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1、证券有限责任公司信息技术供应商管理办法第一章 总则第一条 为规范信息技术部的供应商管理工作、保护公司利益，为信息技术部采购工作提供信息支持，特制定本办法。第二条 在信息技术部进行的供应商管理工作，适用本办法；信息技术部与其它部门的联合进行的供应商管理工作，可参照本办法执行。第三条 供应商管理工作应当遵循公平、公正、公开和诚实信用的原则。第二章 职责与适用范围第四条 信息技术部质量管理组依据本办法，负责供应商管理工作。第五条 信息技术部质量管理组负责供应商库的建设、维护和完善工作，并定期组织部门各小组进行供应商进行评估，并根据评估结果更新供应商库。第六条 信息技术部系统运营组、网络安全组、技术管
2、理组参与供应商的推荐，并配合质量管理组完成对供应商的评估工作。第七条 信息技术部技术管理组采购单价在1000元以上或采购总额在2000元以上的采购合作方，原则上在供应商库中选取，如遇到特殊情况需要选取供应商库之外的采购合作方，须撰写相关说明，提交信息技术部总经理及技术总监审批。第三章 供应商库的建立第八条 信息技术部系统运营组、网络安全组、技术管理组与质量管理组，根据各组工作情况推荐供应商作为候选对象。第九条 信息技术部质量管理组对各项组提供的供应商候选对象进行基本资质审查后，组织部门各小组负责人对供应商进行评估，并根据评估结果确定供应商库。第十条 信息技术部供应商分为网络通信运营商、硬件供应
3、商、软件供应商、系统集成商、机房基础环境服务提供商、安全产品及服务供应商、服务及解决方案、低值易耗品供应商、综合供应商等。第十一条 根据公司资质、提供的服务及相关项目的合作情况，信息技术部供应商分为优、良、中、差四级。对于评级为中的供应商，1年内原则上不与其合作采购项目；对于评级为差的供应商，原则上永远不与其合作采购项目。第十二条 信息技术部质量管理组应在部门内公布供应商库中的全部信息。第四章 供应商库的维护和更新第十三条 信息技术部质量管理组负责定期对供应商资质进行复核，跟踪供应商的资质的到期情况，并负责更新相关信息。第十四条 信息技术部质量管理组应根据系统运营组、网络安全组及技术管理组提交
4、的供应商候选清单对供应商资质进行审查，定期组织各组负责人对现有供应商及候选供应商进行评估，并根据评估结果更新、补充供应商库。第五章 供应商评估第十五条 信息技术部质量管理组应制定供应商评估办法及流程，定期组织部门各小组负责人对供应商进行评估，并根据评估结果更新供应商评级。第十六条 供应商评估分为对现有供应商的评估和对候选供应商的评估两大类，原则上每一年对现有供应商进行一次评估，每半年对候选供应商进行一次评估。如遇特殊情况，质量管理组可根据具体情况召集部门各组负责人就某一类供应商进行临时评估。第十七条 对于为信息技术部提供售后服务、并收取售后服务费的核心系统供应商，原则上应与其签订服务水平协议约
5、束其提供的服务，并依据服务水平评级确定供应商评级；对于未签署服务水平协议的供应商，质量管理组应定期组织评估工作，完成对供应商的评级。第十八条 服务水平协议应明确服务期限、服务范围、服务级别目标、服务的收费、服务评估形式等。第十九条 信息系统系统运营组应定期报告系统的运行情况及服务供应商的服务情况，质量管理组根据上述情况依据服务水平协议确定服务级别，并根据服务级别支付服务费用。第二十条 对供应商的评级应从产品价格、合同执行力、服务响应时间、服务态度、技术人员技能、对合同外需求的支持程度等方面对供应商进行评估。第二十一条 信息技术部质量管理组应在部门内公布供应商评估结果。第二十二条 信息技术部质量
6、管理组应对供应商的评估过程进行记录，并保存相关文件，以备审计。第六 章 罚则第二十三条 在供应商推荐、评估过程中出现下列行为的，公司按有关规定进行处罚，并视情节严重给予处理；造成经济损失的，责成相关责任人予以赔偿；触犯法行业规定及公司管理办法的的，将依法移交公司处理。1. 对供应商提供的虚假信息知情不报的；2. 向供应商泄露公司敏感信息及其他供应商资料的；3. 与供应商互相串通，影响公司利益的；4. 向供应商索贿或收受供应商贿赂的；5. 损害公司利益或触犯法律的其他行为。第二十四条 供应商在提供产品及服务过程中，如出现以下行为，原则上2年内不允许其参加信息技术部的采购活动。(一) 提供虚假信息的情况；(二) 泄露我公司敏感信息的情况；(三) 相互串通，影响我公司利益的情况；(四) 向我公司员工行贿以谋取商业利益的行为；(五) 损害我公司利益或触犯法律的其他行为。第七章 附则第二十五条 本管理办法由信息技术部制定并负责解释和修订。第二十六条 本管理办法自发布之日起执行。