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商务采购流程说明：目的 规定物料采购流程，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。流程角色 主导部门：采购部 配合部门：财务部 参与部门:采购部 供应商 财务部 流程说明 采购部根据项目部所制定的采购计划表编制申购单，经项目部经理审批，总经理审核传至采购部；采购部根据申购单，进行产品的询价，比价，定价并选择供应商下达采购订单或合同；采购订单或采购合同下达后，采购人员对供货周期进行跟踪；货物送到后，采购人员携物品开验收入库单；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办理入库作业。附件 项目物料需求表 申购单 采购合同 验收入库单 付款申请单 预付款申请单 购合同评审的流程确保物料采购合同有效性和实用性流程角色主导部门采购部配合部门财务部参与部门采购部供应商财务部流程说明采购部根据项目部所制定的采购计划表编制申购单经项目部经理审批总经理审核传至采购部采购部货周期进行跟踪货物送到后采购人员携物品开验收入库单判定为不合格品走不合格品控制流程合格产品办理入库作业附件项目物料需求表申购单采购合同验收入库单付款申请单预付款申请单