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1、呆滞物料处理流程、尸、亠 前言 为了及时处理公司呆滞、不良物料，尽量减小公司的经济损失，特制订 本办法。本标准由 ABC 呆滞物料处理项目小组提出。本标准起草部门：ABC 计划部。本标准起草人：SSY 本标准于 2011年 4月首次发布。1、流程范围 本流程规定了 XXXX）有限公司呆滞物料的确认和处理办法。本流程适用于由于技术更改、计划更改、合同更改等情况形成的和由于各 种原因造成的呆滞物料的处理。本标准所指的呆滞物料包括外购的物料和半成品以及产成品。2、呆滞物料的定义 对质量（规格、材质、功效）不符合标准的原材料、外购件及外协件，存储超 过 1 个月；对成品、半成品，凡因质量不符合标准，存
2、储超过 1 个月；对良好状态的原材料、外购件及外协件，存储超过 3 个月；对在制或制成后因客户取消订单或者客户退货的产成品、半成品，储存超 过 1 个月以上物料；存储时间即将或者超过保质期限的有变质风险的物料；3、呆滞物料处理小组 公司呆滞料处理小组成员：生产 PMC 部门、仓储部门、财务部门、品质部 门、技术部门、计划部门、采购部门、行政部门代表成员组成。呆滞物料处理小组负责呆滞物料清单汇总，处理方案的确定、报批和执 行。4、呆滞物料处理小组部门职责 4.1 仓储部：负责呆滞料的接收、储存管理工作；负责提供呆滞料清单；配 合相关部门作好呆滞料处置工作，包括可回收利用的呆滞料的更换以及委外加
3、工的物料产生的呆滞料返工返修、退换等联系工作。4.2 生产 PMC:负责定期对车间的物料进行盘点、清理、退库工作，同时配 合返工返修工作，以及呆滞物料清单提报与制造过程监控。4.3 财务部：负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估及账务帐务处理等 工作。4.4 品质部：负责呆滞料质量的判定工作以及退供应商的跟踪，判定结果可 分为：合格、不合格等。4.5 技术部：因产品变更、产品停产、产品优化，技术变更（包括更改原材 料、改工装、改版本、改外构件、BOM 变更、品质变更、成本优化等引起的变 更），技术部应在变更发生后一天内通知主计划部并给予相关指引，以防止呆 滞料的产生。已造成呆滞料情况发生的，应
4、提出相应的处理意见;负责呆滞料处 置的判定工作，判定的结果可分为：返工返修、回收利用等。4.6 销售部：对造成呆滞料情况发生的，需接受总计划部的安排，参与评 审，并提出相应的处理意见。4.7 主计划部：负责生产经营过程中呆滞料产生的预防控制工作，分析呆滞 料产生的原因，参与评审工作，对需返修返工的呆滞料，下达返修工单指令。4.8 采购部：负责呆滞料退供应商部分的进度跟踪以及变卖物料购买方联络 等工作。4.9 行政管理部：负责呆滞料的变卖、遗弃等处理工作，接到通知起规定时 间内按环保体系的要求处理废品实物。5、流程图 物料处理项目小组提出本标准起草部门计划部本标准起草人本标准于年月首次发布流程范
5、围本流程规定了有限公司呆滞物料的确认和处理办法本流程适用于由于技术更改计划更改合同更改等情况形成的和由于各种原因造成的呆滞物标准的原材料外购件及外协件存储超过个月对成品半成品凡因质量不符合标准存储超过个月对良好状态的原材料外购件及外协件存储超过个月对在制或制成后因客户取消订单或客户退货的产成品半成品储存超过个月以上物料存储时门品质部门技术部门计划部门采购部门行政部门代表成员组成呆滞物料处理小组负责呆滞物料清单汇总处理方案的确定报批和执行呆滞物料处理小组部门职责仓储部负责呆滞料的接收储存管理工作负责提供呆滞料清单配合相关部门流程框图如图 1 所示。（此处插入流程图）仓 库 仓 库开始 开始物料实
6、物标示 物料实物标示 与冻结 与冻结 呆滞物料清单 呆滞物料清单 财 务 财 务物料金额核算 物料金额核算 品 品 质是否合格 是否合格供应商评审与 供应商评审与 供应商开发流 物料处理项目小组提出本标准起草部门计划部本标准起草人本标准于年月首次发布流程范围本流程规定了有限公司呆滞物料的确认和处理办法本流程适用于由于技术更改计划更改合同更改等情况形成的和由于各种原因造成的呆滞物标准的原材料外购件及外协件存储超过个月对成品半成品凡因质量不符合标准存储超过个月对良好状态的原材料外购件及外协件存储超过个月对在制或制成后因客户取消订单或客户退货的产成品半成品储存超过个月以上物料存储时门品质部门技术部门
7、计划部门采购部门行政部门代表成员组成呆滞物料处理小组负责呆滞物料清单汇总处理方案的确定报批和执行呆滞物料处理小组部门职责仓储部负责呆滞料的接收储存管理工作负责提供呆滞料清单配合相关部门供应商开发流 程 程 技 术 技 术 不合格合格检查判断是否可以 检查判断是否可以 正常使用或者用于 正常使用或者用于 试验 试验不合格品使用评审 不合格品使用评审 单 相 关 部 门 相 关 部 门不合格品报废申请 不合格品报废申请 单 单物料处理申请 物料处理申请 会签表单 会签表单 决定处理方式的部 决定处理物料处理项目小组提出本标准起草部门计划部本标准起草人本标准于年月首次发布流程范围本流程规定了有限公司
8、呆滞物料的确认和处理办法本流程适用于由于技术更改计划更改合同更改等情况形成的和由于各种原因造成的呆滞物标准的原材料外购件及外协件存储超过个月对成品半成品凡因质量不符合标准存储超过个月对良好状态的原材料外购件及外协件存储超过个月对在制或制成后因客户取消订单或客户退货的产成品半成品储存超过个月以上物料存储时门品质部门技术部门计划部门采购部门行政部门代表成员组成呆滞物料处理小组负责呆滞物料清单汇总处理方案的确定报批和执行呆滞物料处理小组部门职责仓储部负责呆滞料的接收储存管理工作负责提供呆滞料清单配合相关部门方式的部 门会签 门会签呆滞库存原因分析 呆滞库存原因分析 与对策报告 与对策报告 仓 库/财
9、 务/行 政 仓 库/财 务/行 政/采 购 物料处理项目小组提出本标准起草部门计划部本标准起草人本标准于年月首次发布流程范围本流程规定了有限公司呆滞物料的确认和处理办法本流程适用于由于技术更改计划更改合同更改等情况形成的和由于各种原因造成的呆滞物标准的原材料外购件及外协件存储超过个月对成品半成品凡因质量不符合标准存储超过个月对良好状态的原材料外购件及外协件存储超过个月对在制或制成后因客户取消订单或客户退货的产成品半成品储存超过个月以上物料存储时门品质部门技术部门计划部门采购部门行政部门代表成员组成呆滞物料处理小组负责呆滞物料清单汇总处理方案的确定报批和执行呆滞物料处理小组部门职责仓储部负责呆
10、滞料的接收储存管理工作负责提供呆滞料清单配合相关部门/购报废流程 报废流程退换货流程 退换货流程变卖销售流程 变卖销售流程正常使用流程 正常使用流程 结束 结束 6、流程描述 6.1 呆滞料处置每月组织一次评审清理工作。6.2 仓储部门以及生产 PMC 部门负责每月清理在本部门的呆滞物料，编制 表呆滞物料清单 并于每月五日前提交到呆滞物料处理小组确认发起后续处 理方案及推动。6.3 小组在收到呆滞料处理清单后在 3 个工作日之内内完成处理意见整 理，并作出评审意见初稿。6.4 评审意见完成次日,小组将呆滞料处理报告提交财务部，财务部在 2 天内完成核价工作，作出审核意见并报送？审批。6.5？根
11、据审批权限作出审批意见，超出审批金额权限的，应转交？审批。未通过审批的，小组自收到审批意见次日组织相关部门对呆滞料进行重新 评审，或采用其他方法解决。6.6 呆滞物料处理小组自收到呆滞物料清单 后，6 个工作日内给出确认意见和初步处理意见并返回最初提交确认的仓储部门 以及生产部门 PMC 部门。并通知采购部门、行政部门在规定时间内进行处理。6.7 仓储部门以及生产 PMC 部门负责按呆滞物料清单将呆滞物料隔离 及办理分帐管理手续，并作好标识放入待处理区。6.8 收购单位办理完财务手续后，凭收款凭证到采购招标部门开具领料单。并由招标单位（采购部门或者行政部门）带领至仓库办理发货手续 物料处理项目
12、小组提出本标准起草部门计划部本标准起草人本标准于年月首次发布流程范围本流程规定了有限公司呆滞物料的确认和处理办法本流程适用于由于技术更改计划更改合同更改等情况形成的和由于各种原因造成的呆滞物标准的原材料外购件及外协件存储超过个月对成品半成品凡因质量不符合标准存储超过个月对良好状态的原材料外购件及外协件存储超过个月对在制或制成后因客户取消订单或客户退货的产成品半成品储存超过个月以上物料存储时门品质部门技术部门计划部门采购部门行政部门代表成员组成呆滞物料处理小组负责呆滞物料清单汇总处理方案的确定报批和执行呆滞物料处理小组部门职责仓储部负责呆滞料的接收储存管理工作负责提供呆滞料清单配合相关部门6.9
13、 呆滞物料处理完毕，由呆滞物料处理小组将处理结果通报相关部门。7、相关文件及质量记录 7.1不合格品控制程序 7.2过程和产品的测量和监控程序 7.3改进控制程序 7.4 不合格品入库单（已由工艺、质量确定为废品）7.5、各类废品的评审记录及评审报告（包括技术和质量信息）7.6呆滞料处理报告 7.7呆滞物料清单 8、呆滞物料的确认和原因分析 8.1 呆滞物料的形成原因和责任多方面的。对呆滞物料的确认和责任归属主 要是为尽快确定物料能否移作它用和如何处理。确认速度的快慢可能关系到处 理后损失的太小。确认速度愈快、处理的愈及时，公司的损失最会降至最低。8.2 呆滞物料形成的原因主要包括以下几种：a
14、）技术更改；b）生产、采购计划调整；c）客户取消或更改订货合同；d）物料实际使用量小于预算量 e）无法全检，但使用过程中可挑选出不良品，或制程不良导致，未及时处 f）仓储管理不善，未严格实施先进先出或按照工令要求管理发料。g）市场预测变化，请购不当，超量请购。h）未及时处理的 RTV 物料。8.3 仓储部门以及生产 PMC 每月清理库存，汇总当月发生的呆滞物料向造 成呆物料处理项目小组提出本标准起草部门计划部本标准起草人本标准于年月首次发布流程范围本流程规定了有限公司呆滞物料的确认和处理办法本流程适用于由于技术更改计划更改合同更改等情况形成的和由于各种原因造成的呆滞物标准的原材料外购件及外协件
15、存储超过个月对成品半成品凡因质量不符合标准存储超过个月对良好状态的原材料外购件及外协件存储超过个月对在制或制成后因客户取消订单或客户退货的产成品半成品储存超过个月以上物料存储时门品质部门技术部门计划部门采购部门行政部门代表成员组成呆滞物料处理小组负责呆滞物料清单汇总处理方案的确定报批和执行呆滞物料处理小组部门职责仓储部负责呆滞料的接收储存管理工作负责提供呆滞料清单配合相关部门滞物料的相应部门确认。8.4 呆滞物料经确认后即可转为跟催责任部门进行作业处理，并由财务核算 物料金额。8.5 造成呆滞物料部门首先应采取措施进行利用，尽力减小损失。不能利用 或未在限定时间内及时处理的物料交公司呆滞物料处
16、理小组。8.6 造成呆滞物料的部门应对原因进行分析，要求责任部门和责任人提交改 善报告。8.7 若经确认后呆滞、物料的责任时，由公司综合负责处理。9、呆滞物料的处理策略 9.1、工艺更改、设计变更产生的呆滞物料 技术部因为工艺或客户的需要，对公司产品进行变更，变更时必须填列 工程变更通知书，由物料计划确认该物料是否有库存或在途。采购接到 工程变更通知书，第一时间通知相关供应商，全面停止此类物料的生产。同时，仓储部门 在填列呆滞物料清单前，组织设计部、生产部、市场部、计划部召集 碰头会，制定呆滞物料的处理措施。对于工程变更后，有库存的呆滞物料，尽 量在以后开发或生产时能够改造使用或替换使用。9.
17、2、预测不准或订单变更产生的呆滞物料 目前市场千变万化，我们公司是面向订单生产方式，当客户改变或取消订 单，销售部门要在第一时间通知计划部、生产部，由计划部、生产部统计将会 产生呆滞物料的数量，包括库存数量、在制数量、在途数量、委外加工数量。生产计划取消订单并发出退仓通知，生产部完成退仓，仓库填列 呆滞物料处 理清单，送相关领导出处理意见，依此意见由仓库负责暂存或。9.3、客户退货产生的呆滞成品 客户退货的成品，市场部应第一时间通知物料部和财务部。物料部负责办 理退货数量的清点及入仓，并将确认的数量送交市场部。只需返修即可再次发 货的，生产计划应安排生产返修，并由成品仓办理出库、入库、发货。客
18、户不 再订购此类货物料处理项目小组提出本标准起草部门计划部本标准起草人本标准于年月首次发布流程范围本流程规定了有限公司呆滞物料的确认和处理办法本流程适用于由于技术更改计划更改合同更改等情况形成的和由于各种原因造成的呆滞物标准的原材料外购件及外协件存储超过个月对成品半成品凡因质量不符合标准存储超过个月对良好状态的原材料外购件及外协件存储超过个月对在制或制成后因客户取消订单或客户退货的产成品半成品储存超过个月以上物料存储时门品质部门技术部门计划部门采购部门行政部门代表成员组成呆滞物料处理小组负责呆滞物料清单汇总处理方案的确定报批和执行呆滞物料处理小组部门职责仓储部负责呆滞料的接收储存管理工作负责提
19、供呆滞料清单配合相关部门物的，生产计划应在其它客户订单中优先消化。没有可以消化的 订单，且积压超过 1 个月，需计划部填列呆滞物料处理单，送总经理给出 处理意见，并由仓库负责落实。9.4、采购批量、安全库存量引起的呆滞物料 采购批量由计划部来制定并适时更改，只能对常用件、易损件、通用件、价格波动大物料设定采购批量，其目的是为了补充安全库存量。计划部至少每 月检讨和排查一次该批量及安全库存量，数据准确，是避免采购多采或错采物 料而导致呆滞的前提。其它物料一律不设采购批量，也不得设安全库存量。对于该批量或安全库存量的物料，必须遵循先进先出的原则，将该物料优 先出库。如该宽量、安全库存量一直未能消化
20、，而变成呆滞物料，如果存放时 间超过规定，则由仓储部按照要求填列呆滞物料清单送相关部门审批，由 仓库依此执行并存档。10、处理方案的确定 10.1 呆滞物料已经确认并提交到呆滞物料处理小组后，由呆滞物料处理小 组各部门 3 天内分析使用途径并反馈处理建议。10.2 公司内部确实不能进行利用物料，处理对象首选为该物料的供应商。属合格供应商提供的物料，应尽力说服其接受被处理的物料，并按退货、换货或折价处理。供应商接受后可做为其优良合作记录。10.3 对公司合格供应商若询价低于现行市场价格的 85%，由采购部门或者 招标管理部门寻找联系两家以上由购单位（含两家）进行报价，并将报价结果 报“处理小组”
21、确定处理方案。物料处理项目小组提出本标准起草部门计划部本标准起草人本标准于年月首次发布流程范围本流程规定了有限公司呆滞物料的确认和处理办法本流程适用于由于技术更改计划更改合同更改等情况形成的和由于各种原因造成的呆滞物标准的原材料外购件及外协件存储超过个月对成品半成品凡因质量不符合标准存储超过个月对良好状态的原材料外购件及外协件存储超过个月对在制或制成后因客户取消订单或客户退货的产成品半成品储存超过个月以上物料存储时门品质部门技术部门计划部门采购部门行政部门代表成员组成呆滞物料处理小组负责呆滞物料清单汇总处理方案的确定报批和执行呆滞物料处理小组部门职责仓储部负责呆滞料的接收储存管理工作负责提供呆滞料清单配合相关部门