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1、*工程公司 施工总承包工程物资现场管理制度 编号：JY-21 批准： 制订部门： 生产经营部 批准日期： 年4月 1总 则 1.1为规范公司施工总承包项目施工物资现场管理工作，确保采购物资符合现场进度要求、出入库要求、堆放要求，结合项目情况，拟制订本制度。 1.2本制度为使现场材料管理工作标准化、程序化、规范化，达到保证质量、缩短工期、降低消耗，提高效益；凡施工所需材料，进入现场进行保管、使用直至工程竣工，余料清退出现为止的全过程，均属施工现场材料管理的范围。 2 适用范围 2.1 适用于公司独立承担施工总承包业务的各类新建、扩建和改建工程，EPC项目下承担施工总承包的项目参照执行。 3现场管
2、理要求 3.1一般要求 3.1.1材料的进场、存放按施工组织设计规定的位置和要求进行管理； 3.1.2现场必须设专职材料员； 3.1.3现场材料员及时登记材料账目，做到日清月结； 3. 1.4现场材料员及时做好材料核算工作，数据准确齐全有分析。 3.2 物资验证 3.2.1项目部采购组负责编制物资进场检验计划，经项目经理批准后实施，产品检验由项目部采购组的材料员配合完成。 3.2.2 项目部采购组在大宗物资到达前一天通知仓库管理人员和监理方及其它相关人员，并准备验证必备计量工具、场内搬运器具等，熟悉物资技术规范、质量标准，规划堆放场地。 3.2.3物资进场，项目部采购组会同仓库管理人员、组织供
3、货方、监理方、或业主方对物资图样、文件、包装、外观质量、质量证明文件、产品合格证、包装完好情况、数量、规格、产品标识进行验证并作好进场检验记录表。 3.2.4验证应做到以下内容 1） 核对进场物资是否符合采购计划或合同规定； 2） 核查产品的外观质量是否与合同约定、已封存样品、产品说明书、质量证明文件、产品合格证、送货单、过磅单、装箱单等符合，验证质量合格，库管员作好记录，才允许卸货； 3） 需复试的材料进场时，库管员进行数量和外观质量验收，验收合格后即可卸货，并做好待检标识，及时通知试验员取样送检，待复检合格后方可使用； 4） 一般情况下，项目库管员对物资应全数进行验收，验收方式按照国家标准
4、、合同进行。 4物资管理情况 4.1项目物资分为：甲供物资、甲定乙供、乙供物资的三种情况。 4.2甲供物资、甲定乙供、乙供物资均需现场材料员或仓库管理人员参与验收。 5物资验收程序 5.1所有进场物资必须严格验收，没有项目部采购组批准所有物资不允许进入施工场地。 5.2甲供物资、甲定乙供物资通知验收责任主体为项目业主和监理单位；乙供物资通知验收责任主体为项目部和监理单位。 但无论责任主体是谁，项目部采购组的材料员均要参与。 5.3物资采购验收程序 5.3.1 物资到场项目部采购组通知验收责任主体单位及相关人员各单位分别派相关人员组成验收小组验收小组现场验收填写验收报告办理入库手续使用单位填写设
5、备材料使用许可证物资办理出库手续使用单位负责物资搬运进入施工现场。 5.4物资验收管理 5.4.1项目部采购组负责组织业主方代表、项目部施工组、项目部采购组、监理单位、供货单位成立联合验收小组。 5.4.2重要物资验收：各类设备、大宗物资、主体工程、隐蔽工程所有进场物资都必须作为重要物资进行验收，要求验收小组全员参加验收。 5.4.3其他零星物资验收，由项目部采购组、监理单位、供货单位参加验收。 5.4.4验收小组成员由各部门申报，原则上各部门验收人员不能低于3人，成立验收小组成员库，验收时临时从验收小组成员库中随机抽取。 5.4.5涉及供货单位送样，由业主方代表、项目部施工组、项目部采购组、
6、监理单位、供货单位、质安处共同确认样品，不能送样品的要确认详细的技术要求及验收标准。 5.4.6到货物品严格按样品、合同约定技术要求及验收标准进行验收，有样品的严格按认可的样品验收，严格验收型号、材质、参数、生产厂家、数量、供应时间与采购合同中一致，抽验数量不能低于供货量的10%。 5.4.7不需专业机构检验的物资在验收现场要有明确的验收意见。并在三个工作日内办理入库手续。 5.4.8现场验收不合格、有质量问题的产品，要对该批次货物有明确的处理意见，并迅速上报项目经理。 5.4.9所有进场物资验收合格方能进入施工现场，在未验收合格之前严禁进入施工区域。 6物资采购仓储管理 6.1各项物资抵达现
7、场并经验收合格后，由仓库管理员办理入库手续。 6.2施工现场使用某项物资时，需向仓库管理员办理出库手续。 6.3 入库前发现物资的损坏、损耗由供货单位承担责任,入库后的物资的损坏、损耗由施工范围承担责任，出库后的物资损坏、遗失由施工班组承担责任。 7仓库盘存管理 7.1仓库管理员根据材料物资类别、品种、规格、型号设立明细账；并根据已确认的入库单时序登记物资出入库明细帐。 7.2每月25日为仓库的结账日，每月最后1-2日为盘点时间，仓库管理员负责项目部采购组协助共同盘存，认真统计上个月材料的入库、出库及结余情况。 7.3盘存的具体事项： 7.3.1盘存前，仓库管理员必须将材料物资进行分类，按品种
8、、规格和型号分门别类摆放整齐，并先按帐面数打印出物资台帐。 7.3.2盘存时，逐一清点实物，细心做好账、卡、物的核对工作，认真清点每种物资、仔细核对物资台帐，对材料物资进行账账核对和账实核对，并记录盘存实际情况。 7.3.3盘存后，所有现场盘存人员必须在物资台帐上签名确认。对盘盈、盘亏的实物应及时查明原因并做好记录，不能马上查明原因的盘盈、盘亏，应及时注明待查原因，并在五天内完成。 7.3.4盘存期间已收到而未办妥入帐手续的货品或已办理出库手续尚未提货的货品，应另行分别存放，并予以标示。 7.3.5所有盘存财务都以静态盘点为原则。 7.3.6盘存使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经所有
9、盘存人员签认方能生效。 8采购合同管理 8.1采购合同严格按公司工程项目采购管理办法执行，采购合同的审批程序、合同签署均严格执行公司制度。 8.2项目部采购经理可根据实际情况存档现场一份，以便查阅和现场到货验收对照管理，合同文本进行分类编号管理。 8.3项目部采购经理对合同执行情况进行跟踪，每月汇总合同执行情况形成项目采购月报上报生产经营部。 9采购支付管理 9.1项目部采购组、财务人员、供货单位按采购合同的约定，共同核实应付金额以及支付相关凭证，并最终确定付款额度。 9.2采购经理负责填写支付结算凭单，并按公司财务流程序报批予以支付。 9.3物资存在质量问题未解决前禁止向供应商支付货款。 10附 则 10.1 本办法由生产经营部制订并负责解释，经董事长批准后自印发之日起执行。