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完完成成阶阶段段工工作作程程序序表表被被审审计计单单位位：索索引引号号：4100项项目目：财财务务报报表表截截止止日日期期：编编制制：复复核核：编编制制日日期期：复复核核日日期期：审审计计程程序序执执行行日日期期索索引引1.1.编编制制未未更更正正错错报报汇汇总总表表2.2.与与申申报报企企业业管管理理层层和和治治理理层层沟沟通通3.3.获获取取管管理理层层声声明明书书4.4.确确定定应应出出具具专专项项审审计计报报告告的的意意见见类类型型和和措措辞辞5.5.撰撰写写审审计计总总结结6.6.编编制制专专项项审审计计报报告告初初稿稿7.7.业业务务复复核核核核对对8.8.审审计计工工作作完完成成情情况况核核对对9.9.签签发发出出具具专专项项审审计计报报告告10.10.终终结结审审计计工工作作