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1、出差管理制度 1.目的：规范公司员工出差管理，加强费用报销有效管控，降低管理成本，特制定本管理制度。2.适用范围：适用于本公司所有员工出差管理及费用报销。3.职责：3.1 管理部负责制度制订、修改、解释及监督管理。3.2 财务部负责监督执行。3.具体内容：4.1 出差管理规定：4.1.1 员工出差办理程序：4.1.1.1 员工出差前应填写出差申请单，出差时间及期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实；4.1.1.2 员工返回后即时到管理部考勤统计处报备实际出差日期，并填写于出差申请 单由考勤统计人员签名确认；4.1.1.3 员工返回后一周内填写旅差费报销单，并在后面贴好相关票据
2、；4.1.1.4 女口出差需要财务借款，凭已签批的出差申请单及借款单向财务部借支，借支金额不得超过借支本人未发放工资的 50%，如超过则报部门中心负责人同意，总经理 核准。出差人员返回后一周内填写 旅差费报销单结清暂支款，未于指定时间结清暂支款,财务部有权追究。并于当月工资中先行扣回，报销时再行核付；4.2 出差时间审核权限：軀位 岀養时间 审樣权限 部门负责人 主管 副总栽 管理中心 或撩权人 車授权人 员工 1天以内 磅认 J/5天以内 确认 审批/J/3天0上 隔认 审批 lit 心na 3天以內 确认 审批 J/3夭以上 踊认 审批 审批 /副总级以上 3天以內 y 审批 审慨 3天队
3、上 J 审批 涪澳台強国外 无论責数，一律抿晝厲上罚、中心员畫人、总经理审批后，報羞事长审批，另行诸 示&4.3 出差费用报销规定:4.3.1 报销标准：交通贵 住宿事:元夜 膳胃补贴（元/天 飞机 火车 外市交通 决爺层（董事烷、总裁】商务舱 琏卜 等腿 按实撮舖 按实报髓 副总栽、总经理、31总经理=总监 经济範 软卧 二等噩 出祖车 地镂 类消夷区 300 类消憲区 so 259 二英 擴区 70 三类祗区 SOQ 三龛区 60 倾问、经理、主 管、工程师、专 员 三等號 地铁 公交车 案消畫区 250 一类消畫区 70 二冀消證区 200 二势績区 60 三类消愛匚 155 三起轉区
4、50 业务员、枝术员、文员等抜行层 事箭报 准经济 K 三等舱 地铁 公交车 奘消奏嚏 200 类消费区 so 二类消嚴区 10 二类消驚区 三类消赛区 100 三类消贵区 40 备连 1、一类;肖蛊区是指：北京、上海、广州、架圳1、成邯、杭卅、南京、武汉、天澤、西叢、重応青岛、眈阳、长沙、大淳、厦门、无锅、福州、济南，共H个城市；2、二类消贲区是指：宁浪、琵明、苏哪、长春、郑州、舍肥、甫昌、哈尔茅、當州、烟台、南宁、温州、石家庄、太慣、珠海、南通、扬州、畏阳、东莞、偸州、大庆、佛山、威 海、洛阳、淮安“乎和浩特、禎工、潍坊、柱林 中山、临沂、同i阳*包头、惠州、泉 州、嘉兴，共汨个城市 弘三
5、粪消裟区昙樹 除一类二类城帘之外的地区。4.3.2乘坐交通工具规定：4.321凭当日车票实报实销，如团队出差，且路途较远，可视实际情况申请公司派车，不 予报销交通费用；4.3.2.2 一般不准乘坐摩托车、三轮车等机动车辆，特殊情况需注明乘坐理由，由部门负责 人核实批准报销；4.3.2.3如火车行程超过 12 小时，可申请乘坐卧铺，乘车时段尽量选择夜间，到达目的地后 即时投入工作；4.3.3 报销时，应提交己签批的出差申请单 旅 差 费 报 销 单 发 票（如 无 发 票 则 应 附 收 据 并说明具体未取得票据的原因）4.3.4所 有 提 交 报 销 单 据 均 应 在 旅 差 费 报 销 单
6、 后 面，从 左 至 右 依 次 分 层 粘 贴，不 能 用 订 书机装订；435 所有提交报销单据均先由各部门负责人做好复核，整理好后提交会计审核真实性、合 理性，不符合要求的退回部门重新办理填报手续；本公司所有员工出差管理及费用报销职责管理部负责制度制订修改解释及监督管理财务部负责监督执行具体内容出差管理规定员工出差办理程序员工出差前应填写出差申请单出差时间及期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定并认员工返回后一周内填写旅差费报销单并在后面贴好相关票据女口出差需要财务借款凭已签批的出差申请单及借款单向财务部借借金额不得超过借本人未发放工资的如超过则报部门中心负责人同意总经理核准出差人员返回
7、后一周内时间审核权限軀位岀養时间部门负责人审樣权限管理中心主管副总栽或撩权人車授权人员工心副总级以上天以内天以内天上天以內夭以上天以內天队上磅认确认隔认确认踊认审批审批审批审批审批审批审批审慨涪澳台強国外无论責4.3.6 所有费用报销必须提供发票原始单据，特殊情况则开具收据酌情处理；4.3.7 所有费用报销按标准报销，超标自付，欠标不补；严禁虚报，如有发现，酌情给予处 罚。4.3.8 汽车出差路桥费，由司机（开车人）填写旅差费报销单按路途经过的的收费站名 和付款票据办理报销手续。如有随车人，则要有随车人或用车部门主管签字证明，管理部审 核登记后才能办理报销手续；4.3.9 出差当日可往返公司的
8、，只给予车费补助和误餐补助，不给予住宿补助；4.3.10 出差中由客户提供交通、住宿、用餐者，无交通、住宿、餐费报销；4.3.11 若出差参加会议或活动，由组织单位统一安排食宿者，误餐费及住宿费不予报销。4.3.12 若当日有接待餐费和公司派车的，不再另行申请当日误餐补助和报销路费；4.3.13 低级别员工随同高级别员工同行出差时，可按照高级别人员的旅差费标准给付；两人 以上同时出差同一区域，要求在出差申请单上注明随同人员，由一个人负责报销；4.3.14 本着经济节约的原则，出差时同性别员工尽可能入住三人标准间或双人标准间；4.4 报销差旅费审核权限一览表:类别 金额 范111 审檢权限 an
9、as 人 主管 副总裁 总经理 或授权人 董事伝 或授权人 旅差黄（元）加0及以F 确认 审批 /30同及以下 确认 审lit 审批 3000以上 审批 审批 审批 招待趙（7T）r确认 审批 2000及以下 确认 P审批 审批/2000以上 确认 审批 审扰 甬批 出差借软 B00及以T 确认 P审批 /3000及以下 确讣 审批 复核 审批/30M）以上 确认 审批 审戕 审批 备注：所有报销签名核准后，到出纳处核销差旅费。4.5 客户、分公司伙伴出差至公司费用报销：4.5.1 已确定并签约为公司运营商者，因到访洽谈业务者，由公司提供住宿，其住宿标准为 260 元-360元，首先考虑经济节
10、约原则，用餐自行安排；4.5.2 已确定并签约为公司运营商者，如达到公司参加培训，由其个人自行安排住宿，特殊 原因由公司安排，需要副总裁级以上核准；4.5.3 其他到访客户，经确定为洽谈业务，由公司提供住宿，其住宿标准为 260 元-360元,首先考虑经济节约原则，用餐自行安排；4.5.4 各分公司伙伴出差深圳，由其自行安排住宿，特殊原因由公司安排，需要副总裁级以 上核准；4.6 出差行为规范 4.6.1 出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费：4.6.1.1 借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费；4.6.1.2 未经批准，自带私车发生费用超过乘坐公共交通工具费用的部分。4.6.2 出差
11、期间杂费报销审核 4.6.2.1 出差期间因业务所发生的邮递费、文件资料及公物托运费等，凭有效票据按实报 本公司所有员工出差管理及费用报销职责管理部负责制度制订修改解释及监督管理财务部负责监督执行具体内容出差管理规定员工出差办理程序员工出差前应填写出差申请单出差时间及期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定并认员工返回后一周内填写旅差费报销单并在后面贴好相关票据女口出差需要财务借款凭已签批的出差申请单及借款单向财务部借借金额不得超过借本人未发放工资的如超过则报部门中心负责人同意总经理核准出差人员返回后一周内时间审核权限軀位岀養时间部门负责人审樣权限管理中心主管副总栽或撩权人車授权人员工心副总级以
12、上天以内天以内天上天以內夭以上天以內天队上磅认确认隔认确认踊认审批审批审批审批审批审批审批审慨涪澳台強国外无论責销；4.6.2.2 员工因工作地点调动，随行行李托运费，凭有效凭证按实报销。4.6.3 出差期间公休与延期的处理 4.6.3.1 出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务，如 遇到出差单位公休无法办公，可安排休息；为避免此类情况，出差前应事先与有关单位联系；出差所遇到公休日不做调休或加班申请，特殊事宜需提出书面申请至总经理。4.6.3.2 超期停留：出差过程中，因生病（未住院）、交通中断或其他不可抗拒因素造成超过 预定期限停留的，在核清事实的基础上，按照实际
13、差旅费报销；因生病（需住院）原因造成 的意外，按标准支付出差补贴，不报销住宿费和市内交通费；住院期间出差补贴不超过 5 天；超期停留报销时需附上情况说明。4.6.3.3 出差期间不能按时回公司时，出差者必须向主管领导报告公务进展情况，并保持 24 小时开机。4.6.4 差旅费报销违规与失职追究 4.6.4.1 出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用票据或非正 式票据虚列支出。否则，财务部有权拒绝受理；4.6.4.2 经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额，并按虚报额处以三至五倍的罚款；4.6.4.3 各级审签人员因把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实已无法 收
14、回，由此给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应的连带责任。4.6.4.4 部门负责人和分管领导如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额处以三至五倍的罚款，同时另视情节轻重给予行政处分。4.附件 5.1 出差申请单 5.本制度由管理部负责解释，经董事长批准后，自下发之日起予以执行 本公司所有员工出差管理及费用报销职责管理部负责制度制订修改解释及监督管理财务部负责监督执行具体内容出差管理规定员工出差办理程序员工出差前应填写出差申请单出差时间及期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定并认员工返回后一周内填写旅差费报销单并在后面贴好相关票据女口出差需要财务借款凭已签批的出差申请单及借款单向财务部借借金额不得超过借本人未发放工资的如超过则报部门中心负责人同意总经理核准出差人员返回后一周内时间审核权限軀位岀養时间部门负责人审樣权限管理中心主管副总栽或撩权人車授权人员工心副总级以上天以内天以内天上天以內夭以上天以內天队上磅认确认隔认确认踊认审批审批审批审批审批审批审批审慨涪澳台強国外无论責