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1、三级质量检查、三检制度（2020年修订版）1总则1.1 为了明确检查工作的标准和要求，建立、健全公司的检查验收制度，预防质量事故发 生，确保建筑产品质量。1.2 为规范项FI经理部的检查验收流程，使项FI经理部质量管理工作全面正常进行，确保 项目经理部生产持续稳定地发展，特制订本制度。1.3 本制度适用于投资集团所承建的工程项目，在施工生产过程中的质量检查验收及检测。1. 4建筑产品要符合从原材料投入到施工的质量检验要求及检验规定。1.5本制度自发文之日起执行。原三级质量检查，三检制度同时作废。2三级检查小组构成及其内容2. 1 三级检查小组构成：2. 1. 1 一级检杳1 .组长：项目经理；
2、2 .组员：项目经理部技术负责人、质量管理员；2. 1.2二级检查L组长：项目经理部施工员；2.组员：各班组组长；职责：进行复检2. 1.3三级检查1 .组长：各班组组长；2 .组员：班组内部各操作成员；2.2 项目经理部应采取自检、互检、专检的“三检”质量管理制度，对施工过程的质量实 施检查控制，并做好台帐登记工作。2.3 用于工程的主要材料，须提供产品合格证明，由建设单位代表、监理人员见证取样， 按规定对外送检，检测合格方可使用，其它非外检材料，须提供产品合格证明，报现场建设 单位代表和监理人员检测，检测合格方可使用。2.4 项目经理部技术负责人组织技术和施工人员熟悉图纸，对图纸存在的疑问
3、及实施设计 意图的困难提前解决。由工长做好分项工程技术交底，特殊部位由项目经理部技术员做专项 技术交底，使作业班组明确技术要求。2. 5项目经理部专职质量员应做好各类施工质量资料办理和收集整理工作。3班组自检2.1 施工班组人员在操作过程中，必须按相应的设计图纸，规范要求自检，经自检达到质 量标准，并经组长验收后，方准继续进行施工。3. 2 班组长对所施工的，必须按相应的质量验收记录表中所列的检查内容，在施工过程中 逐项地检兖班组每个成员的操作质量。在完成后逐项地进行自检，并认真填写自检记录，经 自检达标后方可请施工员组织质量验收。3.3 施工班组必须配备检测工具，对发现问题及时整改。4施工员
4、专检4.1工种间的交换检：上道工序完成后下道工序插入前，项目施工员必须组织交接双方班组 长进行交接检查。经双方认真检查并签认后，方可进行下道工序施工。未经交接检或虽经交 接检但未达到要求的检验批工程，接方可拒绝插入施工。4. 2分包单位间的交接检：4.2. 1对规范、规程、标准及施工图中规定的，需要在工序间进行检查的项目，交方应按 接方要求认真办理分包交接检杳表。移交有关资料和进行交接签证等工作，否则不得进行下 道工序。分包之间有相互关系的隐蔽项目，负责做下道工序的单位必须在隐蔽前填写“分包 交接检查表”，与做前一道工序的单位办理交接检手续。经交方自检或交接双方共同检查， 达到质量标准并经双方
5、签认后，方可进行下一道隐蔽工序的施工。否则，由做最后一道工序 的单位承担一切后果。1. 3施工员除督促班组认真自检、填写自检记录，为班组创造自检条件（如提供有关表格、 协助解决检测工具等）外，还要对班组操作质量进行中间检查。在班组自检达标且有自检记 录的基础上，逐项地进行检查，经检查符合设计图纸要求，规范要求后，方可请项目专业 质量检查员进行质量核验。4. 4施工员对一般工序抽检率不得低于30%-50%o重点工序检查率不得低于60%-70%o5. 5对存在的问题立.即要求班组进行整改，整改合格要要全部进行复查，复查合格后报质 量员。6. 6施工员对每个检验批工程的质量事中监督检查每2天不得少于
6、一次检杳，检查是否按 照设计图纸，方案、标准做法、工艺要和技术交底进行施工作业。5质量员专检7. 1项目经理部应坚持“三级质量检测制度”，项目经理部必须配备齐检测工具，并建立台 帐，对检测结果及时作出记录资料，发现问题及时整改。并做好质量统计分析，持续改进工 程质量，及时建立实体检测台帐。7.1 施工现场试块、试件、材料的取样、制作、养护、送检必须按规定执行由专人负责， 送检人员必须经过培训并持证上岗，准确填写试验报告，遵守真实、有效的原则，不弄虚作 假，试验结果要及时报告项目经理部技术负责人。7.2 试验员应分类建立过程产品检测试验台帐并及时将检验试验结果报监理公司审查 备案，最后反馈给工程
7、部，试验报告交资料员保存；7.3 单位工程竣工验收前应提前上报工程部，进行质量内部预检，对预检中发现的质量弊 病，项目经理部必须及时进行整改，并进行复验；7.4 所有分项工程、隐检、预检项目，必须按程序，作为一道工序，应通过质量人员进行 质量检验评定。未经专检人员核检评定的项或虽核验评定但未达到质量标准的项目不得 进行下道工序，对违反此规定的责任者，质量人员有对其实行经济处罚的权力。7.5 质量人员进行分项工程质量核验之前要先查阅班组自检，工长交接检是否符合要求， 在无自检记录或者不符合要求时，不予进行核验。对有自检记录的分项工程，在核验评定时 会同有关施工员、班组长共同进行。7.6 质量员在
8、核验评定分项工程质量等级时，必须按质量规范标准、图纸设计要求、质量 控制目标认真检查、严格把关；在施工过程中、应认真检查原材料、成品、半成品的质量 是否符合要求，并主动协助班组长搞好质量管理工作。要注意抓住薄弱环节、重点部位， 以防止质量通病。7.7 对检查出的问题要求按时进行整改，整改后进行复查合格后方可进入下道工序。7.8 质量员对一般工序抽查率至少为40%,重点工序检查率100%。7.9 质量员对检验批实施过程中进行监督检查，每4天不得少于一次，检查是否按照施工 图纸，施工方案，公司标准，工艺要求、技术交底要求进行施工。7.10 重点工序检查合格后通知工程部监管员进行抽查。6工程部抽检8
9、. 1工程部将定期或不定期到各项目经理部例行检查，各项目经理部应当枳极配合工程部 工作人员的检查工作。按质量监管员要求，主动提供建筑材料检测报告、实体测量数据等资 料。8.1 项目经理部应当派专人携带实测工具、实测数据、建筑材料相关资料随同工程部质量 监管员进入施工现场，配合质量监管员的抽检工作。8.2 工程部将对项目经理部检测数据进行抽检，若抽检不合格扩大范围再检。6. 4工程部监管人员在工程部组织的质量大检中必须对正在实施的重点工序至少一项进行 抽查。7奖惩6.1 项目经理部不履行质量检查验收程序，擅自进行下一道工序施工的，工程部检查发现 后对项目经理部处以500-2000元的罚款。6.2
10、 重要、关键过程（重点工序）未通过相关部门检查验收认可即进行隐蔽或进行下道工 序施工的，对项目经理部处以2000-5000元的罚款。6.3 项目经理部施工过程中无工序检查记录，工程部对项目经理部处罚100元/份检查记录。6.4 工程部发现项H经理部对检查弄虚作假，对项目经理部处罚2000元/次，并在公司进 行通报批评。6.5 项目经理部对各工序必须按照设计图纸，规范要求进行检查，质量合格且合格率达到 国家规范要方可进入卜道工序，否则对项目经理部处罚500-5000元。6.6 项目经理部不按时进行整改，或者整改不合格，或者擅自进入下道工序，工程部将对项 目经理部处以500-2000元的罚款，对不
11、合格的要求返工重做。7. 7工程部监管人员未认真履职的公司将按照200-1000元/次进行处罚。8各项目经理部参照公司要求质量重点控制点编制自己项目部的重点工序，内部开工报告 完成30日内报公司工程部监管员审核，工程部经理审批后将作为检查依据。附件一:公司要求质量重点控制点分项工程控制点控制措施工程测量定位塔楼的基础轴线，标高 0.000m层,顶层）检查放线方案，放线资料， 现场检查并符合要求地基，基础塔楼基坑尺寸，标高，土质，地 基承载力，基础垫层标高，基础按照图纸和地勘资料，现 场检查符合要求位置，尺寸，标高；预埋件，预 留孔洞的位置砌体塔楼样板层，上2层，顶层的砌体 轴线，匹数杆，砂浆配
12、合比，预 留洞孔，预埋件的位置，外观尺 寸，砌体排列按照图纸设计和规范要求 检查模板塔楼1-2层，屋面层，转换层模 板的承载力，刚度和稳定性，模 板卫生，标高，开间进深尺寸。按照方案进行检杳符合要 求钢筋混凝土塔楼筏板基础、0. 000m层，转 换层，混凝土强度等级变化层（钢 筋直径变换层）的商品混凝土强 度等级，钢筋品利规格，尺寸， 搭接长度，钢筋焊接，预留孔洞， 预制构件吊装强度，吊装位置按照图纸设计和规范要求 检查钢筋混凝土以及混凝 土浇筑令符合要求钢结构翻样图，放大样按照图纸设计和规范现场 检查符合要求水泥砂浆抹灰及 地面塔楼样板层，1层，顶层的配合比， 强度等级，养护按照图纸设计检查符合要 求外墙砖塔楼样板层，卜4层放线打吧，颜 色，粘接力现场检查外立面放线，进 行大面积粘贴前要完成外 墙砖的拉拔试验，符合要 求。门窗，防水材料塔楼样板层材料检验报告，合格 证，规格型号，品种按照图纸设计和合同要求 现场检查并符合要求沉降和垂直度观 测塔楼现场测量和专业公司测量报 告按照规范要求检查工长的 测量数据和第三方检测报 告，符合要求