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1、末末级级流流程程编编号号末末级级流流程程名名称称控控制制目目标标风风险险点点编编号号风风险险点点描描述述控控制制编编号号控控制制活活动动参参考考（此此项项仅仅作作为为各各组组流流程程建建设设的的参参考考，需需针针对对建建设设单单位位实实际际情情况况进进行行描描述述，切切勿勿出出现现完完全全照照搬搬而而脱脱离离实实际际。请请务务必必在在提提交交客客户户确确认认前前删删除除此此列列）合合法法合合规规资资产产安安全全财财务务报报告告经经营营效效率率与与效效果果工会管理工会管理计划工会工作计划制定不合理，可能导致企业工会管理目标不明确，实施无序，影响工会管理工作效率。整体工作工会管理工作计划（包括工会
2、活动等计划）缺乏工会管理计划评估机制，可能导致其偏离企业战略方向或实际发展需要而不能及时更新，影响企业战略的实现。计划的执行监督工会会议管理职工代表大会议事规则不明确，可能导致员工民主决策、民主监督的权利难以落实。工会通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益。工会依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。工会必须密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。会议议案的提出准备不充分，导致职工代表大会决策出现偏差。会议决策程序不明确，可能影响职工代表大会决策效率与准确性。会议
3、记录纪要整理不完整、不准确，可能影响决策程序记录的完整性与合规性。督办工作开展不利可能导致会议议定事项的落实。工会活动组织安排工会经费经费不足或使用缺乏计划性，可能导致工会活动开展困难。经费预算编制与审批经费使用申请审批工会活动计划安排不合理，可能导致活动安排混乱，造成企业资源浪费。活动方案申请审批工会活动组织实施不当，可能影响企业工会活动实施的效率效果。活动具体组织实施工会活动总结反馈不及时，可能导致企业工会活动管理工作难以持续持续有效优化提升。活动反馈、总结先进典型的评选和表彰管理未规范企业先进典型的培养，可能导致企业难以形成争先创优、奋发向上的良好氛围。先进典型的选择、引导和培养先进典型
4、评选工作组织不力，可能导致企业内部先进典型评选结果不合理，影响先进典型评选效率效果。评选标准、评选方案、评选程序、结果审批、公布未兑现企业先进典型奖励，可能影响员工积极性。先进典型表彰（奖励-兑现）先进典型宣传不力，可能难以保证先进典型的引导作用。先进典型宣传特困人员救助管理特困人员救助计划方案不合理，可能导致企业特困扶助工作开展不力，影响特困人员扶助政策落实。整体计划、部署特困人员救助经费经费不足或使用缺乏计划性，可能导致特困救助活动开展困难。经费预算编制与审批、经费使用申请审批特困救助对象确认程序不规范，可能影响困救助人员选择的公平、合理。救助对象确认申请审批救助活动组织实施不力，可能影响
5、特困扶助工作的效率效果。具体救助方式、救助开展、记录未对特困人员救助工作进行总结分析，可能导致无法识别管理过程中存在的的风险，无法保证特困人员救助管理工作持续改善。总结、评估、分析特困人员救助管理备注：1、控制活动参考是根据以往的项目经验提炼的，仅作参考。各组需要根据本单位实际情况，更新执行部门、岗位、审批层级、文件内容、频率等信息。2、无参考，现场需根据企业实际情况、制度进行细述。控控制制活活动动描描述述关关键键控控制制/一一般般控控制制人人工工/自自动动预预防防性性/检检查查性性控控制制频频率率责责任任部部门门/岗岗位位实实施施证证据据关键控制预防性关键控制预防性关键控制预防性一般控制预防
6、性一般控制预防性一般控制预防性一般控制预防性关键控制预防性关键控制预防性关键控制预防性一般控制预防性一般控制预防性一般控制预防性一般控制预防性一般控制预防性一般控制预防性一般控制预防性一般控制预防性一般控制预防性一般控制预防性一般控制预防性备注：1、控制活动参考是根据以往的项目经验提炼的，仅作参考。各组需要根据本单位实际情况，更新执行部门、岗位、审批层级、文件内容、频率等信息。制制度度索索引引穿穿行行测测试试穿穿行行测测试试步步骤骤穿穿行行测测试试样样本本穿穿行行测测试试结结果果缺缺陷陷编编号号缺缺陷陷描描述述1、获取1份人力资源需求，检查XX内容，发现各部门未根据实际需求编制人力资源需求计划，而是由人力资源部根据经验确定人力资源需求计划。2、结论：不符合控制活动及制度描述