有异常时 （如超过贮存期限或变质），应及时书面通知品质部复检，根据检验结果采取相 应处理措施。4. 3. 4超过检验有效期物资的处理a.公司规定印刷油墨的检验有效期为半年，其它物资的检验有效期为一年（
16、允许有 1月的误差）。b.超出检验有效期的物资，需由品质部复检，并加贴新的标识。c.定期盘点或日常检查时，应注意库存品的检验有效期，如从标识上发现超期，应 通知品质部复检。4.3.5呆滞废料的处理，经相关部门验证后，依规定处理执行。4. 3.6出库a.生产用物资的发放仓库根据生产通知单进行备料，发料（原材料及副资材由相关部门到仓库领料）。b.其他作业辅助物资的发放领用部门填写“领料单”，根据使用量向资材课领用。c.向外发货资材课根据出货计划，出前仓库人员应先将出货物品置放于预定出货场所。d.贮存品的发放应贯彻先入先出的原则。e.发料后原则上要求当日销账，当凭证较多、发货较集中时，应在二天之内销
17、账完毕。4.3.7物资进出时，仓库应填写好仓库台账，并做好物料管制卡。精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理xcD 珠海市鑫霞子科技有限公司ZhuHaishi Baoxin Electronic Technology Co., Ltd.编号：BX-QP-010版本：1.0程序文件产品的防护与交付控制程序页数：4/4日期：2011. 11. 1a.进货时，应在台账上说明进入货物的供应商、货物批号（可能时）。b.生产物料发放时，根据需要，在台账上说明发出物料的供应商、入仓日期、货物 批号（可能时）。c.向外发货时，应在台账上说明货物的去向。4. 3.8仓库外的其他部门也有责任对所属区域内的物品
18、采取适当的保护措施，包括隔 离、分类存放、维护等，使产品不变质、损坏、丢失或错用。1.4 交付做好产品交付给客户前的品质保护措施。1.4.1 本公司送货时，应做到合理堆放，规格正确。不遗漏数量，不搞野蛮运输和装卸。 开出送货单。1.4.2 委托外部运输时，应对运输单位的品质保证能力进行验证，明确保护产品品质的责任，见供应商评审程序。应注意与运输单位办好货物的交接手续。1.5 以上过程中发生的异常品质问题，由发现人及时联络品质部及相关部门负责人。视情 况采取纠正和预防措施。5 .支持性文件5.1 供应商评审程序6 .记录进仓单送货单物料管制卡领料单库存台账盘点确认记录表精品文档 可编辑的精品文档