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1、质量/环境/职业健康安全管理体系 程序文件 文件编号 BL/QESP03-2018 版本号 00 页版号 A 章节名称 合规性评价控制程序 共 3 页；第 1 页 1 目的 获取、确认、评价适用于公司质量、环境和职业健康安全方面的法律法规及其它要求，为管理体系的运 行提供法律依据；有效确定环境因素、危险源；评价对法规和其它要求的遵守，以履行遵守法律法规的承 诺。2 范围 公司与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的法律法规及其它要求的获取、识别、确认和评价。3 职责 3.1 行政财务中心负责环境和职业健康安全管理体系相关的法律法规及其它要求的获取、识别，确认适用性,及时传达到相关部门和单位，并
2、监督、检查、评价其遵守情况；3.2 技术发展中心负责产品技术、质量相关的法律法规及其它要求的获取、识别，确认适用性，及时传达到 相关部门和单位，并监督、检查、评价其遵守情况；3.3 国际贸易负责客户要求、合同、涉外的与产品和生产相关的法律法规及其它要求的获取、识别，确认适 用性，及时传达到相关部门和单位，并监督、检查、评价其遵守情况。3.4 其他部门按职责分工负责相关法律法规及其它要求的获取、识别，确认适用性，及时传达到相关部门和 单位，并监督、检查、评价其遵守情况；向下属和其他有关的相关方传达相关法律法规和其它要求的信息。4 工作程序 4.1 流程图 支持者 输入 活动 输出 负责 备注 （
3、开始）质量/环境/职业健康安全管理体系 程序文件 文件编号 BL/QESP03-2018 版本号 00 页版号 A 章节名称 合规性评价控制程序 共 3 页；第 2 页 4.2 法律法规及其它要求的获取 4.2.1 获取渠道 421.1 全国人大、国务院、国家部委等相关部门和地方相关政府主管部门及其信息网；421.2 上级主管部门；421.3 各种社会服务机构，如标准化管理委员会、学会、协会、咨询公司等；4.2.1.4 其他渠道：新闻、报纸、书籍、各种媒体、网络或信息服务公司等。4.2.2 各部门通过相关渠道，随时获取最新的质量、环境和职业健康安全方面的法律法规及其它要求。4.3 确认法律法规
4、及其它要求的适用性 4.3.1 法律法规及其它要求适用性确认时，考虑产品和行业特点、专业性质、地域状况、办公区特点等因 素，确定适用法律法规及其它要求中的哪些章节、条款如何应用于质量、环境和职业健康安全管理体系。4.3.2 当法律法规、标准及其它要求更新、修订、作废时，重新获取、识别、确认适用性。4.4 法律法规及其它要求的管理 4.4.1 行政财务中心负责汇总适用有效的法律法规及其它要求目录，并根据法律法规及其它要求的变动情况 及时更新。相关部门 相关信息 各职能部门 法规和其它要求 各职能部门 法规遵守列表 各职能部门 适用法规要求 各职能部门 法规和其它要求执 各职能部门 行情况 各职能
5、部门 合规评价信息 合规要求 法规和其它要求 各职能部门 有关法规和其它要 各职能部门 求 高层管理者 批准信息 各相关部门 法规宣传实施 内审报告 法规要求改进情况 高层管理者 合规评价报告 各相关部门 执行记录 历了一次次地蜕变生生地长大成人青春之际我们有对过往的依恋对未来的憧憬下面是橙子为大家精心整理的文章希望对大家有所帮助走进高中走进青春终点是不可言喻的静起点是无端莫名的痛苦于是在上苍的安排下一步一个脚印一长的渴切我步入了青春的高中陌生的环境陌生的人群让我有所陌生的畏惧不想静默逝去只因为我热爱辉煌向往辉煌于是面对陌生的大集体好胜而又自信的我暗下决心我要用我的智慧谱写辉煌一高中那份真切的
6、执着伴我分分秒秒时间条路线在脚下弯曲了才体会到潇洒的味道空旷的教室里约束不了我纷飞的文章来源网络整理仅供参考学习这几个礼拜我是怎么过的曾经的辉煌与我擦肩而过我没能抓住它我害怕我渴切在不该挥霍的时光里我挥霍着错误与悔恨于是我442 各部门负责编制、更新本部门的适用有效的法律法规及其它要求的目录，收集部门工作中适用的法律 法规及其它要求。4.4.3 法律法规的管理及控制，按文件化信息控制程序的有关规定执行。4.5 法律法规及其它要求的执行 4.5.1 通过会议、培训、技术文件、管理文件、行政文件等形式将适用的法律法规和其他要求传达到员工和 相关方，组织培训时，按人力资源控制程序要求执行。4.5.2
7、 建立、实施和保持管理体系，对于适用的法律法规和其它要求要加以考虑；在标准执行、环境因素识 别、危险源辨识，重要环境因素、重大危险源评价和控制，对于适用的法律法规和其它要求遵守执行。4.6 合规性评价要求 4.6.1 质量管理体系合规性评价 1）质量管理体系主要评价产品标准执行情况、物料质量和工艺规范符合性和强制性条文遵守情况。2）通过对产品质量标准、物料和工艺规范符合性日常检查、记录等，对其遵守情况进行合规性评价。3）技术发展中心每年进行一次相关法规及要求合规性评价报告，评价结果汇总提交公司高层管理评审。4.6.2 环境管理体系合规性评价 1）评价范围：各生产现场及相关区域、办公区。2）评价
8、对象：环境目标和指标，可能具有重大环境影响的运行的关键特性。质量/环境/职业健康安全管理体系 程序文件 文件编号 BL/QESP03-2018 版本号 00 页版号 A 章节名称 合规性评价控制程序 共 3 页；第 3 页 3）评价依据：相关法律法规和其他要求。4）评价方法：通过对各生产区的噪声控制、生产废气排放、生产废水、办公区生活污水控制，危 险废物和固体废弃物处置，能源消耗情况和空间合理使用情况等，与适用法律法规和其它要求相对照遵 守情况，进行合规性评价。5）行政财务中心每年进行一次合规性评价报告提交，评价结果汇总提交公司高层管理评审。4.6.3 职业健康安全管理体系合规性评价 1）职业
9、健康安全管理体系主要评价职业健康安全目标实现情况和相关强制性条文遵守情况。2）各部门通过对职业健康安全目标、安全防护用品及设施、强制性条文的日常检查、统计报表 等，对其遵守情况进行合规性评价。3）行政财务中心每年进行一次合规性评价报告提交，评价结果汇总提交公司高层管理评审。4.7 与供应商、分包方相关的法规要求由公司接口部门进行传递与影响，执行本程序的有关规定，历了一次次地蜕变生生地长大成人青春之际我们有对过往的依恋对未来的憧憬下面是橙子为大家精心整理的文章希望对大家有所帮助走进高中走进青春终点是不可言喻的静起点是无端莫名的痛苦于是在上苍的安排下一步一个脚印一长的渴切我步入了青春的高中陌生的环
10、境陌生的人群让我有所陌生的畏惧不想静默逝去只因为我热爱辉煌向往辉煌于是面对陌生的大集体好胜而又自信的我暗下决心我要用我的智慧谱写辉煌一高中那份真切的执着伴我分分秒秒时间条路线在脚下弯曲了才体会到潇洒的味道空旷的教室里约束不了我纷飞的文章来源网络整理仅供参考学习这几个礼拜我是怎么过的曾经的辉煌与我擦肩而过我没能抓住它我害怕我渴切在不该挥霍的时光里我挥霍着错误与悔恨于是我各相应接口部门应予以监督、检查和管理。4.8 相关部门对法律法规及其他要求的执行情况、合规性评价进行监督、检查。检查发现有不合格 需 取 纠正和预防措施时，按改进控制程序的有关规定执行。5 相关文件 文件化信息控制程序 人力资源控
11、制程序改进控制程序管理评审控制程序 6 相关记录 序号 表单编号 表单名称 表单来源 保存部门 保存期限 1 BL/ESR02 法规及标准要求遵循情况评 价 BL/QESP03 行政财务中心 5 年 编制/日期：审核/日期：批准/日期:历了一次次地蜕变生生地长大成人青春之际我们有对过往的依恋对未来的憧憬下面是橙子为大家精心整理的文章希望对大家有所帮助走进高中走进青春终点是不可言喻的静起点是无端莫名的痛苦于是在上苍的安排下一步一个脚印一长的渴切我步入了青春的高中陌生的环境陌生的人群让我有所陌生的畏惧不想静默逝去只因为我热爱辉煌向往辉煌于是面对陌生的大集体好胜而又自信的我暗下决心我要用我的智慧谱写辉煌一高中那份真切的执着伴我分分秒秒时间条路线在脚下弯曲了才体会到潇洒的味道空旷的教室里约束不了我纷飞的文章来源网络整理仅供参考学习这几个礼拜我是怎么过的曾经的辉煌与我擦肩而过我没能抓住它我害怕我渴切在不该挥霍的时光里我挥霍着错误与悔恨于是我