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1、精心整理 产品召回制度 编制人：审核人：批准人：北京三精日化有限公司 2016 年 一建立本制度目的：确保公司产品在发现存在质量隐患、发生重大事故或发生消费者客户投诉时，能够及时得到召回或迅速处理，最大限度地降低因产品缺陷对消费者的健康造成的危害，维护公司的信誉，促进质量改善与售后服务，并将损失降低到最低水平。二、范围：本公司生产的所有产品。三、原则：对消费者投诉的质量问题，遵循质量原因解释清楚、赔偿合理和顾客满意的原则，及时妥善解决问题。对市场反馈质量问题应认真分析产生的原因，存在安全问题的产品要按规定做产品召回处置。四、产品召回管理：（一）产品召回职责：精心整理 客服部负责消费者（经销商）
2、反馈信息的接收，公司产品召回小组负责对产品进行召回，销售部负责与召回产品相关产品的库存数量调查；客服部负责将投诉信息转交质量管理部进行产品质量事故调查，并及时将调查结果上报产品召回小组。产品召回工作小组：组长：总经理：申秋山 副组长：张颖（质量管理部主管）生产主管：王华检测部主管：孙亚翠技术部主管：刘岩 召回工作小组职责：组长：负责召回程序的启动，作出最终的处理意见。副组长：负责召回活动的具体实施并及时向组长汇报召回进程。各部门负责人：协助组长和副组长的工作，并对召回的产品进行处理，分析发生的原因并采取相应的措施。（二）产品召回程序 1.产品的召回条件 1.1 产品将严重影响消费者健康；1.2
3、 产品有可能导致一般性的健康损害；1.3 产品不会对健康造成损害，但存在质量、品质规格等的缺陷。1.4 产品的卫生安全超过国家相关法规对化妆品的相关要求。质量隐患发生重大事故或发生消费者客户投诉时能够及时得到召回或迅速处理最大限度地降低因产品缺陷对消费者的健康造成的危害维护公司的信誉促进质量改善与售后服务并将损失降低到最低水平二范围本公司生产的所有产品三量问题应认真分析产生的原因存在安问题的产品要按规定做产品召回处置四产品召回管理一产品召回职责精心整理客服部负责消费者经销商反馈信息的接收公司产品召回小组负责对产品进行召回销售部负责与召回产品相关产品的库品召回工作小组组长总经理申秋山副组长张颖质
4、量管理部主管生产主管王华检测部主管孙亚翠技术部主管刘岩召回工作小组职责组长负责召回程序的启动作出最终的处理意见副组长负责召回活动的具体实施并及时向组长汇报召回进精心整理 2.控制 2.1 客服部从客户或市场调查等渠道获得产品存在质量问题，应立即向主管上级汇报，由质量管理部负责组织检测部门、生产部、技术部和销售部进行原因调查，并最终由总经理确认后由销售部组织对产品进行召回。2.2 产品发运后，公司内部发现产品存在质量隐患，经总经理最终确认符合第二条中所列事项则由销售部组织对产品进行召回。2.3 产品生产加工过程中，品管人员检查发现产品存在品质、感观、规格等方面的质量缺陷，则检测员立即通知相关车间
5、负责人对现场正在加工的产品召回，并将存有质量缺陷的产品进行区域性隔离。3.执行程序：3.1 已发运出厂或正在发运途中的产品：3.1.1 客服部获得产品存有质量问题的信息，立即将此信息通知检测部，由检测部立即向质管部负责协调生产部调查此批产品的具体生产信息。3.1.2 检测部将该批产品的信息予以确定，并同时调查与该批产品有关的其他产品的信息，将调查结果反馈回销售部，销售部负责人进行判定，如达到产品召回的条件，报总经理审批，批准后启动召回程序并组成产品召回小组。销售部负责客户方该产品的数量调查，检测部将信息传达给仓库，调查是否留有库存，凡是与该批质量问题有关的产品（包括已出厂与未出厂的）均在调查范
6、围内，如有库存产品，将产品单独存放并标识清楚，同时安排库位存放预召回的产品（存放时加设不合格品标识）。质量隐患发生重大事故或发生消费者客户投诉时能够及时得到召回或迅速处理最大限度地降低因产品缺陷对消费者的健康造成的危害维护公司的信誉促进质量改善与售后服务并将损失降低到最低水平二范围本公司生产的所有产品三量问题应认真分析产生的原因存在安问题的产品要按规定做产品召回处置四产品召回管理一产品召回职责精心整理客服部负责消费者经销商反馈信息的接收公司产品召回小组负责对产品进行召回销售部负责与召回产品相关产品的库品召回工作小组组长总经理申秋山副组长张颖质量管理部主管生产主管王华检测部主管孙亚翠技术部主管刘
7、岩召回工作小组职责组长负责召回程序的启动作出最终的处理意见副组长负责召回活动的具体实施并及时向组长汇报召回进精心整理 副组长监督产品的召回情况，并及时将信息反馈回公司，产品召回进度要与客户利用电话或传真协调进行，确保产品平稳召回；a.召回原因：异物、病菌、污染等。b.产品的信息：名称、代码、生产日期等。c.产品的数量：产品的总数量、已发出产品的总数量、公司库存产品的数量。d.召回产品分布的区域：地区、城市、批发商、企业。3.1.6 将召回的产品自信息的接受直至召回后产品的最终处理结果，填写产品召回记录，并由召回组长审核。3.1.7 召回小组将该次所存在的问题给顾客以答复，杜绝类似问题的再次发生
8、。3.1.8 公司内部通知和说明：召回政策必须与公司员工详细说明并予以遵循。3.2 加工过程中的产品及已入库存放的产品：立即通知现场生产管理人员停止生产该时间段内产品隔离单独存放（并加设标识）现场正在加工的产品召回上报品管部、生产部领导，进行评估，将评估结果上报总经理原因调查及纠正措施，防止类似事件的再发生。产品隔离，并加设单独存放标识，经检测部门取样评估，将评估结果上报质量管理部负责人，做出处理意见，原因调查及纠正措施，防止类似事件的再次发生。3.3 所有与产品安全有关的接收信息、处理过程都必须做好记录，存入档案。3.5 为确保召回工作的可行性，所有产品的可追溯记录至少保持至产品保质期后 3
9、 以个月以上。质量隐患发生重大事故或发生消费者客户投诉时能够及时得到召回或迅速处理最大限度地降低因产品缺陷对消费者的健康造成的危害维护公司的信誉促进质量改善与售后服务并将损失降低到最低水平二范围本公司生产的所有产品三量问题应认真分析产生的原因存在安问题的产品要按规定做产品召回处置四产品召回管理一产品召回职责精心整理客服部负责消费者经销商反馈信息的接收公司产品召回小组负责对产品进行召回销售部负责与召回产品相关产品的库品召回工作小组组长总经理申秋山副组长张颖质量管理部主管生产主管王华检测部主管孙亚翠技术部主管刘岩召回工作小组职责组长负责召回程序的启动作出最终的处理意见副组长负责召回活动的具体实施并
10、及时向组长汇报召回进精心整理（三）各部门职责权限 销售部:负责信息的接收、汇集、分析，产品召回的决策，产品出口发货的调查，产品召回的执行，产品不合格的原因答复等与客户及相关单位有关的全部工作。检测部:负责召回产品发生问题原因的调查分析；不合格产品库存数量的调查、隔离；产品的评估、调查及隔离、分析情况的汇总上报。库房:与预召回产品相关产品现库存数量的调查，并加设单独存放标识区分清楚，安排库存放预召回的产品。相关部门生产部和技术部等负责召回产品发生问题原因的调查分析。客户/相关部门负责产品召回的监督，客户负责实施产品召回，其它相关部门负责与产品召回相关工作。附：1）召回紧急联系人名录 2）召回模拟
11、报告 质量隐患发生重大事故或发生消费者客户投诉时能够及时得到召回或迅速处理最大限度地降低因产品缺陷对消费者的健康造成的危害维护公司的信誉促进质量改善与售后服务并将损失降低到最低水平二范围本公司生产的所有产品三量问题应认真分析产生的原因存在安问题的产品要按规定做产品召回处置四产品召回管理一产品召回职责精心整理客服部负责消费者经销商反馈信息的接收公司产品召回小组负责对产品进行召回销售部负责与召回产品相关产品的库品召回工作小组组长总经理申秋山副组长张颖质量管理部主管生产主管王华检测部主管孙亚翠技术部主管刘岩召回工作小组职责组长负责召回程序的启动作出最终的处理意见副组长负责召回活动的具体实施并及时向组长汇报召回进