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1、附件7：流程层面-内部评价穿行测试底稿公司名称：xx集团西南分公司-物资部年度：xx年流程名称：物资报表管理流程穿行测试支持性文档内容序号支持性文档名称穿行测试环节控制要求该步骤是否为控制点是否发现异常，（若为是，填写异常内容）备注1xx集团规范项目管理指导意见xx集团管理文件汇编（物资管理分册）xx集团程序文件汇编xx集团西南分公司工程管理文件汇编统计并编制报表项目材料员统计并汇总各种报表（填写必须规范，按照分公司的物资统一表格里面的格式填写）报项目物资部长复核。否否2xx集团规范项目管理指导意见xx集团管理文件汇编（物资管理分册）xx集团程序文件汇编xx集团西南分公司工程管理文件汇编审核对
2、物资部上报的各种报表审核。是否3xx集团规范项目管理指导意见xx集团管理文件汇编（物资管理分册）xx集团程序文件汇编xx集团西南分公司工程管理文件汇编核实并汇总形成分公司报表对各个项目上报的表格进行核实后，汇总形成分公司级的报表，上报物资部长审核。否否4xx集团规范项目管理指导意见xx集团管理文件汇编（物资管理分册）xx集团程序文件汇编xx集团西南分公司工程管理文件汇编审核对各种报表的数据及情况进行审核。是否5xx集团规范项目管理指导意见xx集团管理文件汇编（物资管理分册）xx集团程序文件汇编xx集团西南分公司工程管理文件汇编审批对各种报表的数据进行审批并签字。是是(报表管理在实际工作中并未经主管副总审批)编制人： 覃祯奇编制日期：审阅人： 审阅日期：表格填制说明：支持性文档：各步骤执行的相关制度和文件；穿行测试环节：内控体系建设中的流程步骤；控制要求：相关制度、文件或者其他法规对该步骤的要求；该步骤是否为控制点：附件二2012年机关各部门需要测试的流程清单和关键控制点中的关键控制点相关的步骤填“是”，其他步骤填“否”。是否发现异常：对于流程步骤以及内容设置跟实际情况、相关法律法规不符的情况填“是”，并详细说明异常原因，其他情况填“否”。备注：如有其他事项可以在备注里说明。