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1、社团财务注意事项一、 社团经费社团经费必须用于社团举办活动、日常开销，不得用于社团管理层私人开销。 1. 会费收入：会费在社员加入社团时收缴（社团必须向社员提供收据，收据盖有学生社团联合会公章，于纳新前由社团联合会统一发放）。一般收费标准 30 元/人（四年制）。社团应在社员入会时告知其会费的管理及使用制度。会员有权对社团会费使用情况进行监督，如有异议或意见，可直接向社长询问或者上报社团联合会办公室，如出现违规情况，社团联合会将有权对其采取相应处理。 2. 赞助收入：社团取得赞助必须遵循学校相关规定，赞助单位必须是有法人资格的企业、机关、事业单位、社会团体，禁止一切商业性质的买卖活动。由企业赞
2、助的活动中，对企业的宣传需遵守学院、学校相关规定。 3. 学校资金支持：社团举办大型活动可向社联会申请资金支持。社团应严格按照申请活动的流程与程序提交活动策划及相关材料，向一楼值班人员提出申请，经社联会主席团讨论、最终经校团委审批通过后方可得到专项资金支持。资金支持额度由社联会办公室人员根据活动预算进行初步把控，最终数额由校团委确定。4. 其他收入：学生社团获得的各种奖励经费或有偿服务收入等不得用于任何个人支出，只能用于社团日常及活动支出，并需在公开公正的情况下按照相关规定进行管理使用。 二、 社团财务监督社团财务审查包括财务报表审查、社团纳新会费收取情况审查。社团财务状况包括每学期财务报表、
3、会费收取情况等，纳入“十佳社团”、“精品社团”评比标准，占总比例的10%。对账目模糊、管理混乱的社团取消其评优资格。社团学期财务报表评分标准如下： 1. 整洁度（20分）：财务表格应整洁，总体涂改严重、 报表书写混乱等均会影响得分。2. 完整性（25分）：每次提交的纸质版财务报表应有经办人、社长及财务人员亲笔签名，不得打印或用省略符号表示，并且需要盖社章（社团的公章不得使用圆形公章，可使用椭圆或者方形章等代替）。票据应完整有效，发票复印件或原件、票据有缺失、 出现票据与登记项目不符合均会扣分。3. 专业度（25分）：使用社联会制定的标准表格，科目登记要符合报表设计。 4. 真实度（30分）：发
4、票、收据、超市小票、车船票均为有效凭证，没有正规的凭证号的票据可以自行编号，达到分类识别即可。上期余额与本期累计以及输入支出计算后不相符会扣分。工作餐最高10元/人次，超出部分应由个人承担。 5. 上一学期无财务支出收入的社团仍需提交财务报表（只需填写上期余额与本期余额两行即可）。三、 社团报销（一）报销范围 1. 社团申请各种项目化基金或社团发展基金（如星巴克宋庆龄项目、阿克苏诺贝尔、教育部文化艺术类社团专项活动资金等）通过后， 经社联会审核评估活动效果方可领款，领款流程与报销流程相同。 2. 社团成员外出参加活动或赛事希望得到经费支持的，应提前两周以上向社联会主席团提出申请，经主席团通过、
5、上报校团委、校团委批准同意后，方可报销相关差旅费。 3. 社联会指定活动（如社团文化节、趣味越野等）或与社联会合办的活动可报销部分经费。4. 社团举办大型活动可提前向社联会申请专项经费支持。（二） 报销细则 （1）提出经费申请时，社团应上交详细的活动预算。（2）经费申请通过后，社团发生支出时应与社联会办公室进行对接，明确凭证要求并进行预算控制。 （3）活动结束后，社团应完整地提交决算及相关票据，包括发票、清单、POS 单等。发票必须是正规税票，客户栏名称必须写明：xx大学；发票不得有任何涂改，印章应齐全；清单应注明具体物品名称、数量、单价；不得填写“办公用品”、“日用品”等笼统名称以及“食品”
6、、“礼品”，否则一律不予报销；提交票据时说明款项的详细用途。 （4）交通费报销需凭有效车船票。出租车发票一般情况不予报销，长途差旅往返费用一律按硬卧价格报销，乘坐动车一律按动车二等座价格报销。 （5）所有票据的日期必须在活动时间之内，至多不逾一周。 （6）报销时间一般为活动结束后两周之内，由社联会指定统一经费补贴的会另发具体报销时间通知。 附表xx大学_社团明细账财务报表类 社团 22学年 第学期财务报表日期科目摘要金额备注 （经手人签名等） 发票凭证号 支出（借） 收入（贷） 本期 累计 上期余额 本期余额 社团财务人员签名: 社团负责人签名: 社团签章: 日期：年月日 第页 注：可根据内容自行增减列表