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1、受审部门 发生问题 地点 生产部 车间 内审不符合项报告 QR9.2-05 NO.01 部门负责人 审核郑超 陈露依 陪同人员 审核日期 陈秋婵 201706013 GB/T19022 GB/T24001 法律法规及其它要求 手册/程序/其它文件 不符合类型：负责人/日期：不合格原因分析:2.对办公室文件管理人员进行培训:计划完成日期：2017.06.14 IATF16949:2016 中 8.5.2 条款。负责人：郑超 审核员/日期：陈露依/2017.06.14 纠正措施验证：上述的措施均已在 有关的文件进行了检查,乐清市金马电镀有限公司 不符合项描述：在生产车间半成品储存区有多种型号，未发
2、现物料状态标识，不符合标准8.5.2标识和 可追溯性“需要时，组织应采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格”。IATF16949:2016 GB/T28001 一般不符合 严重不符合 郑超 审核组长确认/日期：陈露依/2017.06.13 1.相关人员对标准的学习理解不到位；2.标识可追溯性控制规范规定不明确;纠正措施：1.对标识可追溯性控制规范进行修订，主要是“5.2 生产过程状态标识”，明确控制内容 措施执行记录（填写措施实施情况及完成日期）1.已在2017年6月18日下发文件化信息制修废通知单；对标识可追溯性控制规范 进行了修订（见附件1）2.已在2017年6月20日对管理人员进行
3、了培训。（见附件2）责任部门：负责人签名/日期：2017年6月20日前完成，并附带了相关的见证性材料，对 YOUGU 标识到位，整改充分有效。跟踪验证结果:纠正有效 口 纠正无效 纠正措施计划有效 口 纠正措施计划无效 纠正措施实施有效 口 纠正措施实施无效 审核员/日期：陈露依/2017.06.21 金马电镀有限公司不符合项描述在生产车间半成品储存区有多种型号未发现物料状态标识不符合标准标识和可追溯性需要时组织应采用适当的方法识别输出以确保产品和服务合格不符合类型负责人日期不合格原因分析法律法规及其标识可追溯性控制规范规定不明确纠正措施中条款对办公室文件管理人员进行培训计划完成日期对标识可追
4、溯性控制规范进行修订主要是生产过程状态标识明确控制内容负责人郑超措施执行记录填写措施实施情况及完成日期审核员述的措施均已在有关的文件进行了检查已在年月日对管理人员进行了培训见附件责任部门负责人签名日期年月日前完成并附带了相关的见证性材料对标识到位整改充分有效跟踪验证结果口纠正无效纠正有效纠正措施计划有效口纠正QER7.5-02 No.2017 文件名称 标识可追溯性控制规范 文件编号 QED8.5.2-2017 文件类别 管理标准 申请类别 编制 修改 废止 更改方式 划改 换页 换版 修改次数 1 文件状态 申请原因 适用性、有效性修改 发放范围 生产、环品部等 修订内容 修订前 修订后 增
5、加 5.2.4 对全检前的成品，RELL 和外箱标签由生产 部负责打印和粘贴。5.2.5 生产过程中发现的不良品，由作业员做好隔 离和标识，并及时通知检验员进行判定，并由检验 员提出处理意见 申请部门 生产部 申请人/日期 郑超 2017.06.18 同时更改文 件 无 审批意见：同意 签名/日期：陈露依 2017.06.21 注：1申请制定文件直接将文件附上；2修订文件可另附页 金马电镀有限公司不符合项描述在生产车间半成品储存区有多种型号未发现物料状态标识不符合标准标识和可追溯性需要时组织应采用适当的方法识别输出以确保产品和服务合格不符合类型负责人日期不合格原因分析法律法规及其标识可追溯性控
6、制规范规定不明确纠正措施中条款对办公室文件管理人员进行培训计划完成日期对标识可追溯性控制规范进行修订主要是生产过程状态标识明确控制内容负责人郑超措施执行记录填写措施实施情况及完成日期审核员述的措施均已在有关的文件进行了检查已在年月日对管理人员进行了培训见附件责任部门负责人签名日期年月日前完成并附带了相关的见证性材料对标识到位整改充分有效跟踪验证结果口纠正无效纠正有效纠正措施计划有效口纠正乐清市金马电镀有限公司 培训记录 QER7.2-08 NO:01Q 培训主题 体系标准培训 时间 2017-06-20 地点 会议室 受训部门 生丿部，品质部 培训 教师 体系负责人 培训 方式 面授 参加人员
7、：陈露依 陈秋婵黄丽丽 郑超 陈建君 培训内容：1ATF16949:2016中8.5.2 标识和可追溯性 2标识可追溯性控制规范 QED8.5.2-2017 考核情况及有效性评估：口头提问考核，合格。评价人：陈露依 记录人：黄丽丽 日期：2017.06.23 金马电镀有限公司不符合项描述在生产车间半成品储存区有多种型号未发现物料状态标识不符合标准标识和可追溯性需要时组织应采用适当的方法识别输出以确保产品和服务合格不符合类型负责人日期不合格原因分析法律法规及其标识可追溯性控制规范规定不明确纠正措施中条款对办公室文件管理人员进行培训计划完成日期对标识可追溯性控制规范进行修订主要是生产过程状态标识明确控制内容负责人郑超措施执行记录填写措施实施情况及完成日期审核员述的措施均已在有关的文件进行了检查已在年月日对管理人员进行了培训见附件责任部门负责人签名日期年月日前完成并附带了相关的见证性材料对标识到位整改充分有效跟踪验证结果口纠正无效纠正有效纠正措施计划有效口纠正