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1、 考核指标：考核对象 各类人员销售收入 营销总监 各部门、各业务员所负责区域 各业务人员 各销售部 销售人员 各供应人员 品管部、供应部相关人员 各部门经理 办公室 宁波华能考核指标体系操作讲明 指标项 考评目的/内容 考评方法 资料来源 保证公司年度 是否达到下达的销售收入 市场运作部合同 销售收入 经营目标的实 分人、分部门统 指标 现 计 利润额 满足公司盈利 是否完成下达的年度利润 财务部按合同、性要求 指标 成本、费用统计 市场占有率 保证长期利润 是否完成下达的市场占有 市场部调研资料 的实现 率指标 分析 保持合理的现 应收账款拖欠天数及坏账 财务部应收账款 应收帐款 金流量，防
2、止财 率 统计 务危机 销售人员及时 预生产需求预测 正确沟通市场 总体预生产需求绝对偏差 服务专员预生产 准确性 需求信息，提高 需求预测记录统 累计不超过 100 万元 供应及时率，降 计 低成本 及时供货，提高 产品供货及时率 =按时交 服务专员合同统 产品供货及时率 货的总值/打算交货的总值 客户中意度 *100 不低于 计 质栓合格产品数量/交付客 品管部质检档案 产品合格率 保证产品质量 户的产品总量 *100 不低于 99%统计 制度建设完善性 制度建设的情 更新、制定治理制度达到预 人力资源部组织 况 定目标要求 评价 公司网站内容的 考核公司对外 内容更新的周期符合预定 形象
3、宣传的执 办公室统计 更新频率 要求 行情况 公司在媒体上报 公司对外形象 以预定的市级以上地点媒 办公室归档资料 体或专业媒体、次数目标 道的次数 宣传的成果 统计 衡量 公司网络运行的 检查网络建设 公司网络运行故障次数 办公室维修记录 稳定性 维护情况 统计 1/5 公司环境卫生状 检查公司环境 卫生检查、抽查不合格记录 办公室检查记录 况 保持状况 数 统计 检查公司消防、发生火灾、盗窃、车祸等事 件的损失情况，有无消防 办公室业务记录 公司安全情况 保卫、出车等安 部门发觉的重大安全隐患 统计 全情况 （否决性指标）检查职员对后 职员中意度调查与上年对 职员中意度 勤服务的中意 人力
4、资源部组织 比情况 度 后勤支持投诉率 为工作开展提 其它部门对后勤支持不力 人力资源部投诉 供后勤保证 导致工作阻碍的投诉数 统计 公司资产的使 年度固定资产的盘亏盘盈，财务部账务统计 固定资产状况 非正常损坏对公司资产所 用情况 与盘点 造成的阻碍 开发任务里程碑（包括截 开发任务完成情 产品开发任务 止期限、时期性成果、完 技术部技术档案 况 的及时完成 成质量），期末通过技术治 统计 理委员会评审情况 检查技术创新 新产品立项数量与预定目 技术部技术档案 新产品立项数量 情况 标比较 统计 技术部 引导研发部门 研发产品的产品 依照研发产品产品化率，技术部技术档案 依照生产可行 化率
5、研发产品生产可行性考评 统计 性进行研发 新产品投入市场因为技术 提高研发质量，新产品投入市场 问题导致不合格的产品批 客诉专员客诉统 追求技术先进 的技术稳定性 次数或因为技术质量问题 计分析 性 导致技术更改次数 2/5 员品管部供应部相关人员各部门经理办公室宁波华能考核指标体系操作讲明指标项考评目的内容考评方法资料来源保证公司年度是否达到下达的销售收入市场运作部合同销售收入经营目标的实分人分部门统指标现计利润额满足公司场占有市场部调研资料的实现率指标分析保持合理的现应收账款拖欠天数及坏账财务部应收账款应收帐款金流量防止财率统计务危机销售人员及时预生产求预测正确沟通市场总体预生产求绝对偏差
6、服务专员预生产准确性求信息提高值打算交货的总值产品供货及时率客户中意度不低于计质栓合格产品数量交付客品管部质检档案产品合格率保证产品质量户的产品总量不低于统计制度建设完善性制度建设的情更新制定治理制度达到预人力资源部组织况定目标要求 完善公司信息 技术信息搜集有 搜集基础工作，技术信息系统建立与资料 技术治理委员会 效性 为新产品开发 搜集完整情况 评价 提供信息支持 加强公司技术 软件各种版本保存完整，技术文档整理规 治理基础工作，技术治理委员会 各种文档完整有序归档，范性 为今后开发工 评价 符合质量治理规范要求 作做好支持 财务报表完成及 保证财务报表 定期按时提交财务报表 总经理评价
7、时性 按时完成 定期及时、真实地向总经 为治理决策提 财务信息有效性 理提供支持决策的财务分 总经理评价 供依据 析报告 日常财务监督及时，各类 财务监督情况 进行财务操纵 总经理 资产账实相符，无盘亏 财务部 提高财务工作 会计核算、财务报表未出 人力资源部过错 财务工作准确性 准确度 现差错 记录 合理使用资金，公司财务费用操纵在预定 财务费用操纵 财务部账务统计 降低资金成本 目标内 充分利用国家政策享受的 税务处理效果 合理税务筹划 税收优惠数（未发生税务 治理委员会评价 纠纷）3/5 员品管部供应部相关人员各部门经理办公室宁波华能考核指标体系操作讲明指标项考评目的内容考评方法资料来源
8、保证公司年度是否达到下达的销售收入市场运作部合同销售收入经营目标的实分人分部门统指标现计利润额满足公司场占有市场部调研资料的实现率指标分析保持合理的现应收账款拖欠天数及坏账财务部应收账款应收帐款金流量防止财率统计务危机销售人员及时预生产求预测正确沟通市场总体预生产求绝对偏差服务专员预生产准确性求信息提高值打算交货的总值产品供货及时率客户中意度不低于计质栓合格产品数量交付客品管部质检档案产品合格率保证产品质量户的产品总量不低于统计制度建设完善性制度建设的情更新制定治理制度达到预人力资源部组织况定目标要求 及时筹措资金，合理运用，保证 因资金短缺导致阻碍经营 资金供应及时性 总经理评价 公司经营活
9、动 活动造成损失 需要 主管以上、技术、营销等 人力资源部统计 人员供应 保证人员供给 关键岗位空缺率不高 于%新职员试用不合格的比例 人力资源部人员 人力资源部相关人 招聘效果 保证招聘质量 不超过%状况统计 员考核指标 培训打算执行 人力资源部培训 培训效果 培训效果中意度调查 情况 档案统计 考核、薪酬工作 提高计算准确 人力资源部差错 考核、薪酬计算错误次数 差错次数 率 记录统计 人力资源部记录 考勤 依照考勤记录情况进行计算 统计 一般职员态度 服从安排 依照工作中安排情况进行评价 直接上级 人力资源部违规 遵守制度 依照因违规而记录或处罚计算 统计 治理人员 促进部门配合，部门合
10、作中意度 保证公司业务 相关部门评价 人力资源部组织 周边绩效 正常运行 治理人员 预算操纵 保证公司预算 不超过预算 财务部预决算治 治理绩效 操纵的打算性 理统计 4/5 员品管部供应部相关人员各部门经理办公室宁波华能考核指标体系操作讲明指标项考评目的内容考评方法资料来源保证公司年度是否达到下达的销售收入市场运作部合同销售收入经营目标的实分人分部门统指标现计利润额满足公司场占有市场部调研资料的实现率指标分析保持合理的现应收账款拖欠天数及坏账财务部应收账款应收帐款金流量防止财率统计务危机销售人员及时预生产求预测正确沟通市场总体预生产求绝对偏差服务专员预生产准确性求信息提高值打算交货的总值产品
11、供货及时率客户中意度不低于计质栓合格产品数量交付客品管部质检档案产品合格率保证产品质量户的产品总量不低于统计制度建设完善性制度建设的情更新制定治理制度达到预人力资源部组织况定目标要求 保证公司人才 大学以上学历人员、中级以 人力资源部人员 关键人员流失率 上职称人员、主管职务以 的稳定性 上人员流失率低于 状况统计 严格治理下属 所管辖部门出勤率、违规事 人力资源统计数 下属行为治理 情况 件数量 据 董事会下达的 期初确定里程碑（包括截止 每名职员 重要任务完成情 时刻、时期性成果、质量 其它任务，如上 直接上级 况 标准），期末检查是否按期 市等 完成 依照各类岗位素养要求，对应职员进展手
12、册 每名职员 能力素养 相关人员评价 进行相关评价 5/5 员品管部供应部相关人员各部门经理办公室宁波华能考核指标体系操作讲明指标项考评目的内容考评方法资料来源保证公司年度是否达到下达的销售收入市场运作部合同销售收入经营目标的实分人分部门统指标现计利润额满足公司场占有市场部调研资料的实现率指标分析保持合理的现应收账款拖欠天数及坏账财务部应收账款应收帐款金流量防止财率统计务危机销售人员及时预生产求预测正确沟通市场总体预生产求绝对偏差服务专员预生产准确性求信息提高值打算交货的总值产品供货及时率客户中意度不低于计质栓合格产品数量交付客品管部质检档案产品合格率保证产品质量户的产品总量不低于统计制度建设完善性制度建设的情更新制定治理制度达到预人力资源部组织况定目标要求