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1、（*分部工程）主要材料（设备）报审清单项目名称：序号分部工程名称主要材料（设备） 名称主要材料（设备） 使用部位备注我方已完成主要材料（设备）清单编制工作，现报请监理、建设单位审批。项目经理：日期：审核意见：总监理工程师：日期：审核意见：专业负责人：日期：项目总负责人：日期：说明：在分部分项工程开工前,承包人制定主要材料（设备）报审清单，报监理、建设单位审批后实施。工程主要材料、构配件、设备报审表工程名称：编号：致：（项目监理机构）于 年 月 日进场的拟用于工程 部位的,报审材料品牌（厂家）为,经我方检验合格，现将相关资料报上，请予以审 查。附件： 工程材料/构配件/设备清单 质量证明文件 自
2、检结果 复试报告 其他报审内容系第 次报审。施工项目经理部（章）：项目经理（签字）： .年 月 日项目监理机构签施工项目经理部签收人姓名及时间收人姓名及时间 审查意见： 同意使用。口不同意使用。项目监理机构（章）：专业监理工程师：. 年 月 日 审核意见: 同意使用。 口不同意使用。专业负责人： 年月日注：本表属于建设单位内控资料，工程各项验收除符合本要求外，应满足国家现行有关标准 规定。本表由建设单位现场代表整理归档，并作为支付凭证依据的一部分。工程主要材料、设备报审情况一览表项目名称：月份:序 号主要材料、 设备名称材料品牌（合同约定）已申报 材料品牌本月申报材 料品牌本月材料进场 报审表
3、编号12345施工单位项目负责人：日期：监理单位项目负责人：日期：建设单位专业负责人：日期：项目总负责人：日期：填表说明：本月完成合格分项工程所对应的主要材料、设备，如当月为首次申报或按规定分批次 进场申报的，计量支付申报时填报此表。项目管理人员多级管控为加强建设项目管理，提高项目管理水平，结合项目实际情况, 对参与重点工程建设的各级管理人员职责分工明确如下：项目管理人员责任矩阵责任矩阵图例：O执行，协助，主办，监督，4批准序号重点工作、关键工序分解相关责任人施工单位工程监理跟踪审计专 业 负 责 人项目总负责人公司负责人局 领导分 管 领 导备注一、进度控制管理1编制项目总控制计划审核OAV
4、2年度控制计划审核OXV3月度控制计划审核OXV4周进度计划审核OV5开工报告V6竣工报告AV7工期延期证明AAAV二、安全控制管理1安全文明施工类专项方案 审核（扬尘控制方案、重大 危险源管理方案、应急预 案、农民工实名制管理方案 等）OV2施工场地标准化验收OV3安全文明施工月度检查OV4安全文明施工专项检查O5事故处理、整改报告V三、投资控制管理1项目招标标段划分V2项目招标范围V3项目资金使用计划V4工程进度款审核V5一档变更审核V序号重点工作、关键工序分解相关责任人施工单位工程监理跟踪审计专 业 负 责 人项目总负责人公司负责人局 领 导分 管 领 导备注6二档变更审核V7三档变更审
5、核V8现场签证审核AV9变更备案汇总（含变更减少 或取消工程量）审核V四、质量管理体系1项目部质量管理体系审核OV2现场质量责任制体系审核OAV3主要管理人员在岗情况检 查OV4分包单位确认审核OXV5图纸会审、设计交底OXV6各类勘察、图纸、施工技术 规范整理情况验收OXV7施工组织设计编制审批OXV8物资采购管理制度审核OXV9主要施工设施和机械设备 管理制度审核OXV10计量设备配备检查验收OXV11检测试验管理制度审核OV五、质量验收管理1首件（样板）工程验收 （效果展示类）OAV2首件（样板）工程验收 （质量、工艺类）OAV3一类关键工序XV4二类关键工序XV5三类关键工序XV6主要
6、材料、设备审核XV说明：1、项目开工前，施工单位明确效果展示类、质量工艺类首件（样板）清单，报监理、 建设单位审批后实施。2、项目开工前，施工单位关键工序根据项目实际情况分为一至三类关键工序，明确清, 如的理 建智单伶宙卅E文M3、项目开工前，施工单位据标目实际情况，明确项目主材（设备）清单，报监理、 建设单位审批。六、各项验收序号重点工作、关键工序分解相关责任人施工单位工程监理跟踪审计专业负责人项目总负责人公司负责人局 领 导分 管 领 导备注1基础分部验收AV2主体结构分部验收V3质监验收V4人防验收V5消防验收V6绿化、海绵城市验收V7档案移交V8规划验收V9环保验收V10竣工验收V11缺陷责任期满验收V