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1、 *工程公司 物资及服务采购管理办法 编号：JY-15批准： 制订部门： 生产经营部 批准日期： 年4月 1 总 则 1.1为了进一步规范公司物资及服务的采购行为，结合公司本部生产部门和职能部门的具体情况，特制订公司物资及服务采购管理办法。 1.2 本办法所指采购对象为非生产项目所需的各类生活或辅助物资，包括各类固定资产、非固定资产、公司所需的软件以及物资或服务。 1.3通过公司年度预算审批的物资及服务无需办理申请手续；如在年度预算外的物资及服务，必须通过专项预算审批后再按此办法执行。 2 物资及服务的界定 2.1 固定资产（计算机类）：包括台式计算机、笔记本电脑、网络设备、服务器等； 2.2
2、 固定资产（通用类）：包括各类机动车辆、打印机、传真机、扫描仪、数码相机、办公家具等办公用品； 2.3 软件类：包括各类通用应用软件、专业应用软件、公司委托开发的软件等； 2.4 其它物资及服务：包括低值易耗品、培训、会务、保险、礼品、宣传广告、咨询服务、房屋租赁等。 3采购方式 3.1集中采购：固定资产中的计算机和机动车辆，由生产经营部实施集中采购，申请部门根据生产经营部发布的中标结果进行采买。 实施集中采购之外的公司物资及服务，由各申请部门自行负责采购。 3.2 采购方式 3.2.1 采购金额大于等于十万元、且有多家供应商可提供的物资及服务应采用公开或邀请招标方式确定供应商； 3.2.2
3、采购金额低于十万元的物资和服务可采用竞争性谈判或询价方式确定供应商； 3.2.3 对于只有唯一供应商的物资服务采用定向洽谈采购，包括个性化邮册、固定杂志广告费、固定招聘网站、专用软件等。 3.3 采购文件 当采用公开或邀请招投标方式采购时，申请部门负责编制采购文件，在填报公司物资采购文件评审表，采购概况中明确邀请单位名单以及采购主要内容；须经申请部门负责人、资产财务部、审计法律部和生产经营部评审，并报公司分管部门领导批准后可发放招标文件（公司物资采购文件评审表详见附表一）。 3.4 开标评标 3.4.1经审批的公司物资采购文件发给所有潜在各供应商，并按约定时间组织开标评标； 3.4.2评标小组
4、成员由申请部门、生产经营部、资产财务部等人员组成，评标小组应满足三人及以上单数。其中计算机类和软件类评标小组增加信息化中心人员。 3.4.3中标人的确定：评标小组对所有投标人进行综合评议，并完成评标报告确定拟中标候选人（评标报告详见附表三）。 4 采购合同及评审 4.1 公司各类软件和采购金额大于三万元的固定资产及其它类物资必须签署合同； 4.2 采购金额小于三万元、国家法律规定有“三包”服务的零星采购物资可不签订合同，不签订合同的物资及服务应为一次性付款方式。 4.3 采购合同由申请部门负责编制，并填写公司物资采购合同评审表（见附表二），并经申请部门负责人、资产财务部、审计法律部、生产经营部
5、审批后，报公司分管部门领导和公司分管采购领导批准后方可签署。其中软件和计算机类还应经过信息化中心的审批。 4.4 采购合同统一由生产经营部负责加盖合同专用章，并提交生产经营部存档。 5 其 它 5.1 公司资产及服务的支付按资产财务部的规定执行。 5.2 公司纪检监察部门负责对招标评标全过程的监督，并由其决定何时对某一过程进行过程监督。 5.3 特殊物资的采购无法按此办法执行的，由申请部门提交公司分管部门领导和公司分管采购领导批准后，可另行办理。 6 附 则 6.1 本办法由生产经营部制订并负责解释，经董事长批准后自印发之日起执行。 附表一：公司物资采购文件评审表附表二：公司物资采购合同评审表
6、附表三：公司物资采购评标报告 附表一：公司物资采购文件评审表 申请人 申请部门 采购物资 预计价格 采购方式 是否预算内 是/否 采购概况 填写采购方式、采购内容、邀请单位名单 序号 标记 评审部门 会 签 意 见 采购经理意见 1 申请部门负责人 2 生产经营部负责人 3 资产财务部负责人 4 5 公司分管部门领导 6 总经理 注： 1、生产经营部酌情提请相关职能部门会签，并在需会签的部门名称前作标记“”； 2、公司分管部门领导酌情提请总经理批准。 附表二：公司物资采购合同评审表 编号： 申请人 申请部门 合同内容 合同金额 是否预算内 是/否 预算金额 采购描述 序号 标记 评审部门 采购
7、经理意见 1 申请部门负责人 2 资产财务部 3 生产经营部 4 5 信息化中心 计算机、软件类信息化中心参与审批 6 公司分管部门领导 7 公司分管采购领导 8 总经理 注：公司分管部门领导酌情考虑提交总经理批准。 附表三：公司物资采购评标报告 项目名称 采购对象 开标时间 开标情况 1. 本次招标共邀请 家单位参与，分别 。 2. 截止截标时间共收到 份投标书， 家单位放弃投标，分别为 。 3. 标书密封检查：收到的 份标书，经监督人及各投标人共同检查，有 家标书密封不符合检查要求，作废标处理；有效标 份，符合/不符合开标条件。 评标情况 最终报价及得分情况 投标单位名称 最终报价 最终得分 最终排名 推荐意见及理由 评标专家签署 申请部门负责人意见 公司分管采购领导