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1、质量目标管理程序 1 目的：制定并实施质量目标及其行动计划，为产品质量的提高，以及质量管理体系的持续改进做出贡 献。2 适用范围：适用于质量目标及其行动计划的制订、实施、检查和更改。3 定义：无 4 职责分配：4.1 品质部是质量目标的归口管理部门，监督并检查质量目标及其行动计划的实施。4.2 管理者代表负责审核质量目标及其行动计划。4.3 总经理批准质量目标及其行动计划。4.4 各部门负责质量目标及其行动计划的具体实施。5 过程分析乌龟图：相关资源 统计软件 公司战略 工作流程 问题点 用什么资源 （设备、材料等）？输入 质量目标管理过程 质量目标的建立制订质量目标行动计划质量目标行动计划的
2、实施质量目标行动计划的监视和测量质量目标及其行动计划的更改 品质部：质量目标的归口管 谁来做？理部门 各部门：质量目标的实施 质量目标及其行动 输出 计划 质量目标及其行动 计划实施的检查记录 风险控制达标率 质量目标管理程 用何程序、方法？用何指标衡量？风险应对措施引起次生风 序 险 6 流程图：流程 质量目标的建立 制订质量目标 行动计划 质量目标行动 计划的实施 质量目标行动计划 的监视和测量 质量目标及其行动 计划的更改 7 程序内容：7.1 质量目标的建立 7.1.1 质量目标建立的时间 精品文档 职责部门 相关记录 品质部 管理者代表每年年初（上年度例行的管理评审之后）或根据需要在
3、适当的时候，根据企业的 经营战略、质量方针，组织制定企业的质量目标。7.1.2 质量目标内容上的要求 1）质量目标应建立在质量方针的基础上，应在质量方针给定的框架内展开，但需注意不要 机械地一一对应 2）建立质量目标时应考虑适用的要求，包括顾客的要求、法律法规的要求等 3）质量目标应包括产品、服务的符合性，以及增强顾客满意度方面的内容。也就是说既要 有产品和服务的质量目标，也要有过程和顾客满意的质量目标。7.1.3 质量目标建立原则 目标建立时，要遵循 SMART 原则：1）Specific：明确具体。指制定的目标一定要明确具体，不要模棱两可。2）Measurable：可测量的。表示目标是可以
4、测量的，可以定量测量也可以定性测量，如考 评、测评、评价等。要对测量的方法和内容进行规范，包括测量的时机、样本的抽取等 。2欢迎下载 献适用范围适用于质量目标及其行动计划的制订实施检查和更改定义无职责分配品质部是质量目标的归口管理部门监督并检查质量目标及其行动计划的实施管理者代表负责审核质量目标及其行动计划总经理批准质量目标及其行动计品质部质量目标的归口管理部门各部门质量目标的实施公司战略工作流程问题点输入质量目标管理过程质量目标的建立制订质量目标行动计划质量目标行动计划的实施质量目标行动计划的监视和测量质量目标及其行动计划的更改质控制达标率风险应对措施引起次生风险流程图精品文档职责部门品质部
5、相关记录流程质量目标的建立制订质量目标行动计划质量目标行动计划的实施质量目标行动计划的监视和测量质量目标及其行动计划的更改程序内容质量目标的精品文档 3）Attainable：可实现的。指目标在付出努力的情况下是可以实现的。要避免设立过高或 过低的目标。4）Relevant：相关性。建立的目标必须与部门、工作岗位紧密相关。5）Time-based：时限性。目标的时限性就是讲目标的实现是有时间限制的。质量目标可分 为保持型和改进型两类，一般都有时间方面的限制，如保持，在多长时间内，保持在什 么水平；如改进，指多长时间内达到什么水平。7.1.4 质量目标的展开 1）纵向展开。要将公司级的质量目标展
6、开到相关职能部门、层次和过程上。企业各部门根 据上一级的质量目标，结合本部门的工作流程与问题点，制定本部门的质量目标。2）横向展开。横向展开是随着时间展开的，一般有年度质量目标、月度质量目标。7.1.5 品质部将建立的质量目标填写在质量目标清单上，送管理者代表审核。7.2 制定质量目标行动计划 7.2.1 管理者代表组织各部门制订质量目标行动计划，内容包括 5W1H 这些最基本的内容，即 why（为什么做，质量目标），what（做什么，实现目标的措施），who（谁做，职责和权限），where（哪里做），when（何时做，何时完成），How（如何做，步骤，方法，资源，以及对结 果如何评价等）。7
7、.2.2 质量目标行动计划经管理者代表审核。7.3 质量目标行动计划的实施 7.3.1 人事行政部组织各部门对所属员工进行质量目标及其行动计划的培训，确保全体员工清楚公 司及本部门的质量目标，并知道如何做才能实现质量目标。7.3.2 经审核后的质量目标，可向相关方或公众公开本公司的质量目标。7.3.3 在质量目标行动计划的实施过程中，品质部要做好跟踪监督工作，各部门负责人要在月度工 作总结中汇报质量目标的实现情况。7.4 质量目标行动计划的监视和测量 7.4.1 品质部每月对质量目标行动计划的实施情况进行检查。发现问题时，品质部应按纠正措施 控制程序的要求责成相关部门采取改进和纠正措施。7.4
8、.2 每次管理评审时，均需对质量目标进行评审，确保其适宜性。7.5 质量目标及其行动计划的更改 7.5.1 在方针、相关法律法规及其他要求、质量目标行动计划状况，以及其他内外部因素（包括市 场、产品、活动、服务发生变化等）等发生变化时，管理者代表应组织对质量目标及其行动 。3欢迎下载 献适用范围适用于质量目标及其行动计划的制订实施检查和更改定义无职责分配品质部是质量目标的归口管理部门监督并检查质量目标及其行动计划的实施管理者代表负责审核质量目标及其行动计划总经理批准质量目标及其行动计品质部质量目标的归口管理部门各部门质量目标的实施公司战略工作流程问题点输入质量目标管理过程质量目标的建立制订质量
9、目标行动计划质量目标行动计划的实施质量目标行动计划的监视和测量质量目标及其行动计划的更改质控制达标率风险应对措施引起次生风险流程图精品文档职责部门品质部相关记录流程质量目标的建立制订质量目标行动计划质量目标行动计划的实施质量目标行动计划的监视和测量质量目标及其行动计划的更改程序内容质量目标的精品文档 计划重新进行评审，根据评审结果，决定是否修订质量目标及其行动计划。7.5.2 品质部将修订后的质量目标及其行动计划送管理者代表审核，然后下发到相关部门实施。8 过程绩效的监视：目标名称 计算公式 目标值 监视时机 监视部门 （达成的质量目标数量/质量目标总 质量目标达成率 数量）*100%100%
10、月 品质部 9 过程中的风险和机遇的控制（风险应对）：风险 应对措施 执行时间 负责人 监视方法 1）质量工程师在质量目标实施到 1/3 时 管理者代 段、2/3 时段时，对质量目标的达成情 表对质量 质量目标不能 况进行检查 参照质量目 质量工 目标检查 按时达成 2）如果在 2/3 时段时，质量目标的达成仍 标行动计划 程师 情况进行 存在重大变数，则质量工程师要一天跟 审查 进一次，直到目标达成 10 相关文件：10.1 纠正措施控制程序 11 相关记录：11.1 质量目标清单 11.2 质量目标行动计划 。4欢迎下载 献适用范围适用于质量目标及其行动计划的制订实施检查和更改定义无职责分配品质部是质量目标的归口管理部门监督并检查质量目标及其行动计划的实施管理者代表负责审核质量目标及其行动计划总经理批准质量目标及其行动计品质部质量目标的归口管理部门各部门质量目标的实施公司战略工作流程问题点输入质量目标管理过程质量目标的建立制订质量目标行动计划质量目标行动计划的实施质量目标行动计划的监视和测量质量目标及其行动计划的更改质控制达标率风险应对措施引起次生风险流程图精品文档职责部门品质部相关记录流程质量目标的建立制订质量目标行动计划质量目标行动计划的实施质量目标行动计划的监视和测量质量目标及其行动计划的更改程序内容质量目标的