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1、附件 2 施工单位施工质量现场自查自纠检查表 工程名称：_ 施工单位：检杳项目 检杳内容 检查情况及存在问 题 整改落实 情况 质量管理 机构建立 情况 施工现场管理机构组建及管理人员是否与 投标书或合同的要求相符，人员是否常驻 现场 施工组织设计、施工专项方案编审情况 管理质量 制度 工程质量责任制度、工程质量检验（单元 工程、工序检验）制度建立及落实情况 原材料、中间产品、构配件及设备使用前 的检验制度建立及落实情况 质量保证资料完善情况 质量评定 与验收情 况 施工工序初检记录是否齐全、真实；单兀 工程质量等级评定表填写是否及时和符合 规定要求，并附有原始记录 施工质量缺陷处理记录，监理
2、通知书的落 实整改情况 施工记录是否真实，归档文件资料是否完 整，施工工序施工前的技术交底及记录情 况 现场施工日志是否及时、有针对性 原材料进 场与围堰 施工情况 外购材料、构配件及设备进场检验存在的 主要冋题，是否有书面记录，如何处理 原材料进场后是否及时报审批和按要求送 检 施:围堰是否按照设计图纸 施工围堰的质量保证措施（围堰的沉降 观测）是否有落实 自检意见：在问整改落实题情况施工现场管理机构组建及管理人员是否与投标书或合同的要求相符人员是否常驻现场情况施工组织设计施工专项方案编审情况工程质量责任制度工程质量检验单元工程工序检验制度建立及落实情况原材料中间产程质量等级评定表填写是否及
3、时和符合规定要求并附有原始记录施工质量缺陷处理记录监理通知书的落实整改情况施工记录是否真实归档文件资料是否完整施工工序施工前的技交底及记录情况现场施工日志是否及时有针对性外购材围堰是否按照设计图纸管理质量制度质量评定与验收情况原材料进场与围堰施工情况施工围堰的质量保证措施围堰的沉降观测是否有落实自检意见检查人签名楡杳单位需童项目经理答名检查日期整改落实情况复查人签名复查单位盖检查人签名：楡杳单位需童 项目经理答名：检查日期：整改落实情况：复查人签名：复查单位盖章 项目总监（或总监代表）签名确认：复查日期：在问整改落实题情况施工现场管理机构组建及管理人员是否与投标书或合同的要求相符人员是否常驻现
4、场情况施工组织设计施工专项方案编审情况工程质量责任制度工程质量检验单元工程工序检验制度建立及落实情况原材料中间产程质量等级评定表填写是否及时和符合规定要求并附有原始记录施工质量缺陷处理记录监理通知书的落实整改情况施工记录是否真实归档文件资料是否完整施工工序施工前的技交底及记录情况现场施工日志是否及时有针对性外购材围堰是否按照设计图纸管理质量制度质量评定与验收情况原材料进场与围堰施工情况施工围堰的质量保证措施围堰的沉降观测是否有落实自检意见检查人签名楡杳单位需童项目经理答名检查日期整改落实情况复查人签名复查单位盖监理单位施工质量现场自查自纠检查表 工程名称：_ 监理单位：_ 检杳项目 检杳内容
5、检查情况及存 在问题 整改落实 情况 机构和 人贝 是否按合同和有关规定设置现场监理机构，监理人员 及专业配备情况 总监是否常驻现场 监理工程师、监理人员持上岗情况 是否制定了岗位职责 监理职责 履行情况 1、监理规划、监理细则制订及执行情况 监理规划及监理实施细则编制 是否向施工单位下发了经监理认可的、工程需要的各 种工序质量评定表及单兀工程质量评定表 是否制定了监理作业实施表格 建立监理日志、监理周报、月报及监理例会等制度 2、监理签认、签证情况 对使用的原材料、中间产品、构配件及设备是否进行 了见证、平行检测 对原材料、中间产品的进场是否及时进行复验和审批 重要工序、隐蔽工程、关键部位是
6、否制定专项的旁站 方案以及实行旁站监理情况 对施工单位的施工准备工作是否进行审核和签认 质量评定 及验收 是否组织相关单位对围堰施工质量情况进行验收 对围堰沉降观测原始数据是否进行审核和签认 单元工程质量等级是否及时复核 重要隐蔽工程及关键部位工程的质量评定及验收情 况 单元工程质量等级评定成果及中间产品质量检测成 果是否及时上报 自检意见：检查人签名：检查日期：整改落实情况:在问整改落实题情况施工现场管理机构组建及管理人员是否与投标书或合同的要求相符人员是否常驻现场情况施工组织设计施工专项方案编审情况工程质量责任制度工程质量检验单元工程工序检验制度建立及落实情况原材料中间产程质量等级评定表填
7、写是否及时和符合规定要求并附有原始记录施工质量缺陷处理记录监理通知书的落实整改情况施工记录是否真实归档文件资料是否完整施工工序施工前的技交底及记录情况现场施工日志是否及时有针对性外购材围堰是否按照设计图纸管理质量制度质量评定与验收情况原材料进场与围堰施工情况施工围堰的质量保证措施围堰的沉降观测是否有落实自检意见检查人签名楡杳单位需童项目经理答名检查日期整改落实情况复查人签名复查单位盖复查日期:复查人签名：复查单位盖章 项目总监（或总监代表）签名确认:在问整改落实题情况施工现场管理机构组建及管理人员是否与投标书或合同的要求相符人员是否常驻现场情况施工组织设计施工专项方案编审情况工程质量责任制度工程质量检验单元工程工序检验制度建立及落实情况原材料中间产程质量等级评定表填写是否及时和符合规定要求并附有原始记录施工质量缺陷处理记录监理通知书的落实整改情况施工记录是否真实归档文件资料是否完整施工工序施工前的技交底及记录情况现场施工日志是否及时有针对性外购材围堰是否按照设计图纸管理质量制度质量评定与验收情况原材料进场与围堰施工情况施工围堰的质量保证措施围堰的沉降观测是否有落实自检意见检查人签名楡杳单位需童项目经理答名检查日期整改落实情况复查人签名复查单位盖