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1、清清产产核核资资清清查查损损失失现现场场审审查查表表 索引号：申报单位：审核人：日期：年 月 日科目名称：库存现金复核人：日期：年 月 日企业申报内容：申报项目名称：库存现金短缺；申报核销金额：元；申报处理意见：拟核减权益（或自列损益）。项目情况简介：已获取关键证据：1.库存现金保管人确认的现金盘点表(包括倒推至基准日的记录)；（是，否，不适应）2.库存现金保管人对于短款的说明及相关核准文件；（是，否，不适应）3.由于管理责任造成的，应当有对责任人的责任认定及赔偿情况说明；（是，否，不适应）4.涉及刑事犯罪的应当提供有关司法涉案材料。（是，否，不适应）审核意见：我们取得并核对了上述 。经审核，
2、我们认为 可以确认。建议批准核减权益（自列损益）。清清产产核核资资清清查查损损失失现现场场审审查查表表 索引号：申报单位：审核人：日期：年 月 日科目名称：银行存款复核人：日期：年 月 日企业申报内容：申报项目名称：银行存款损失；申报核销金额：元；申报处理意见：拟核减权益（或自列损益）。项目情况简介：已获取关键证据：1.基准日的银行对账单及调节表；（是，否，不适应）2.企业对未付款的原因说明；（是，否，不适应）3.由于管理责任造成的，应当有对责任人的责任认定及赔偿情况说明；（是，否，不适应）4.涉及刑事犯罪的应当提供有关司法涉案材料。（是，否，不适应）审核意见：我们取得并核对了上述 。经审核，
3、我们认为 可以确认。建议批准核减权益（自列损益）。清清产产核核资资清清查查损损失失现现场场审审查查表表 索引号：申报单位：审核人：日期：年 月 日科目名称：其他货币资金复核人：日期：年 月 日企业申报内容：申报项目名称：其他货币资金损失；申报核销金额：元；申报处理意见：拟核减权益（或自列损益）。项目情况简介：已获取关键证据：1.基准日的银行对账单及调节表；（是，否，不适应）2.企业对未付款的原因说明；（是，否，不适应）3.由于管理责任造成的，应当有对责任人的责任认定及赔偿情况说明；（是，否，不适应）4.涉及刑事犯罪的应当提供有关司法涉案材料。（是，否，不适应）审核意见：我们取得并核对了上述 。
4、经审核，我们认为 可以确认。建议批准核减权益（自列损益）。清清产产核核资资清清查查损损失失现现场场审审查查表表 索引号：申报单位：审核人：日期：年 月 日科目名称：坏账损失复核人：日期：年 月 日企业申报内容：申报项目名称：（债务单位已不存在）；申报核销金额：元。申报处理意见：拟核减权益（或自列损益）。项目情况简介：已获取关键证据：1.法院的破产公告和破产清算的清偿文件；（是，否，不适应）2.工商部门的注销、吊销证明；（是，否，不适应）3.政府部门有关行政决定文件；（是，否，不适应）4.清算报告（已清算的）；（是，否，不适应）5.社会中介机构经济鉴证证明（尚未清算的）。（是，否，不适应）审核意
5、见：我们取得并核对了上述 。经审核，我们认为 可以确认。建议批准核减权益（自列损益）。清清产产核核资资清清查查损损失失现现场场审审查查表表 索引号：申报单位：审核人：日期：年 月 日科目名称：坏账损失复核人：日期：年 月 日企业申报内容：申报项目名称：（债务人为自然人）；申报核销金额：元；申报处理意见：拟核减权益（或自列损益）。项目情况简介：已获取关键证据：1.公安机关出具的债务人失踪证明；（是，否，不适应）2.公安机关出具的债务人死亡证明；（是，否，不适应）3.遗产清偿说明；（是，否，不适应）4.中介机构经济鉴证证明。（是，否，不适应）审核意见：我们取得并核对了上述 。经审核，我们认为 可以
6、确认。建议批准核减权益（自列损益）。清清产产核核资资清清查查损损失失现现场场审审查查表表 索引号：申报单位：审核人：日期：年 月 日科目名称：坏账损失复核人：日期：年 月 日企业申报内容：申报项目名称：（债务人受不可抗力影响）；申报核销金额：元；申报处理意见：拟核减权益（或自列损益）。项目情况简介：已获取关键证据：1.战争证明；（是，否，不适应）2.政治事件证明；（是，否，不适应）3.自然灾害说明；（是，否，不适应）4.中介机构经济鉴证证明。（是，否，不适应）审核意见：我们取得并核对了上述 。经审核，我们认为 可以确认。建议批准核减权益（自列损益）。清清产产核核资资清清查查损损失失现现场场审审
7、查查表表 索引号：申报单位：审核人：日期：年 月 日科目名称：坏账损失复核人：日期：年 月 日企业申报内容：申报项目名称：（债务人已被诉讼）；申报核销金额：元；申报处理意见：拟核减权益（或自列损益）。项目情况简介：已获取关键证据：1.败诉的法院判决、裁定书；（是，否，不适应）2.胜诉但被法院裁定终（中）止执行书。（是，否，不适应）审核意见：我们取得并核对了上述 。经审核，我们认为 可以确认。建议批准核减权益（自列损益）。清清产产核核资资清清查查损损失失现现场场审审查查表表 索引号：申报单位：审核人：日期：年 月 日科目名称：坏账损失复核人：日期：年 月 日企业申报内容：申报项目名称：（债务人资
8、不抵债）；申报核销金额：元；申报处理意见：拟核减权益（或自列损益）。项目情况简介：已获取关键证据：1.债务人资不抵债、连续三年亏损的证明；（是，否，不适应）2.债务人资不抵债、连续三年停止经营的证明；（是，否，不适应）3.依法催收记录；（是，否，不适应）4.最近三年内无任何业务往来证明；（是，否，不适应）5.中介机构经济鉴证证明。（是，否，不适应）审核意见：我们取得并核对了上述 。经审核，我们认为 可以确认。建议批准核减权益（自列损益）。清清产产核核资资清清查查损损失失现现场场审审查查表表 索引号：申报单位：审核人：日期：年 月 日科目名称：坏账损失复核人：日期：年 月 日企业申报内容：申报项
9、目名称：（债务人为境外）；申报核销金额：元；申报处理意见：拟核减权益（或自列损益）。项目情况简介：已获取关键证据：1.依法催收记录；（是，否，不适应）2.境外中介证明；（是，否，不适应）3.我国驻外机构说明；（是，否，不适应）4.企业内审报告。（是，否，不适应）审核意见：我们取得并核对了上述 。经审核，我们认为 可以确认。建议批准核减权益（自列损益）。清清产产核核资资清清查查损损失失现现场场审审查查表表 索引号：申报单位：审核人：日期：年 月 日科目名称：待摊费用损失复核人：日期：年 月 日企业申报内容：申报项目名称：已经失去摊销意义的费用项目；申报核销金额：元；申报处理意见：拟核减权益（或自
10、列损益）。项目情况简介：已获取关键证据：1234审核意见：我们取得并核对了上述 。经审核，我们认为 可以确认。建议批准核减权益（自列损益）。清清产产核核资资清清查查损损失失现现场场审审查查表表 索引号：申报单位：审核人：日期：年 月 日科目名称：待摊费用损失复核人：日期：年 月 日企业申报内容：申报项目名称：长期应摊未摊的费用项目；申报核销金额：元；申报处理意见：拟核减权益（或自列损益）。项目情况简介：已获取关键证据：1234审核意见：我们取得并核对了上述 。经审核，我们认为 可以确认。建议批准核减权益（自列损益）。清清产产核核资资清清查查损损失失现现场场审审查查表表 索引号：申报单位：审核人
11、：日期：年 月 日科目名称：待摊费用损失复核人：日期：年 月 日企业申报内容：申报项目名称：应提未提的费用项目；申报核销金额：元；申报处理意见：拟核减权益（或自列损益）。项目情况简介：已获取关键证据：1234审核意见：我们取得并核对了上述 。经审核，我们认为 可以确认。建议批准核减权益（自列损益）。清清产产核核资资清清查查损损失失现现场场审审查查表表 索引号：申报单位：审核人：日期：年 月 日科目名称：待摊费用损失复核人：日期：年 月 日企业申报内容：申报项目名称：企业以前年度由于国家外汇汇率政策调整引起的汇率损失挂帐项目；申报核销金额：元；申报处理意见：拟核减权益（或自列损益）。项目情况简介
12、：已获取关键证据：1234审核意见：我们取得并核对了上述 。经审核，我们认为 可以确认。建议批准核减权益（自列损益）。清清产产核核资资清清查查损损失失现现场场审审查查表表 索引号：申报单位：审核人：日期：年 月 日科目名称：存货复核人：日期：年 月 日企业申报内容：申报项目名称：存货盘亏、盘盈；申报核销金额：；申报处理意见：拟核减权益（或自列损益）。项目情况简介：已获取关键证据：(一)存货盘点表；（是，否，不适应）(二)社会中介机构的经济鉴证证明；（是，否，不适应）(三)其他应当提供的材料：1.存货保管人对于盘盈和盘亏的情况说明；（是，否，不适应）2.盘盈存货的价值确定依据(包括相关入库手续、
13、相同相近存货采购发票价格或者其他确定依据)；（是，否，不适应）3.盘亏存货的价值确定依据；（是，否，不适应）4.企业内部有关责任认定、责任人赔偿说明和内部核批文件。（是，否，不适应）审核意见：我们取得并核对了上述 。经审核，我们认为 可以确认。建议批准核减权益（自列损益）。清清产产核核资资清清查查损损失失现现场场审审查查表表 索引号：申报单位：审核人：日期：年 月 日科目名称：存货复核人：日期：年 月 日企业申报内容：申报项目名称：存货报废、毁损 ；申报核销金额：；申报处理意见：拟核减权益（或自列损益）。项目情况简介：已获取关键证据：(一)单项或者批量金额较小的存货，由企业内部有关部门出具技术
14、鉴定证明；（是，否，不适应）(二)单项或者批量金额较大的存货，应取得国家有关技术鉴定部门或具有技术鉴定资格的社会中介机构出具的技术鉴定证明；（是，否，不适应）(三)涉及保险索赔的，应当有保险公司理赔情况说明；（是，否，不适应）(四)其他应当提供的材料：1.企业内部关于存货报废、毁损情况说明及审批文件；（是，否，不适应）2.残值情况说明；（是，否，不适应）3.企业内部有关责任认定、责任人赔偿说明和内部核批文件。（是，否，不适应）审核意见：我们取得并核对了上述 。经审核，我们认为 可以确认。建议批准核减权益（自列损益）。清清产产核核资资清清查查损损失失现现场场审审查查表表 索引号：申报单位：审核人
15、：日期：年 月 日科目名称：存货复核人：日期：年 月 日企业申报内容：申报项目名称：存货被盗；申报核销金额：元；申报处理意见：拟核减权益（或自列损益）。项目情况简介：已获取关键证据：1.向公安机关的报案记录；公安机关立案、破案和结案的证明材料；（是，否，不适应）2.涉及责任人的责任认定及赔偿情况说明；（是，否，不适应）3.涉及保险索赔的，应有保险公司理赔情况说明。（是，否，不适应）审核意见：我们取得并核对了上述 。经审核，我们认为 可以确认。建议批准核减权益（自列损益）。清清产产核核资资清清查查损损失失现现场场审审查查表表 索引号：Y-19-4申报单位：审核人：日期：年 月 日科目名称：存货复
16、核人：日期：年 月 日企业申报内容：申报项目名称：存货已处理；申报核销金额：元；申报处理意见：拟核减权益（或自列损益）。项目情况简介：已获取关键证据：1.已削价、折价处理的说明；（是，否，不适应）2.检查有关会计记录。（是，否，不适应）审核意见：我们取得并核对了上述 。经审核，我们认为 可以确认。建议批准核减权益（自列损益）。清清产产核核资资清清查查损损失失现现场场审审查查表表 索引号：申报单位：审核人：日期：年 月 日科目名称：投资复核人：日期：年 月 日企业申报内容：申报项目名称：(被投资单位不存在)；申报核销金额：元；申报处理意见：拟核减权益（或自列损益）。项目情况简介：已获取关键证据：
17、1.法院的破产公告或者破产清算的清偿文件；（是，否，不适应）2.工商部门的注销、吊销文件；（是，否，不适应）3.政府部门的有关行政决定文件；（是，否，不适应）4.清算报告（已经清算的）；（是，否，不适应）5.社会中介机构经济鉴证证明（尚未清算的）。（是，否，不适应）审核意见：我们取得并核对了上述 。经审核，我们认为 可以确认。建议批准核减权益（自列损益）。清清产产核核资资清清查查损损失失现现场场审审查查表表 索引号：申报单位：审核人：日期：年 月 日科目名称：投资复核人：日期：年 月 日企业申报内容：申报项目名称：(被投资单位资不抵债)；申报核销金额：元；申报处理意见：拟核减权益（或自列损益）
18、。项目情况简介：已获取关键证据：1.投资单位已资不抵债、连续亏损三年的证明；（是，否，不适应）2.投资单位已资不抵债、连续停止经营三年的证明；（是，否，不适应）3.社会中介机构经济鉴证证明（尚未清算的）。（是，否，不适应）审核意见：我们取得并核对了上述 。经审核，我们认为 可以确认。建议批准核减权益（自列损益）。清清产产核核资资清清查查损损失失现现场场审审查查表表 索引号：申报单位：审核人：日期：年 月 日科目名称：固定资产复核人：日期：年 月 日企业申报内容：申报项目名称：固定资产盘盈；申报核销金额：元；申报处理意见：拟核减权益（或自列损益）。项目情况简介：已获取关键证据：1.固定资产盘点表
19、；（是，否，不适应）2.使用、保管人对于盘盈情况说明材料；（是，否，不适应）3.盘盈固定资产的价值确定依据(同类固定资产的市场价格、类似资产的购买合同、发票或竣工决算资料)；（是，否，不适应）4.单项或批量数额较大固定资产的盘盈，企业难以取得价值确认依据的，应当委托社会中介机构进行估价，出具估价报告。（是，否，不适应）审核意见：我们取得并核对了上述 。经审核，我们认为 可以确认。建议批准核减权益（自列损益）。清清产产核核资资清清查查损损失失现现场场审审查查表表 索引号：申报单位：审核人：日期：年 月 日科目名称：固定资产复核人：日期：年 月 日企业申报内容：申报项目名称：固定资产盘亏；申报核销
20、金额：元；申报处理意见：拟核减权益（或自列损益）。项目情况简介：已获取关键证据：1.固定资产盘点表；（是，否，不适应）2.盘亏情况说明(单项或批量金额较大的固定资产盘亏，企业要逐项作出专项说明)；（是，否，不适应）3.社会中介机构经济鉴证证明；（是，否，不适应）4.企业内部有关责任认定和内部核准文件等。（是，否，不适应）审核意见：我们取得并核对了上述 。经审核，我们认为 可以确认。建议批准核减权益（自列损益）。清清产产核核资资清清查查损损失失现现场场审审查查表表 索引号：Y-21-3申报单位：审核人：日期：年 月 日开幕名称：固定资产复核人：日期：年 月 日企业申报内容：申报项目名称：固定资产
21、报废、毁损；申报核销金额：元；申报处理意见：拟核减权益（或自列损益）。项目情况简介：已获取关键证据：1.企业内部有关部门出具的鉴定证明；（是，否，不适应）2.单项或批量金额较大的固定资产报废、毁损，由企业作出专项说明，应当委托有技术鉴定资格的机构进行鉴定，出具鉴定证明；（是，否，不适应）3.不可抗力原因(自然灾害、意外事故)造成固定资产毁损、报废的，应当有相关职能部门出具的鉴定报告。如消防部门出具的受灾证明；公安部门出具的事故现场处理报告、车辆报损证明；房管部门的房屋拆除证明；锅炉、电梯等安检部门的检验报告等；（是，否，不适应）4.企业固定资产报废、毁损情况说明及内部核批文件；（是，否，不适应
22、）5.涉及保险索赔的，应当有保险理赔情况说明。（是，否，不适应）审核意见：我们取得并核对了上述 。经审核，我们认为 可以确认。建议批准核减权益（自列损益）。机机器器设设备备技技术术鉴鉴定定表表索索引引号号：单单位位名名称称：技技术术鉴鉴定定日日：年年 月月 日日 设备基本情况设备编号设备名称规格型号制造厂家出厂日期购建日期启用日期规定使用年限设备重量大修情况重大技改情况现场勘察情况：技术档案是否齐全最近一次检测时间及检测情 况主要技术指标设备铭牌、标牌完整 外表面划伤 锈蚀 机体变形目前有缺件 运转正常 能耗增加 噪音增大技术有泄漏 压力正常 温升正常 振动增加状态其他：使用情况使用环境运行状
23、况经常超载 按额定功率运行 轻载工作状态正常运转 在线设备 待修 在修 降精度使用 闲置闲置原因：利用率班工作：小时/年 故障发生率现在可提供的出力及产品质量 可提供原出力的%；废品率%功能先进（落后）程度日常维修保养情况鉴定意见技术鉴定人员签字:设备管理人员签字：车车辆辆技技术术鉴鉴定定表表索索引引号号：单位名称：鉴定日：年 月 日车辆基本情况序号车辆牌号车辆名称及规格型号生产厂家已行驶里程（公里）规定行驶里程（公里）购置日期启用日期规定使用 年 限大修情况改装情况耗油量是否达到环保要求事故次数及情况现场查勘情况：车 辆 目 前技术状况外型颜色光泽褪色锈蚀车身有否被碰撞严重程度修复车灯是否齐
24、全部分前、后保险杠是否完整其他车内装饰部分装璜程度颜色清洁仪表是否齐全有效座位是否完整其他：发动机总成动力状况%是否更换部件 是否修补现象 是否替代部件评分漏油现象严重 一般 轻微底盘各部分有否变形有否变速箱状况后桥状况异响前桥状况传动漏油严重 一般 轻微状况现象转向系统制动系统情况情况电器系统电源系统是否工作正常发动机点火器是否工作正常空调系统是否有效音响系统是否正常工作其他：鉴定意见技术鉴定人员签字：设备管理人员签字：清清产产核核资资清清查查损损失失现现场场审审查查表表 索引号：申报单位：审核人：日期：年 月 日科目名称：固定资产复核人：日期：年 月 日企业申报内容：申报项目名称：固定资产
25、被盗；申报核销金额：元；申报处理意见：拟核减权益（或自列损益）。项目情况简介：已获取关键证据：1.向公安机关的报案记录；公安机关立案、破案和结案的证明材料；（是，否，不适应）2.企业内部有关责任人认定、责任人赔偿说明和内部核批文件；（是，否，不适应）3.涉及保险索赔的，应当有保险理赔情况说明。（是，否，不适应）审核意见：我们取得并核对了上述 。经审核，我们认为 可以确认。建议批准核减权益（自列损益）。清清产产核核资资清清查查损损失失现现场场审审查查表表 索引号：Y-22-1申报单位：审核人：日期：年 月 日科目名称：在建工程复核人：日期：年 月 日企业申报内容：申报项目名称：停、废在建工程；申
26、报核销金额：元；申报处理意见：拟核减权益（或自列损益）。项目情况简介：已获取关键证据：1.国家明令停建项目的文件；（是，否，不适应）2.规划等有关政府部门出具的工程停建、拆除通知文件；（是，否，不适应）3.企业对报废、废弃的在建工程项目出具的鉴定意见和原因说明及核批文件；单项数额较大的在建工程报废，应当有行业专家参与的技术鉴定意见；（是，否，不适应）4.工程项目实际投入的价值确定依据。（是，否，不适应）审核意见：我们取得并核对了上述 。经审核，我们认为 可以确认。建议批准核减权益（自列损益）。清清产产核核资资清清查查损损失失现现场场审审查查表表 索引号：申报单位：审核人：日期：年 月 日科目名
27、称：在建工程复核人：日期：年 月 日企业申报内容：申报项目名称：毁损在建工程；申报核销金额：元；申报处理意见：拟核减权益（或自列损益）。项目情况简介：已获取关键证据：1.有关自然灾害或者意外事故证明；（是，否，不适应）2.涉及保险索赔的，应当有保险理赔情况说明；（是，否，不适应）3.企业内部有关责任认定、责任人赔偿说明和核准文件。（是，否，不适应）审核意见：我们取得并核对了上述 。经审核，我们认为 可以确认。建议批准核减权益（自列损益）。清清产产核核资资清清查查损损失失现现场场审审查查表表 索引号：申报单位：审核人：日期：年 月 日科目名称：工程物资复核人：日期：年 月 日企业申报内容：申报项
28、目名称：工程物资毁损；申报核销金额：元；申报处理意见：拟核减权益（或自列损益）。项目情况简介：已获取关键证据：1.有关自然灾害或者意外事故证明；（是，否，不适应）2.涉及保险索赔的，应当有保险理赔情况说明；（是，否，不适应）3.企业内部有关责任认定、责任人赔偿说明和核准文件。（是，否，不适应）审核意见：我们取得并核对了上述 。经审核，我们认为 可以确认。建议批准核减权益（自列损益）。清清产产核核资资清清查查损损失失现现场场审审查查表表 索引号：Y-24申报单位：审核人：日期：年 月 日科目名称：无形资产复核人：日期：年 月 日企业申报内容：申报项目名称：；申报核销金额：元；申报处理意见：拟核减
29、权益（或自列损益）。项目情况简介：已获取关键证据：1.技术部门鉴定文件；（是，否，不适应）2.超过法律保护期限资料。（是，否，不适应）审核意见：我们取得并核对了上述 。经审核，我们认为 可以确认。建议批准核减权益（自列损益）。清清产产核核资资清清查查损损失失现现场场审审查查表表 索引号：申报单位：审核人：日期：年 月 日科目名称：各项负债复核人：日期：年 月 日企业申报内容：申报项目名称：；申报核销金额：元；申报处理意见：拟核减权益（或自列损益）。项目情况简介：已获取关键证据：1.客户的专项说明及处理意见；（是，否，不适应）2.其他证据。审核意见：我们取得并核对了上述 。经审核，我们认为 可以
30、确认。建议批准核减权益（自列损益）。清清产产核核资资清清查查损损失失现现场场审审查查表表 索引号：申报单位：审核人：日期：年 月 日科目名称：或有负债复核人：日期：年 月 日企业申报内容：申报项目名称：对外提供担保损失；申报核销金额：元；申报处理意见：拟核减权益（或自列损益）。项目情况简介：已获取关键证据：12审核意见：我们取得并核对了上述 。经审核，我们认为 可以确认。建议批准核减权益（自列损益）。清清产产核核资资清清查查损损失失现现场场审审查查表表 索引号：申报单位：审核人：日期：年 月 日科目名称：或有负债复核人：日期：年 月 日企业申报内容：申报项目名称：抵押损失；申报核销金额：元；申
31、报处理意见：拟核减权益（或自列损益）。项目情况简介：已获取关键证据：12审核意见：我们取得并核对了上述 。经审核，我们认为 可以确认。建议批准核减权益（自列损益）。清清产产核核资资清清查查损损失失现现场场审审查查表表 索引号：申报单位：审核人：日期：年 月 日科目名称：或有负债复核人：日期：年 月 日企业申报内容：申报项目名称：委托贷款损失；申报核销金额：元；申报处理意见：拟核减权益（或自列损益）。项目情况简介：已获取关键证据：12审核意见：我们取得并核对了上述 。经审核，我们认为 可以确认。建议批准核减权益（自列损益）。按按企企业业会会计计制制度度预预计计损损失失申申报报表表单位名称：（公章）索引号：减值项目名称：（科目名称）（项目名称）预计减值金额：人民币 元 资产账面余额：人民币 元项目基本情况：（减值形成原因、过程、可收回金额计算过程等）附件：（关键证据）123 经办人员签字：日期：资产管理部门（清欠部门或相关责任部门）负责人意见：签字：日期：财务负责人意见：签字：日期：公司负责人（法人代表）意见：签字：日期：总公司清产核资领导小组意见：签字：日期：事务所审核意见：签字：日期：