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1、物料的仓储及盘存管理规定1、各车间的生产物料仓储管理规定：1.1、各车间不再单独设立原材料库区和成品存放区，所有原材料和成品件统一存放在物资库，各车间根据生产计划领取和入库。1.2、在原材料进入车间后及时按计划进行投产，避免生产场地的占用，提高生产作业面积。若因生产组织不力，导致原材料占用生产作业面积时，一经查出，扣主管副厂长和车间主任绩效考核分值各2分。1.3、各生产车间设立半成品周转区、成品件待检区、工具辅料库和不合格品存放区。由于机加车间承担公司模具的加工，可单独设立模具毛坯备件存放区。1.4、车间内所有物料必须按规定区域进行摆放，所存放的区域必须明确划分和标识。各区域存放的物料必须明确
2、标识物料的名称、图号、规格、数量。各区域存放的物料和物料器具，必须规范、整齐、有序，帐物相符。若未按规定摆放，一经查出，扣主管副厂长和车间主任绩效考核分值各3分。若由公司工艺纪律检查被处罚的，由主管副厂长和车间主任按60%（主管副厂长）和40%（车间主任）承担处罚金额。1.5、各车间物料存放的器具，由各车间主任自行确定和制作，但原则必须统一、规范和安全，并便于周转和转序。1.6、对于不合格品，各车间在当月责任落实和汇总后，次月10号前必须处理完毕，避免越积越多，造成积压。2、各生产车间的物料盘存管理规定：各车间的月度物料盘存的类别主要有：原材料、在制品、工量具和刃具、辅料和模具。在当月25日由
3、各车间按类别进行盘点和上报。2.1、各车间原材料是指从材料进入车间未实施加工或下料的，包括铸钢件毛坯和各类标准件，均列入原材料范围内进行盘存。2.2、各车间在制品是指已经开始实施加工，但未转出或未办理入库的，包括由其他车间已经加工，转入本车间需再次加工的零部件，列入在制品范围内进行盘存。2.3、电泳车间待表面处理，或已经处理但未办理入库手续的，均列入在制品范围内。由改装厂、总装厂等部门转入进行表面处理的零部件，凡已办理领料手续的，均列入到在制品盘点范围内。未办理领料手续的，不得列入盘存范围。2.4、已办理领料手续的改制件和返修件，在未交付前，均列入在制品范围内盘存。未办理领用手续的，不得列入盘
4、存范围内。2.5、各车间的工具库，每月必须详细盘存现有的工量具和刃具，按规定盘点表进行盘存。2.6、生产辅料和机物料主要是指焊丝、焊条、油漆、稀料、油品，每月必须详细盘存现有的存货数量，按规定盘点表进行盘存。2.7、各车间使用的生产模具，每月必须详细盘存模具的现状及数量。同时机加车间每月对模具备件进行盘存。2.8、由其他专业厂转入零部件厂协助加工的零部件，未完成加工的，盘点时由物料所在车间进行盘存。2.9、以上各类物资盘存表要求均以实物为准，严禁以账面进行推导计算，已经发现或查出，对责任人处100元处罚，对主管副厂长扣绩效考核分值5分，对车间主任扣绩效考核分值3分。2.10、在月度和年度盘点时
5、，严格按照各类盘点表进行盘存，规范填写各项内容，准确盘存实物数量，不得漏盘、错盘、重复盘存。一旦发现存在漏盘、错盘或重复盘存的，按漏盘、错盘或重复盘存数量件数，对责任人按1元/件处罚。即：漏盘、错盘或重复盘存数量件数1元/件=处罚金额。对主管副厂长、车间主任和班组长按漏盘、错盘或重复盘存的项目数量扣除绩效考核分值，每漏盘、错盘或重复盘存一项，扣主管副厂长绩效考核分值 2分、车间主任绩效考核分值1.5分、班组长绩效考核分值1分。2.11、在月度盘点时，各车间主管技术员必须到一线指导盘点，并对盘点明细进行核对和抽查，确保盘点数据准确无误。一旦发现存在漏盘、错盘或重复盘存的，按漏盘、错盘或重复盘存项
6、目数，扣绩效考核分值1分/项进行计算。3、综合业务科物料盘仓储及盘存管理规定：3.1、物资库原材料仓储和盘存管理规定：3.1.1、在物资库内根据原材料的规格、型号和属性，划分为板料存放区、型材存放区和铸件存放区。再在各类存放区内划分出不同规格、型号的材料存放区位。在每个区位内必须明确标识所属物料的规格、型号、名称和数量，确保账务相符。若未按规定区域摆放或标识错误，对主管领导按每项1分/项扣绩效考核分值，对责任人每项按2分扣罚绩效考核分值。3.1.2、原材料的进库，必须严格按照生产计划领进或购进，原材料进库时必须及时转入规定的存放区位、建立台账、标识，确保账务相符。若未按规定区域摆放、数据错误或
7、标识错误，对主管领导按每项1分/项扣绩效考核分值，对责任人每项按2分扣罚绩效考核分值。3.1.3、在出库时必须严格按照先进先出的原则进行发放，及时办理出库或移交手续，物料和单据同步移交，并及时更新台账、标识，确保账务相符。若未及时办理相关移交手续、更新数据或标识错误，导致账务混乱，对主管领导按每项2分/项扣绩效考核分值，对责任人每项按3分扣罚绩效考核分值。3.1.4、带料委外加工，由核算科直接发料或由生产车间发出的，按本规定第一章节第5条款各项管理规定执行。3.1.5、在月末物资管理库必须严格按规定的盘点表进行盘存各类原材料，准确填写各类原材料的规格、型号、数量和属性等，并按规定时间上报。不得
8、以账面数量进行推导，必须以实物盘存为准，不得漏盘、错盘和重复盘存。一旦发现存在漏盘、错盘或重复盘存的，按漏盘、错盘或重复盘存数量件数，对责任人按1元/件处罚。即：漏盘、错盘或重复盘存数量件数1元/件=处罚金额。对主管副厂长、车间主任和班组长按漏盘、错盘或重复盘存的项目数量扣除绩效考核分值，每漏盘、错盘或重复盘存一项，扣主管副厂长绩效考核分值 2分、车间主任绩效考核分值1.5分、班组长绩效考核分值1分。3.2、产成品的仓储和盘存管理规定：3.2.1、各类产成品必须进库时必须按本制度的各相关管理规定办理入库手续，建立台账、标识和及时转入存放区位，确保帐物相符，区位、标识准确，物料存放整齐、有序、通
9、道畅通。3.2.2、成品进库数量和接收数量必须严格按计划接收，不得超计划接收。3.2.3、物资库成品区按使用部门划分为上装件成品区和底盘件成品区。上装件成品区主要用于存放供改装厂所需的零配件。底盘件成品区主要用于存放供总装厂所需的零配件。3.2.4、在两个成品区域内，再按零部件的加工属性划分为组焊接存放区、机加件存放区和铸钢件存放区。3.2.5、在加工属性存放区域内，再按照零部件在车辆结构所属的系统划分区位，并编制区位码。具体依据技术质量科确定的仓储规则进行编制区域和存放。必须遵循存放距离短、路线畅通、能够快速查找的原则。3.2.6、成品件的存放器具以货架、料箱为主，在各个区域内必须摆放整齐、
10、有序、有规律和通道畅通。各大区、属性区和系统区必须明确标识和悬挂各区域牌，在定置货架和料箱上必须明确标识区位码。所存放的物料必须悬挂物料卡，图号、名称、数量必须准确无误，并及时更新。3.2.7、各区域的货架、料箱和区位码不得随意挪动和更改，需挪动和更改时，必须经主管领导同意，将所有归档管理资料同步更改时，方可挪动或更改。3.2.8、在月度盘点时，各区域的产成品必须严格按规定的盘点表进行盘存，准确填写各类产成品的物料代码、厂家代码、图号、名称、数量和属性等，并按规定时间上报。不得以账面数量进行推导，必须以实物盘存为准，不得漏盘、错盘和重复盘存。一旦发现存在漏盘、错盘或重复盘存的，按漏盘、错盘或重复盘存数量件数，对责任人按1元/件处罚。即：漏盘、错盘或重复盘存数量件数1元/件=处罚金额。对主管领导和班组长按漏盘、错盘或重复盘存的项目数量扣除绩效考核分值，每漏盘、错盘或重复盘存一项，扣主管领导绩效考核分值 2分班组长绩效考核分值1分。3.2.9、上述3.2.13.2.7项在执行过程中，每出现一项错误，对责任人、班组长、主管技术员和主管领导各按1分/项扣除绩效考核分值。4、各车间、科室的各类物资的盘点工作，在当月25日必须完成，在当月26日下午下班前必须将盘点表交核算科，否则引起的延误所造成的处罚，均有责任人和主管领导共同承担。