《仓库管理常用表单模板入库单、领料单等单据的标准样式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《仓库管理常用表单模板入库单、领料单等单据的标准样式.docx（10页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、收货单编号采购申请单号年 月日进货单位品名规格型号单位数量票据种类号备注进货量实收量量差库管员：采购员：送货人:注一：备注栏填写说明：1、如果送货人有送货单则注明，不再向送货人发送本单。2、如果是收销售环节退、换货则注明。3、如果是自提货需要先开收货单再注明。注二：本单一式两联，仓库留存一联，另一联返送货单位。库存日报表年 月 日单位：kg型号名称入库出库结余型号名称入库出库结余型号名称入库出库结余型号名称入库出库结余共计共计共计共计精品文档精心整理 仓库管理工作流程 一、仓库进仓前的准备采购部提前3天通知仓库主管，仓库主管了解并掌握厂家到货时间等有关资料，安排 收货人员，安排商品摆放的位置。
2、1商品进仓安排仓管员凭送货单核对商品点数进仓。凡外包装有破损的商品，必须开包验收。 易碎品重点检查，其他的商品可以收样检查，并仓管员指示并协助搬运工按已定的位置 反商品摆放好。具体流程如下：1.1. k仓管员根据仓库主管已审核采购订单内容准备成品收货。1.1.2, 厂家送货到达后，厂家提供送货清单给收货仓管员，送货清单应清 晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订 单号。收货仓管员将送货清单和对应的采购订单相核对。相核不符者拒收。相 符者仓管员以送货清单和采购订单验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管 要通过采购部同意和取得采购部有权人的书面通知后才能超量收
3、货。1.1.3, 仓管员数量验收完成后，应第一时间将送货单交送于质检部进行材料检验。仓 管员必须对检验结果进行跟踪跟进，待检验完成后，质检部在送货单上签字并在货品上贴 质检部质量确认标识，确认后方可入仓。对检验不合格的必须跟进处理结果，如须退货马 上上报仓库主管出退货单，仓管主管通知采购退货情况，并跟进退货时间至退回。1.1.4, 仓管员收货无误后，在送货清单上签收，并加盖收货专用章，一联自 留,*联交对方1.1.5, 仓管员在填写一式三联入库单，并由仓库主管审核生效。经仓库主管和 仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联连同送货单位的送货清单 交财务，第三联对方联同时交财务。1.1
4、.6, 返修品回仓，以对应的采购退货单为依据收货，仓管员核实货单无误后 开具采购退返单，注明原采购退货单号，并经仓库主管审核生效。1.1.7, 对入仓物料第一时间做好标识卡做好记录，标识卡要注明品名、料号、来货时 间及供应商和实际入仓数量。物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置，做到数据 易读取易记录 二、仓库出仓的准备销售部应在每天下午16时前将发货情况通知仓库主管，仓库主管接收有关商品的出仓 资料,安排发货人员，联系配送部门，通知仓管员做好商品出仓的相关工作。2.1 商品出仓安排仓官员根据出库单等有关单据，逐一核对商品点数出仓，并指示协助搬运工按 照出车车务货单，分开摆放各地商品，不准乱
5、摆乱放商品。具体流程如下：2.1.1. 库主管根据销售部传来的销售订单备货并作好记载，将配好之货品清单 交质检部验货。质检部检验合格后填制装箱单，交由仓库主管审核装箱单。在每个 包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品在仓管员安排协助下分类放到相应的仓库存放 区域。2.1.2. 质检部将装箱单汇总导出由仓库主管审核销售单，等待营销部总监审 核发货。2.1.3. 仓管员根据客户持有的已盖章销售单和对应的出库单发货。出库 单一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。2.1.4. 商品出仓时必须按先进先出的原则。三、定期仓库盘点流程精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理31、盘
6、点准备仓库主管将还未有自编码的存货补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外 物资。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检 区、次品区、台面辅料区、样板鞋区等区分成几大区域分别得出存货实存情况。3.2、 盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货几大区域各指派1人担任组长，2人配 合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外员工组成复盘小组，对初盘结果进行复 盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将盘点单打印提供给 财务部，经复盘通过的盘点单由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务 主管签字，各持1份。3.3、 盘点后期工作仓库主管将已审
7、核盘点单导出为进、出仓单，生成盘盈单和盘亏 单。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将库存盘点汇总表和差异原因查找报告交 财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核盘盈单和盘亏单调整 库存帐。3.4、 盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中 午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品 磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准 确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责 任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责 任
8、人要承担经济赔偿责任。四、物料的保管4、所有物料入仓后必须按仓位、区域、包装方式将物料摆放整齐，挂好物料标识卡 4.2、物料发放后须进行整仓、归位整理、减卡4.3、 所有物料必须做到安全维护、和保管4.4、 对于在仓库存放半年以上的呆滞物料应每月及时统计，上报处理4.5、 仓库内必须保持通风，做好防火、防盗、防潮4.6、 不良物料及呆废料的定期上报处理4.6、仓库人员于下班离开前应确保仓库的安全五、每日物料卡账进出明细的记录收发日报表、进仓单、发料单、采购验收单、呆滞料的的异常情况报表、委外产品报 表、退货单等单据的填写上报精品文档可编辑的精品文档入库单编号：年 月日进货单位品名规格型号数量单
9、位单价金额结算方式合同现款采购员：库管员：注：本单一式两联，第一联为仓库计账联，第二联交采购员办理付款并作为财务计帐 联。本单适用于成品以外的物品入库。合木各品入库日期:入库日期:领料单材料名称单位计划领用用途备注材料类别：年 月曰库管员:领料部门负责人:领料人:一联生产部门留存，一联交财务核算部记帐，一联交库管部登记台帐滞料/滞成品处理审批表类别：滞料口滞成品口年 月日物品名称数量单位金额存放地点入库日期合计滞存原因 及状况质量检 验结果检验人：商务审 核结果审核人：处理方式 与结果处理人：批准人：库管员:注：本单一式两份，仓库留存一份，报会计部一份。财产登记卡使用部门：年 月 日领用部门领
10、用人数量价值领用物品物品号新旧程度空间位置备注监督使用部门：审批人：责任签字:财产登记卡由领用人填写，一联交本部门财产登记专人，一联交财务管理部保管。物品领用单领用部门：年 月日品名规格型号数量单价金额用途备注领用部门经理：批准人：领用人：库管员:注：本单一式三联，一联仓库存根，一联报财务核算部，一联领用部门存查。此单为通用单，适用于领用除原材料以外的物品。品名型号包装规格数量生产日期批号检验单号编号:产品入库单年 月日入库人：复核人： 库管员：注：一式三联。一联成品库存根，一联交生产部，一联交财务核算部。产品出库单编号：年 月 日型号品名数量包装备注提货人：库管员:注：本单一式两联，第一联仓库存根，第二联交营业部。灭菌产品送、返登记表日期：经办人:运出产品明细返回产品明细型号品种批号数量(Kg)型号品种报；号数量 (Kg)合计：合计：