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1、仓库管理规定全文目录1目的12适用范围13引用标准/文件14术语和定义24.1 点数24.2 扣数24.3 呆滞物料24.4 物品25职责25.1 PMC 部25.2 仓库主管25.3 仓管员25.4 物料员25.5 生产部门25.6 贝才务部26工作流程与要求26.1 总则26.2 收、发作业36.3 储存管理和算法要求46.4 仓库信息传递56.5 仓库管理过程的检查57支持性文件68记录/表格61目的通过仓位规划管理、仓库制度管理、进料验收管理、收料作业管理、发料作业管理、材料 调拨管理、储存管理、成品仓储管理、滞料与滞成品管理、供应部门问责及考核的实施对本公 司的物料、半成品、成品储存
2、，进出仓进行受控状态；确保仓库货物数据准确性，ERP系统数 的透明度，进出库货物能够及时满足生产和顾客的要求。2适用范品适用于本公司的仓库管理，即“收、发、管、算、传”工作和相关工作人员。注1:收：收物品；管：对物品的管理；发：发放物品；算：对帐目、帐物、帐卡、帐表方面的工 作；传：传递信息仓库、反馈及时。注2：非生产物品的管理不在此范围内。3引用标准/文件下列标准/文件的条款通过本规定的引用成为本规定的条款，其最新版本适用于本规定。GB/T19001-2008质量管理体系 要求目录0. 1颁布令3一、冷库管理方针4二、冷库管理目标4三、冷库人员职责和权限4四、冷库工作流程和工作原则5颁布令为
3、提高冷库的食品安全卫生管理水平，保障产品不因库存原因 导致质量和安全卫生要求下降，满足顾客和法律法规的要求，本工 厂依据中华人民共和国食品卫生法、中华人民共和国出口食品厂库 卫生标准、出入境检验检疫局企业卫生注册规范、输美水产品HACCP 法规、出口食品生产企业卫生要求和HACCP体系及其应用准则、 欧盟法规，建立冷库管理手册，现予以批准颁布实施。本手册是本工厂冷库的法规性文件，是指导工厂冷库实施安全 卫生操作的纲领和行动准则，是冷库全体员工的行为规范。旨在使 本企业的冷库管理符合顾客和适用法律法规要求，提高企业效益。因此，要求冷库全体员工充分理解、正确执行，确保满足顾客 要求，满足食品安全卫
4、生要求和法律法规要求，达到顾客满意。本手册自2009年3月1日生效实施。青岛市城阳区瑞源冷藏厂总经理：2015年3月1日一、冷库管理方针流程规范化，工作高效化，批次错落化，装卸文明化，业务精准化，标识清晰 化，帐卡物协调化，安全卫生化，管理科学化。二、冷库管理目标帐卡物符合率100%冷库温度控制W-l8c货物挂牌标识率100%产品安全卫生率100%出入库及时率100% 安全事故发生率0三、冷库人员职责和权限1、冷库主任负责冷库的全面日常运行管理，负责组织指挥协调和控制整个冷库 工作流程，保证冷库工作的顺利进行，带领冷库工作人员努力提高自身业务水 平和管理素质，确保安全生产工作，承担工作管理失误
5、造成的一切责任。2、冷库原料及成品保管员，全面负责所有进、出库货物管理工作，认真负责地 完成每一笔进、出业务，数据准确无误；协助检验检疫局、客户、质检部门的 取样、检查工作，对进、出库的各种货物要及时开单、记帐、存档，做到日清 月洁。管理好冷库内的所有设施，确保冷库温度在-18C及以下温度条件下，发 现温度异常升高，立即报告动力设备科，加强制冷量供给，并及时关闭库门， 进出库必须及时关闭库门。检查进、出库成品的外包装，如有破损及时更换。 定期对垫板进行卫生清理，日光消毒，破损垫板及时清理出冷库不再使用，以 防破损物污染产品。库内外禁止吸烟，携带火种，及时对库门上锁管理，杜绝 外来无关人员随意进
6、出冷库。发现问题及时上报主任，共同研究纠偏措施。对 隐瞒不报者，追究当事人责任。3、微机员负责对进、出库的第一笔业务进行微机录入工作，做到每天和保管员 对帐，保证数字准确无误，每天查对库温并做记录。管理好检验检疫局软件， 并按检验检疫局要求做好记录，每天检查工人、冷库内、月台、院子、更衣室 的卫生和防鼠、防疫、防蝇、防虫的预防工作。协助、配合检验检疫局的每一 次检查。4、装卸班长全面负责装卸工作，接到保管员下达的装卸排工单后，合理分工， 要轻拿轻放，保护好成品的外包装。对每个品种的的成品装箱速度要计算出时 间表来，并严格实施；带领装卸班文明装卸、高效率、高速度、准确无误地完 成每一次装卸任务。
7、管理好工人和叉车司机的日常工作，协助保管员清点、验 收每一批货物的数量、质量，做好安全生产管理工作，全面落实安全第一，预 防为主的思想。监督检查员工安全生产情况，承担管理失误造成的责任和处 cm 训。5、叉车司机负责叉车的日常维护、保养及维修工作，制定维修计划检修设备， 做好运输工具的清洁、消毒工作。无条件服从装卸班长的安排，爱护冷库的一 切设施；不开快车、不喝酒开车、不野蛮装卸，进、出库要鸣笛，防止库内设 施和人员的损伤。若违规出现事故，追究当事人的责任。6、装卸工无条件服从装卸班长和保管员的安排，爱护所有进、出库的货物，认 真完成每一次装卸任务。不带火种进入冷库，库内外禁止吸烟，工作时不野
8、蛮 装卸、避免摔坏外包装。不带酒上班、不打架、不偷拿物品，不故意破坏、不 偷懒，对违规出现事故者，追究当事人责任，严重责任者交司法机关处理。四、冷库工作流程和工作原则1、 目的：规范冷库的日常工作，提高工作效率，保证原料批次存储、成品入出库手续及 批次管理工作的顺利进行。4、 Ati/n 适用于工厂所属冷库。3、工作流程：3.1 原料入库管理：3.1.1 接到生产计划部卸货通知后，明确原料鱼来源、数量、规格，确定批次、 库位。3.1.2 联系储运部，确定原料入库的准确时间，组织好装卸人员、装卸设备，以 保证原料及时、安全入库。3.1.3 原料鱼运输车来到后，原料保管员应根据公司、检验检疫局、客
9、户要求， 会同计划部检查运输车辆是否达到卫生要求、车辆检验检疫证明是否完备，检 查封铅是否完好、原料鱼是否有化冻事项，作好检查记录。会同质检员共同验 收原料，合格后方可入库，否则拒收，并查明原因，上报领导，追究当事人责 任。3.1.4 原料入库必须由计划部监收员、冷库保管员、质检员、运输司机共同点数 并做好记录。发现问题应及时查清原因上报上级领导。3.1.5 原料卸车码盘（每车每盘数量前后必须一致）由原料保管员引入指定库 位，保管员负责监督装卸工合理、整齐码垛，原料必须离墙离地，离墙30CM 的距离，垛与垛之间预留合理距离。3.1.6 单车卸完后认真对数，数据核对无误后运输司机在计划部原料接受
10、 单、冷库原料接受单上据实签字；计划部监收员、冷库保管员在运输司 机随车接受卡上据实签字。3.1.7 整批原料卸完入库，与计划部核对确认总件数及重量无误后，由冷库保管 员填写原料入库单，计划部监收人签字，报公司财务部、计划部。3.1.8 及时记帐登记货物卡片，画出仓储图，标出件数及重量。原料批必须挂识 别代码，标明数量、重量。3.2 原料库存管理：321原料入库后，要分品种、规格存放，实行批次管理。外箱（垛）标有MSC 标识的原料必须存放在独立的区域，不得与非MSC原料相混淆，帐上标明 MSC号码，并挂牌标识为MSC原料。3.2.1 根据原料的品种、抗压程度，确定合理的堆放高度，避免压坏货物，
11、每垛 必须保证能够正确清点数据，垛与垛之间留有合理间距。3.2.2 原料批必须挂卡标明识别代码，注明原料来源、入库时间、客户名称、品 种、规格、数量、计划出库时间等，不同批次的原料应分垛堆放，分别挂卡。3.2.3 当不同批次原料确需同垛堆放时，必须有明显的标志分隔，同时必须确保 防止交叉污染。325遵循“先进先出”的原则，严防积压造成质量事故。3.2.6 每周将所有原料清点一次，核实帐、卡、物是否相符；若不相符及时查明 原因并纠偏。327及时清理原料入库、出库时产生的杂物，每月清一次霜。328勤整理、巧安排，提高冷库利用率，眼观达到层次分明、整齐有序。3.3 原料出库管理：3.3.1 冷库原料
12、保管员接到公司财务部的出库通知单，审核无误后，开具 原料出库单，由提货人签字办理出库手续。发放MSC原料时在原料出库 单上标明MSC标识和批号。3.3.2 手续办理好后，由保管员、装卸班长、提货人共同依据出库单开具的品 种、规格、数量点数出库。333决不允许私调原料，否则，严追当事人责任并报上级领导。334数量准确无误后，由冷库负责人或负责人指定人员开出门证，提货人签 字，方可离库。3.3.5 出库单报公司计划部、财务部并及时当日记帐并登记货物卡片。3.4 成品入库管理：3.4.1 当车间产品须入库时，车间入库管理人员填写成品入库记录表，一式 两份，交成品保管员，核对成品的品种、数量、规格无误
13、后，双方签字，办理 交接手续，一份车间保留，一份交冷库。3.4.2 入库前再次由装卸班长清点核对，无误后由保管员引入指定库位。3.4.3 不同品种不准混放，必须按品种、规格、批次、班次分类整齐有序地码 放。3.4.4 根据成品的品种、抗压程度合理堆放高度，避免压坏货物，做到离墙离地 离顶棚，各品种之间应留合理间距。冷库内留有合理通道。344将本批次的成品情况登记到成品卡片上。345成品保管员将当日结束后入库情况汇总登记到成品入库台帐，开具 成品入库日报表，报公司计划部、财务部。3.5 成品库存管理：3.5.1 成品转入冷库，要分品种、规格存放，实行批次管理。外箱标识为MSC 的成品必须存放在独
14、立的区域，不得混淆，并挂上MSC标识。352每批都要挂卡显示，卡上注明生产车间、入库时间、客户名称、品种、规 格、数量、计划出库时间等，遵循“先进先出”的原则，严防积压造成质量事 故。353每垛必须保证能够正确清点数据，垛与垛之间留有合理间距。354及时清理成品入库、出库时产生的杂物，每月清一次霜。3.5.5 做到勤整理、巧安排提高冷库利用率，眼观达到层次分明、整齐有序。3.5.6 每周将所有成品清点一次，核实帐、卡、物是否相符；若不相符及时查明 原因并纠偏。3.6 成品出库管理：3.6.1 冷库成品保管员接到公司储运部提货通知单后，明确提货单上品种、 规格、数量。发放MSC成品时，不得与非M
15、SC成品同时发运，MSC成品必须 单独发放，单独监装，单独运输。362会同储运部监箱人员、装卸班长一同清点数量，无误后方可在库外张贴检 验检疫标识，装箱发货。3.6.3 若需盖号的成品必须有储运部人员在提货单上详细注明号码，盖号位置， 否则保管员拒绝发箱。3.6.4 由冷库保管员封箱，储运部监箱人员在提货单上签字，冷库保管员开具 出库单，由运输司机签字报公司财务部并及时记帐登记货物卡片。无 储运部监箱人员在场，保管员无权私自发货。若有违规现象出现差错，追究当 事人责任并报公司总经理。4术语和定义4.1 点数指对数量的具体清点和验收。4.2 扣数指供应商/协作厂家在送货时，包装数量和实际数量有差
16、异时，按实际数量计算。（如外包装的数量大于实际清点数，应进行惩罚性扣点，一般为倍数扣罚。）4.3 呆滞物料包括客户取消的订单、研发更改物料以及生产车间的生产余料，通过返修满足预期用途或 返工满足规定要求的产品而6个月未用的无质量问题的物料等。4.4 物品原材料、半成品、成品等的全称。5职责5.1 PMC 部负责仓库的整体规划、人力资源规划和绩效考核等工作；运用有效的管理方法和适宜的管 理工具，落实执行本规定的过程管理要求。5.2 仓库主管负责仓库部整体工作事务；与公司其他部门的沟通与协调；仓库部的工作筹划与控制；检 查和审核仓库部各级员工的工作进度和工作绩效；签发仓库部各级文件和单据；仓库各级
17、员工 的培训工作；审订和修改仓库部的工作规章和管理制度；参与公司宏观管理和策略制定.5.3 仓管员对物品的收、发、管、算、传的正确性和准时性负责；对辖区内的物品安全性和数据的准 确性负责；负责落实辖区内“6S”管理要求。5.4 物料员及时搬运、装卸、整理物品；协助仓管员做好辖区内“6S”工作。5.5 生产部门执行仓库管理规定，指定专人负责物料领用、入（退）库工作。5.6 财务部组织对仓库帐表的检查、审计和盘点工作。5.7 流程与要求6.1 总则6.1.1 先进先出物品的存放地应合理划分区位；做好物品的标识，经常整理，使先进来的物料按照生产日 期优先发放和使用。6.1.2 帐实相符凭证入帐，及时
18、入帐。6.1.3 整理整顿按用分类，无用处理，定区定位，标识说明。6.1.4 安全可靠做好安全工作，防火、防盗、防潮、防霉、防电、防鼠害等。6.2 收、发作业6.2.1 物料进仓：a）收料员收料根据采购订单进行收料作业。特殊情况由PMC经理或制造副总经理审 批，若无采购订单或其它签批手续，收料员可拒绝收料业务.b）收料员收料时，仔细核对物料的名称、数量、规格、供应商、包装方式等内容是否跟采 购订单相符，如有不符合，及时知会相关业务员、部门主管跟进.c）进行来料暂收:点收件数，并做好相应标示放入暂放区内，并通知IQC对来料进行检验.d）仓管员对IQC检验合格的物料进行细数点收/物料标示存放，数量
19、若欠缺，及时通知相关采 购业务员或供应商确认，并在供应商送货单上扣出欠缺数量；检验不合格物料按不合格 品控制程序处理。e）输单员根据仓管提交供应商送货单信息做外购入库单数据录入。f）胶件半成品入库数量根据仓库物料数量控制工作指引程序进行点收。6.2.2 成品进仓：6.2.2.1 本公司生产的成品进仓：a）成品生产车间的送货人员将成品入库单和合格成品一起送至成品仓；b）成品仓管员应检查、核实成品的名称、数量、包装方法和品管部QA确认标签。c）仓管员确认无误后，做好相应储存摆放及标示工作，当天的帐务需当天完成，并把相关 信息传递给相关部门。6.2.2.2 外发加工成品进仓：a）根据外加工商的送货单
20、，核对是否与委托加工单相符；b）核对成品实物与送货单是否相符；c）根据送货单的内容，按款/色/码点数；d）通知品管部检验；e）将合格成品存入指定位置，如果品管部验证不合格，按不合格品控制程序处理；f）按实收合格成品签单；g）按签单数记入系统。1.1.23 分销商及客户的成品退货：经过品管部检查，生产部按有关要求处理后，检验合格的产品才能入库，同时也要按 6.2.2.1 a）b）c）要求处理。1.1.24 料发放：a） PMC物控员依排期计划下发产品生产投料料单，仓管员按生产投料单的名 称、数量、规格核对仓存物料的名称、数量和规格，如有不符立即通知PMC跟单员处理；b）如果领料部门用物料领用单领
21、辅助物料时，仓管员应检查领料单上签字手续是否 齐全；对于有关补料，领料部门应填写物料领用单，若补料应在物料领用单备注栏中加 以说明，补料应经领料部门主管审核，PMC批准；c）生产车间应提前6小时工作时间通知仓库备料，仓管员依照备料内容及时备料，备料完 成后及时送往使用部门。生产部门应及时核对，如有异常，应及时通知仓库核实。1.1.25 星发料：a）零星发料一般只限用于非生产用途，原则上只限于非生产车间用（非常特殊情况例 外）；b）领用零星领料时，用料部门应填制物料领用单，领用部门应审核，经PMC批准即 可。1.1.26 品出仓：a）仓管人员接到有关销售部门出货通知单后，应先确认其型号、数量、规
22、格、货仓是 否有货，销售部门应提前8小时工作时间通知仓管员做好准备工作；b）型号、数量、规格确认清楚后，逐一按出货通知单上面的要求安排发货，并通知相关对应的运输部门；c）按实发数量填写成品出库单，提货人员在成品出库单上签收；d）根据出货通知单，依成品出库单上的实发数量及时进帐。1.1.27 料退货a）供应商的物料经品管部检验不合格，按不合格品控制程序处理；b）生产车间合格物料退仓，应与原包装一致，生产车间应填写退料单，经品管确 认、相关仓管员签字后方可退仓；c）生产车间不合格品退料，应分类清楚，应与原包装一致，生产车间应填写退料单， 经品管确认、PMC签字后方可退仓；本厂注塑生产的报废胶件直接
23、退到注塑车间作报废处理。d）外协厂商的物料退货必须按照进料检验和试验控制程序办理，无论是合格品还是 不合格品都要经品管部检验，按品管部意见处理。1.1.28 滞、废品的处理a）仓管员应提报可以替用到其它型号产品的合理建议或其它处理办法；b）残次物料要及时提报，填制物料报废表，经IQC检验，PMC审核，制造副总批准 后才能处理。1.1.29 备的收、发处理及时通知申请设备部门领用，领用部门应在物料领用单上签字。6.3 储存管理和算法要求6.3.1 总体要求 库存管理要做到五号定位，即库号、架号、层号、位号、物号定位清晰。要做到六防：即防盗、防火、防潮、防锈、防变形、防过期。要做到三清二齐一致，即
24、帐目清、材质清、规格清；库容整齐、摆放整齐；帐物一致。库房分区定置，分区的概念不是简单地划分仓库面积，应就其合理性、可靠性、科学性编 制仓库分区表；将类似物料组合在一起，并以相对固定的形式存放于仓库区位的某一固定地 方，定置对应于分区的，非对应于整个仓库的某一位置。化学危险品的管理详见化学危险品管理规定，附仓库甲、乙、丙、丁、戌类物质分类 方法（见附录）。6.3.2 物品分类管理物品分为贵重物料和一般物料、生产主料和辅料等，做好分类管理。物品防护序号物品类别防护方法备注1危险品按危险品管理办法执行。专人2普通电子/五金零件采用塑料袋封口包装，且包装数量方式统一放在塑胶盒内，标识清 晰。3三极管
25、/电感I。电池采用塑胶袋或防压标准的纸盒包装，包装数量、方式统一，存于恒 温恒湿的特制库房内，防压、防潮，标识清晰。4电机/变压器采用塑胶盒/纸盒包装，包装数量方式统一，拆封后余下的应立即封 好，防压、防变形、防受潮，标识清晰。5塑胶件采用专用塑胶袋内装，再放于规定的塑胶箱内，标识清晰。6包装材料/彩盒应放在长板或架子上，标识清晰。7贴纸类应放在架子上。8布匹应放在架子上，用塑胶袋包好，标识清晰。9成品应放在长板上，毛重超过25kg的，堆放层次不超过6层。以上内容之防护要求，具体详见公司产品防护控制程序。帐务信息管理6.3.4.1 总贝！|PMC经理和仓库主管应确保所有记录数据都真实有效，并且
26、应确保所有数据的记录和记录 方式都符合会计准则。6.3.3 .2电脑帐管理电脑帐由专人记录，仓库主管监督；录入员对不同类型的原始记录单，分别录入在不同的 电脑系统操作模块中，此录入模块的选择绝对不能错；每一份原始记录单在录入电脑后，必须 记上电脑号，并由录入员在原始记录单上签名或盖章；将录入完成的原始记录单按电脑号保 存；当天发生的数据必须当天录入电脑；根据需要，可由电脑系统编印各类仓存物料信息及物 料动态信息。6.4 仓库信息传递仓库主管应确保仓库信息传递正确及时，应提供下列五种基本信息：随时准确提供安全库存资料；每月30日提供月结报表；每月30日提供呆滞物品资料；如果发现仓库贮存物料的品质
27、发生异常，应及时通知IQC检查。6.5仓库管理过程的检查PMC经理和仓库主管对“收、发、管、算、传”过程控制，每月要进行一次数据抽查，及 时纠正和改进工作中出现的问题。7支持性文件不合格品控制程序化学危险品管理规定产品防护控制程序8记录/表格采购订单来料单采购送检单送货单外购入库单成品入库单委托加工单发料单物料领用单存量卡出货通知单成品出库单退料单物料报废单物料收发总汇表物料收发日报表库存呆滞料分析表其它出库单其它入库单附：仓库甲、乙、丙、丁、戊物质分类方法类别火灾危险性的特征储存物品的示例甲类1 .闪点28的液体。2 .爆炸下限10%的气体，以及受到水或空气中水蒸气的 作用，能产生爆炸下限1
28、0%气体的固体物质。3 .常温下能自行分解或在空气中氧化即能导致迅速自燃 或爆炸的物质。4 .常温下受到水或空气中水蒸气的作用，能产生可燃性 气体并引起燃烧或爆炸的物质。5 .遇酸、受热、撞击、摩擦以及遇有机物或硫磺等易燃 的无机物，极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂。6 .受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧 或爆炸的物质。1 .乙烷、戌烷，石脑油、环戊烷，二硫 化碳，苯，甲苯。甲醇、乙醇、乙 醛、蚁酸甲酯、醋酸甲酯、硝酸乙 酯、汽油，内酮，丙烯，乙醛，60度 以上的白酒。2 .乙快，氢、甲烷，乙烯，丙烷，丁二 烯，环氧乙烷，水煤气，硫化氢，氯 乙烯，液化石油气，电石，碳化铝。3 .硝化
29、棉，硝化纤维胶片，喷漆棉，火 胶棉，赛璐珞棉，黄磷。4 .金属钾，钠，锂，钙，氢化锂，四氢 化锂铝，氧化钠。5 .氢酸钾，氯酸钾，过氧化钾，过氧化 钠,硝酸按。6 .赤磷，五硫化磷，三硫化磷。乙类L28CW闪点60的液体。2 ,爆炸下限 10%的气体。3 .不属于甲类的氧化剂。4 .不属于甲类的化学易燃危险固体。5 .助燃气体。6 .常温下与空气能缓慢氧化，积热不散引起自燃的物 品。L煤油，松节油，丁烯醇，异戊醇，丁 酸，醋酸丁酯，硝酸戌酯，乙酰丙 酮，环乙胺，溶剂油，冰醋酸，樟脑 油,蚁酸。2 .氨气，液氯。3 .硝酸铜，铭酸，亚硝酸钾，重铭酸 钠，铝酸钾，硝酸，硝酸汞，发烟硫 酸，漂白粉。
30、4 .硫磺，镁粉，赛璐珞板（片），樟 脑，蔡，生松香，硝化纤维漆布，硝 化纤维色片。5 .氧气，氟气。6,漆布及制品，油布及其制品，油纸及 其制器，油绸及其制品。丙类1 .闪点260的液体。2 ,可燃固体。1 .动物油，植物油，沥青，蜡，润滑 油，桃油，重油，闪点260的柴 油，50度至60度的白酒。2 .化学、人造纤维及其织物，纸张， 棉、毛、丝、麻及其组织，谷物、面 粉、天燃橡胶及其制品，竹，木及其 制品，中药材及其制品，电冰箱，电 视机等电器，计算机房已录数据的磁 盘，冷库中的鱼、肉。丁类难燃烧物品自熄性塑料及制品，泡沫塑料及其制 品，水泥刨花板。非燃烧物品钢材、铝材、玻璃及其制品，陶瓷制 品，檀瓷制品，不燃气体，玻璃棉，硅 酸铝纤维，矿棉，岩棉，陶瓷棉，石棉 及其无纸制品，水泥、石、胶珍珠岩。戌类文件编号RY-QD755-05/2.0受控状态受控编号批 准实施日期2015年3月1日冷库管理手册名称：青岛市城阳区瑞源冷藏厂地址：青岛市城阳区双元路邮编：266109电话：0532-87753770传真：0532-87753770