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1、第一部分、物料定置管理制度 第二部分、物料仓作业指导书物料定置管理制度1 .目的1.1 有效地发现进仓过程中可能存在的重码，保障物料代码的唯一性；1.2 通过“定物定放”原则，确保库内存放物资整齐有序、有规律；1.3 确保库内存放物资进出快捷、准确，有效提高工作效率。2 .适用范围公司物料仓库；本文件适用于陶瓷公司A区和B区。3 .操作要求3.1 有图必有类，有类必有区，有区必挂卡，有卡必分类；按图定置，按类收发，帐、卡、 物、图一致；3.2 物料作业指导书之相关规定。4 .整理4.1 根据系统物料类型及各类型物料的进出和库存规模，将仓库现有区位划分为十二个不 同大小的定置区，其中一个为特殊定
2、置区，即无订单物料定置区；4.2 在库内合适位置悬挂定置图，定置图的悬挂应醒目且不妨碍操作；4. 3将仓库内现有物料通过调拨方式归至相应定置区。整理过程如发现有物料重码现象， 全部上报，以最终确认的、正确的物料代码为准；4. 4在库存物资整理过程中，应做到按图定置，按类收发，即时挂签卡，确保帐、卡、 物、图保持一致；4 . 5在库存物资整理过程中，应遵循物料作业指导书之相关规定。5 .进仓5.1 核对供应商送货单与系统订单是否一致；附件六:采购收料通知单物料代码物料名称规格型号单位数量单价金额备注合计日期:供应商: 采购订单号:编 号:收货仓库:附件七:出仓单日期：单号：仓库：流水编号:单位：
3、部门：车间:操作员:用途：生产线：工段：备注:物料名称规格型号单位数量备注发货人：领用人：审核人：共计：页本页第： 页精品文档精心整理五种全面质量管理工具随着质量运动的迅速铺开，许多人耗费大量时间和精力在自己的企业内实施质量管理。可 是，他们经常失望地发现，他们很难知道哪种质量工具和技术最适合哪些具体场合。以下 介绍几种质量工具及如何运用它们解决日常业务问题。每种工具的讨论都包括下列内容：何 时用、何时不用、培训、能达到何目的、注意事项和使用程序。一、鱼缸会议这是一种组织会议的方式。不同的群体本着合作的精神，一起分享各自的观点和信息。 因此，让销售部门与客户服务部、或高层管理人员与管理顾问碰头
4、，这种做法一定管用。何时用：鱼缸会议使某些群体与顾客、供应商和经理等其它与之利益攸关的群体加强沟 通。何时不用：如果用这种方法不能明确地分清各群体的职责，就不宜使用。培训：会议召集人需要接受培训。能达到何目的：迅速增进了解、扫除误解。注意事项：这类会议影响巨大。可能会暴露实情，使内情人和旁观者感到受威胁，因此 需要精心组织。使用程序：把与会者安排成内外两圈。内圈人员会上比较活跃，外圈人员则从旁观察、 倾听，必要时提供信息。会议结束时推荐改进方案，取得外圈人员的赞同。二、横向思维这是一种为老问题寻找新解决方案的工具。何时用：由于老方法、旧思路不再管用或已经不够好，需要寻找新方法、新思路时使 用。
5、何时不用：种种制约使这种全新的思维方式无法发挥作用时不要用。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理培训：建议读 Edward de Bono （爱德华）写的 Lateral Thinking for Management （管 理中的横向思维）一书。能达到何目标：开创新思路，激发创意，找出可行的解决方案。注意事项：需要传统的逻辑思维加以支持。爱德华建议，只有10%的解决问题过程采 用横向思维。使用程序：确定问题。运用幽默、随机排列和对流行观念的挑战来制定横向思维解决方 案。对找到的各种想法加以适当的提炼和取舍。举例来说，某工业缝纫线轴制造商的传统市场已经消失，公司不得不另寻出路。对此， 公司
6、经理们的本能反应是，从常规思路出发，为产品找新的出路、新的市场或新的销售手 段。不过，事态的发展很快表明，他们需要一种彻底的解决方案。公司召开了一次集思广益会，对参加者不加任何框框。思路应能用得上现有的技能和经 验，但只能把它作为起点。结果，横向思维把他们引向高尔夫球，成为一家成功的高尔夫球 制造商。三、帕雷托分析法（Pareto Analysis）该方法强调为80%的问题找出关键的几个致因（通常为20%）。何时用：凡是一个问题的产生有多个变量因素并需要找出其中最关键的因素时，都可使 用这一方法。在一个改进项目的开始阶段尤为有用。何时不用：如果设置有更完善的系统就没有必要使用此法。培训：需具备
7、基本的统计知识以备分析之用。能达到何目标：非常直观地展示出如何确定问题的优先顺序，将资源集中在何处才能取 得最佳效益。这种展示让企业各级一看就懂。注意事项：仔细分析结果总是很重要；不仅靠数据还要利用常识来找出问题的原因和优 先顺序。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理使用程序：找出问题和可能的原因。收集有关原因的信息。绘制帕雷托分析图，横坐标 表示原因，纵坐标表示问题，以出现次数、频率或造成的成本来表示。找出最关键的几个原 因。依据重要性排序，利用改进技术消除产生问题的原因。例如，某洗衣机制造商出现质量危机。在一次广泛的可信度测试中，一家大型杂志将其 产品排在末位并建议消费者不要购买。该公
8、司具有完善的失误记录，列出的失误种类达22种。但运用帕雷托分析法表明，仅 其中的4种失误就占了所有记录的83%O四、质量功能分布图（QFD）这是一种产品和流程设计工具，可以用于把顾客的呼声转化成产品或流程的特点。采用 该方法能防止企业仅因为某些观念似乎有效就予以实施。何时使用：用以设计或重新设计产品或流程，保证提供顾客切实需要的产品特性；专为 制造业设计的，但也可用于服务业。何时不用：如果问题的优先顺序已经分明、流程设计卓有成效或设计团队经验老到，不 要采用该方法。培训：该方法运用特定的惯例，建立相关的矩阵图和计分标准。在这方面有必要进行培 训。能达到何目标：有能力分辨基本的产品与流程特色和所
9、期望的产品与流程特色，这样便 可以看清高成本的技术或工程投资在哪方面将有回报。同时，还提供了一个评估产品或流程 变化影响的框架准则。注意事项：花时间通过市场调研来找出顾客的真正需求所在。使用程序：研究顾客的需求。找出符合顾客需求的流程设计特色。建立一个矩阵图，将 顾客的需求与设计特色进行比较（即性能/方案矩阵图）并加以计分。选取5个左右分数最 高的设计特色，然后再按3个层次建立矩阵图：设计特色和关键部件特点、关键部件特点和 制造工序、制造工序和生产要求。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理例如，某割草机制造商耗时费资重新设计其畅销割草机的控制性能，却发现顾客对此毫 无反应。因此，公司经理人
10、在计划改进另一较老型号时，想要确保所做的改善的确是顾客想 要的。研究结果表明，顾客感兴趣的是性能。因此改善马达、驱动链和刀的效率比改善控制性 能可以产生大得多的影响。五、关联树图这种图示工具对关联项进行层次分类。这是一种不错的思维工具，因为它提供了一种快 捷的方法把各种想法总括出来，并在相关的枝叉出现时可随即增加细节。何时使用：使用该图示可以为同一目标寻求多种不同的实现途径。何时不用：不可用于详细比较各种方案。它只用于从总体上探索新的方向。培训：无需正式培训，但设置一个协调人员会很有帮助。能达到何目标：该图示能很有逻辑地揭示出该采用什么方法来实现目标，它们要求哪些 行动和资源。注意事项：如果你
11、选用的方法经不起分析，要随时准备回到关联树图上来。比如，一个发展中的小公司运用这种方法来考虑员工的托儿问题。许多员工大学一毕业 就加入了公司，现在都供养着子女。公司开会讨论各种选择方案。结果，大家都赞成建一个日托中心。但树形图显示，潜在 的成本太高，需要满足的地方法规要求太多，很难实行。于是公司选择了托儿津贴计划，让 有子女的员工有选择的余地。方案效果分析法(solution effect analysis)这种图表用于分析手头解决方案可能产生的效果。何时用：在提议变革时可运用这种方法。它能让你看清各解决方案的效果。精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理何时不用：你所提议的不是根本性变革的
12、话，不要使用。培训：无需正式培训，但如加以辅助很有用。能达到何目标：一种向前看的思维方式并能预见所建议的方案会造成什么影响，避免未 能预见的效果。注意事项：人们对你正在致力的变革前景看淡时，不要阻止他们。他们并非有意发难， 也许他们是对的。接受辅导会减少自己受威胁的感觉。使用程序：记下正在考虑实施的解决方案，放在图的左侧，箭头则指向右方。在主箭头 两侧用分箭头标出各种重大效果。通过集思广益，找出所有可能的效果并添到图上。计划实 施行动以确保该方案行之有效。例如，某公司决定引入弹性工作时间以减少员工通勤途中损失的时间，同时充分利用资 源。随着改用新工作时间的期限临近，协调这一变革的人事部开始担心
13、，员工还未弄清新工 作时间的意义。为此，公司举行了一系列方案效果分析会，使公司员工能想通各种问题，从 而为采用新的工作时间做好更为充分的准备。精品文档可编辑的精品文档5. 2两单相符的，仓管员核对实物及数量无误后，根据“操作要求”安排供应商将货物上 架，并即时挂签卡；5. 3两单不符的，仓管员应立即通知采购部相关人员确认错误单据，并要求错误方现场更 改。更改完成并核对实物无误后，根据“操作要求”安排供应商将货物上架，并即时挂 签卡；5. 4非仓库工作人员严禁进入仓库。供应商需进入仓库的，应在仓管员陪同下进入，且每 次不得超过一人；5. 5进仓过程中，仓管员如发现错误代码，应立即通知采购部相关人
14、员修改系统订 单，修改完毕后再进行此物料之进仓操作；5. 6进仓过程中，仓管员如发现重码，全部上报，并以最终确认的、正确的物料代码为 准，立即通知采购部相关人员修改系统订单，修改完毕后再进行此物料之进仓操 作。进仓操作完成后，邮件通知物料主管需屏蔽的物料代码；5. 7无订单需收货的特殊物料，仓管员核对实物及数量无误后，安排供应商将货物放 置在“特殊定置区”，并跟追申购人加补计划，超过两个工作日仍无系统订单的 上报处理；及时加补系统订单的，仓管员按现有订单完成进仓操作；5. 8在进仓过程中，应做到按图定置，按类存放，即时挂签卡，确保帐、卡、物、图保持 一致；5 . 9在进仓过程中，应遵循物料作业
15、指导书之相关规定。6 .出仓6.1 出仓业务应遵循先进先出的原则；6. 2出仓业务应遵循先开单，后发货的原则；6. 3未完成“定置管理”操作的物料不得发货；6. 4存放在“特殊定置区”的物料发货时，应遵循物料作业指导书之相关规定；6. 5非仓库工作人员严禁进入仓库。领料人员需进入仓库的，应在仓管员陪同下进入，且每 次不得超过一人；6. 6在出仓过程中，应做到按图定置，按类发放，即时挂签卡，确保帐、卡、物、图保持一 致；6.7在出仓过程中，应遵循物料作业指导书之相关规定。7.记帐检查7. 1记帐员签卡时应遵循有物必有卡，有卡必有帐之原则；7.2记帐员在日常监督中发现未按“操作要求”执行的，上报处
16、理。物料仓作业指导书1 .目的为保证本公司物料的正常流动，减少不必要的物料积压，降低库存成本。2 .适用范围适用于本公司物料仓；本文件适用于公司A区和B区。3 .管理职责物料类别管理职责需求计划审核采购量控 制采购检验收发管理自制（试验）花网R&D中心R&D中心R&D中心采购 部R&D中心物 管 部外购花网工艺车间工艺车间主任工艺车间采购 部品质保证部计量器具设备动力部设备动力部经理设备动力部采购 部设备动力部模具设备动力部设备动力部经理设备动力 部采购 部使用部门、设备动 力部备品备件设备动力部设备动力部经理设备动力 部采购 部使用部门、设备动 力部常用工具设备动力部设备动力部经理设备动力
17、部采购 部使用部门、设备动 力部办公用品总裁办总裁办主任总裁办采购 部物管部劳保用品设备动力部设备动力部经理设备动力 部采购 部其它低值易耗品设备动力部设备动力部经理设备动力 部采购 部配件加工中心专用 备件配件加工中 心配件加工中心经理配件加工中 心采购 部配件加工中心4.物料进仓操作方法1.1 物料进仓前，须由本公司采购员或送货单位提供送货单。送货单要求注明物 料名称、规格型号、数量、单价、送货单位。1.2 进仓员根据送货单，对照经审批有效的采购订单对实物进行核对预收，并签 收供应商送货单。需检验的及时通知有关检验部门派人验收。1.3 其中磁棒、花网、磨块、试验花网、灭火器、游标卡尺、数显
18、游标卡尺、分样筛、变 形尺、电子秤、磅称、塞尺、塞尺片、水平尺、钢直尺、秒表、电子天平、对色板、 测光仪及其它有特殊要求的物料需检验合格后才能收货入仓。1.4 . 1磁棒、生产花网、磨块此三种物料由品质保证部质检进行质量检验；4 . 3. 2试验花网由RD中心研发部门进行检验；5 . 3. 3灭火器由总裁办保安进行质量检验；6 . 3. 4游标卡尺、数显游标卡尺、分样筛、变形尺、电子秤、磅称、塞尺、塞尺片、水平 尺、钢直尺、秒表、电子天平、对色板、测光仪等计量仪器由设备动力部进行检验；7 . 3. 5其它物料，如果归口部门在打计划时没有特殊说明，收货入仓时均不需检验。8 .4检验部门检验合格后
19、，应立即向仓库开具检验报告单，仓库在收到检验报告 单后对预收物料办理进仓手续，免检物料无需检验报告单。9 .5检验不合格的预收物料由检验部门通知采购部退货，并通知仓库配合退料。物料进仓 后，仓库须及时填制机制进仓单，填写物料存放卡。进仓单上的填制须与送货单一致，并按财务要求将送货单与进仓单的财务联附在一起，定期移交财务 部。10 6物料其他进仓事宜按物料定置管理制度操作并需妥善保管库内物料。11 7对物料仓堆放不下的大件物品，可与申购部门协商，放在部门保护措施齐备的地方， 但收、发、存都按照正常程序进行。申购部门应及时开具领料单并领出。12 8对生产、机修及其它情况退回的物料，可开具退料单。退
20、料单由退货人用红 笔在领料单上填写。进仓员必须核对退货单与实物及领用该材料时的领料单。无误 时，在退货单上签名，接收退货物料。若为质量不合格退货，应通知采购部，要求退 货。13 9自制材料（凭制作部门送货清单和需求计划）、发外加工材料（凭委托加工单位送货 单和需求计划）均按照上述程序及发外物资管理制度执行进仓手续。14 10物料仓原则上不收无计划料，确属生产或其它活动急用的物料，按物资管理操作流 程细化规定进行操作。5.物料出仓操作方法5.1 物料出仓时，必须由各部门持有效的领料单到物料仓领料，有效的领料单必 须具备以下几个条件：a、无涂改；b、有效的审核人签字；c、领用人、领用日期、领用部门
21、填写齐全，无遗漏。d、上下联复写纸一次性填写，不得在审批后添加领用项目。5.2 出仓员接到领料单后，应将领料单的内容与该部门的系统计划单内容核对。核对 内容包括物料名称、规格型号、数量。5.3 核对无误后，即发料给领用人，在物料存放卡上做好记录，同时开具机制出仓 单，请领用人在出仓单上签名。5.4 若领料单与需求计划核对不上，则出仓员可按5. 5、5.6、5. 7执行。5.5 若该物料非领用申请人所申购物料，则需领用申请方与物料申购方相协商，在物料申 购方同意的情况下，出仓员可按5. 3执行。5.6 若申领的物料为仓库所订的常用物料计划或库存物料，有定额要求时，出仓员需核对 领用部门的定额数量
22、，并按定额数量发给领料人；无定额要求时则按申领数量发料。5.7 物料其他出仓事宜按物料定置管理制度操作。5.8 在不满足5. 5、5.6、5. 7三条件中的任一条时，物料仓均应采取拒发的处理措施。5.9 对内部调拨的物料，调拨方作出仓处理，按出仓操作方法操作，调入方按进仓处理。5. 10对于除低值易耗类外等须执行“以旧换新”规定的物料，在领用发出时，领用人需归 还相应的旧物件，否则仓库拒绝发料；特殊情况需先领后还的，需领料单审核人 在领料单上做出批注且必须保证在两个工作日内退回，否则仓库将上报有关领导 并拒绝新发料，第一次新领物料无旧件退回的，领料单审核人需在领料单标 明“无旧件”，否则仓库有
23、权拒绝发料。5. H对于无计划物料，领料人须用紧急领料单申请领料，并有权限人审批，仓库方能 发料。15 12废旧物料的处理按工业废弃物资管理规定中的要求执行。16 注意事项1.1 1进仓员对有质量问题、超计划，送货单填写不齐全、货与单不符，又不予改正的物料，应予以拒绝进仓，并及时通知采购部。1.2 未经批准或私自打电话通知送货的物料，仓管员拒绝进仓。1.3 零星小物件可以直接进仓的，应根据物料分类指定位置放置，并直接贴好物料标签或 填好物料的堆放卡。1.4 物料进仓后，应对物料妥善保管，作好防火、防盗、防质变工作。1.5 所有的签名必须写清楚姓名的全称，不得简写。1.6 物料领用人在未经仓管员
24、的同意下，不得进入仓库内。仓管员必须严把大门关。1.7 在发放物料时，出仓员必须将发放的数量在物料存放卡上做好记录。7.相关记录及表格 物料存放卡（附件一） 领料单（附件二） 工具领用卡（附件三） 采购进仓单（附件四） 仓库调拔单（附件五） 采购收料通知单（附件六） 出仓单（附件七）附件一物料存放卡月品名规格进仓出仓结存仓管员签名记帐签名附件二:领料单物料编号名称规格型号单位申领数量实领数量备注审核:物料领用人:发货:备注：三联单，第一联存根联，第二联仓库联，第三联财务联附件三：工具领用卡使用者部门： 使用者工序J日期工具名称规格型号单位数量单价金额领用签名审批者备注注：工具为个人使用、易于保管、不易消耗的物料。以旧换新者须在备注栏中注明。附件四:采购进仓单日期：单号：仓库：流水编号单位：部门：车间：操作员供应商：生产线：工段：备注物料名称规格型号单位数量单价金额备注主管：记帐员：共计：页本页第：页小计：合计：备注：白色存根联蓝色财务联黄色记帐联附件五:仓库调拨单出仓日期：单据编号：流水编号:出仓单位：调出仓库：操作员：调入仓库：备注：物料编号物料名称规格单位调出区位调入区位数量备注主管：记帐员：共计：页 本页第：页 小计：合计：备注：白色存根联蓝色记帐联黄色财务联