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1、内部控制管理制度工程项目资料管理业务流程一、业务目标为加强项目过程及竣工资料的归档管理，确保施工过程及归档资料的完整、准确和及时性，使反映工程项目施工、经济等业务活动中的重要资料能够更好的服务于项目的各项工作。二、业务风险缺乏修复工程的资料管理经验，工程的施工过程资料及竣工资料的编制和收集管理工作上出现滞后或者不完整，可能会造成进度款及竣工结算的时间上延期。三、业务范围该子流程适用于修复公司所有工程项目中的资料管理。四、业务流程描述1、施工前的准备工作1.1项目资料编制按项目经理确定的资料完成分工表中的规定执行，一般由资料员、现场工程师、质检员、技术工程师分工协作完成。1.2资料制作使用的介质
2、（如纸张、照片、光盘等）应符合公司、国家及当地的相关规定归档，资料的填写应按公司与监理、业主等主管部门协商确定的表格执行。1.3总部项目管理部对新成立项目部进行书面的交底，形成项目资料交底记录。城市事业部所属项目自行组织书面交底工作，总部项目管理部对交底工作进行监督检查。2.施工阶段项目资料编制工作2.1在项目的实施过程中，按照项目经理确定的资料完成分工表，由相关人员进行项目资料的编制工作，资料员要及时进行收集和整理。2.2在项目的实施过程中，总部项目管理部对项目部进行阶段性检查，并将检查结果及时反馈给项目部。城市事业部自行组织检查其所属项目，总部对城市事业部进行监督检查。2.3在项目实施过程
3、中形成的施工资料及技术资料，及时报送给项目监理单位进行审核确认。监理单位审核提出意见的，要对相应的资料进行修改后重新报送，直至审核签字。3资料的存档对于监理单位审核签字的施工资料及技术资料，由资料员及时进行分类存档保存。3.1资料的检查，资料员在资料登记前要对存档资料进行全面检查，包括资料的完整性和准确性，经检查无误后方可进行登记和存档。3.2资料登记，资料员要对存档资料进行详细登记，按资料类别分别存放，每个资料盒内首页为资料盒内的资料目录。登记内容包括资料名称以及资料类别，以备查阅。3.3资料分类，资料员根据资料类别，排序分别存档，保证资料存放位置的准确性。3.4建立资料台账，资料存档后进行
4、资料台账登记，做到资料存档标准化、规范化管理。3.5建立电子档案，资料员对存档资料建立电子档案（扫描件），实现资料存档信息化管理。4编制竣工资料4.1项目施工完成后30日内，由项目经理及时组织项目相关人员编制工程的竣工资料及结算资料。4.2在项目部编制竣工资料的过程中，总部技术部、质量部、项目管理部、商务合约部相关人员对项目部给予指导并进行相关的审核工作。4.3竣工资料完成后由项目部报送监理、业主、总部项目管理部。4.4项目部根据总部办公室的档案要求提供相应的资料，并办理移交手续。五、相关制度目录建设工程文件归档整理规范北京市建筑工程资料管理规程公司工程资料编制指南六、附录资料完成分工表序号资
5、料名称负责人员存放处项目经理项目资料交底记录交底记录表C2-1资料编号00-C2-001工程名称交底日期 年 月 日施工单位工程名称交底部门接受交底单位交底提要交底内容：审核人交底人接受交底人本表由施工单位填写。交底工作完成情况检查表项目名称资料编号项目地点检查日期 年 月 日项目经理技术负责人交底完成情况交底部门交底人交底日期交底是否具备针对性项目是否需要二次交底（如需要，明确哪方面）检查人项目经理注：检查时间应在项目开工交底后1个月内进行检查。项目阶段性检查记录表项目名称资料编号项目地点检查日期 年 月 日项目经理技术负责人检查情况资料盒内的资料目录资料管理目录工程名称资料类别序号内容摘要日期备注资料管理台账序号资料名称数量（盒）资料柜号注：资料台账要及时登记，如有借阅做好登记工作。